| 索引号: | 11330824002626373N/2023-121507 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2023-09-04 | |
| 发布单位: | 县民政局 | 有效性: |
目 录
一、概况...........................................( )
（一）部门（单位）职责............................( )
（二）机构设置..................................( )
二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( )
（一）收入支出决算总表..........................( )
（二）收入决算表（分单位）........................( )
（三）收入决算表（分科目）........................( )
（四）支出决算表（分单位）........................( )
（五）支出决算表（分科目）........................( )
（六）财政拨款收入支出决算总表..................( )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............( )
三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( )
（一）收入支出决算总体情况说明..................( )
（二）收入决算情况说明..........................( )
（三）支出决算情况说明..........................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......( )
（十）机关运行经费支出说明......................( )
（十一）政府采购支出说明........................( )
（十二）国有资产占有使用情况说明................( )
（十三）预算绩效情况说明........................( )
四、名词解释.......................................( )
五、附件...........................................( )
一、概况
（一）部门职责
1.根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（一）贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案。制定并组织实施全县民政事业发展规划和政策。
（二）负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担革命老区建设相关工作。
（四）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。 指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。
（五）负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议 。
（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
（七）拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。
（八）负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
（九）拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。
（十）负责县级福利彩票公益金的管理工作。
（十一）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。
（十二）负责全县大中型水库移民后期扶持、审核新建水库移民安置规划并监督实施，指导小型水库移民后期扶持工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务等等
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入开化县民政局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 开化县民政局本级 |
2 | 开化县福利院 |
3 | 开化县殡仪馆 |
4 | 开化县慈善总会 |
二、2022年度部门（单位）决算公开表
（详见附件）
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计31,806.62万元，支出总计31,806.62万元,与2021年度相比，各增加8217.6万元，增长35.3%。主要原因是：2022年新增乡镇敬老院改扩建项目、开化县福利院6号楼扩建项目及残疾人两项补贴。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计31,492.81万元；包括财政拨款收入30,098.95万元（其中，一般公共预算19,179.02万元，政府性基金预算10,919.93万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,393.86万元，占收入合计4.43%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计31,368.54万元，其中基本支出1,810.92万元，占5.77%；项目支出29,557.62万元，占94.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计30,098.95万元，支出总计30,098.95万元，与2021年相比，各增加10897.28万元，增长56.75%。主要原因是2022年新增乡镇敬老院改扩建项目、开化县福利院6号楼扩建项目及残疾人两项补贴；财政拨款支出年初预算数29481.57万元，完成年初预算的102.09%，主要原因是2022年社会福利支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出19,179.02万元，占本年支出合计的61.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6291.81万元，增长48.82%。主要原因是2022年增加残疾人两项补贴支出、部分项目年初预算为政府性基金项目，后因实际支出调整预算科目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出19,179.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17,101.18万元,占89.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,967.08万元,占10.26%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.75万元,占0.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18365,57万元，支出决算为19,179.02万元,完成年初预算的104.43%，主要原因是2022年低保及两项补贴调标。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了人才兑现政策项目。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为628.46万元，支出决算为818.06万元，完成年初预算的130.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年度向上争取资金奖励，2022年8月流浪乞讨救助管理站财务并入局本级。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的178.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增《开化县地名志》编纂出版印刷及门牌路牌安装项目。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的812.25%，决算数大于预算数的主要原因省级资金指标科目后因实际项目调整功能科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.35万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算数为预估数，与实际执行数略有出入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.02万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是2022年退休3人，该项目预算数为预估数，与实际执行数略有出入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.01万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因是2022年退休3人，该项目预算数为预估数，与实际执行数略有出入。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为704.5万元，支出决算为613.26万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于预算数的主要原因是孤儿及困境儿童人数减少。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1550万元，支出决算为142万元，完成年初预算的9.16%，决算数小于预算数的主要原因是2022年新增福利院扩建项目预算为一般公共预算，实际支出为政府性基金，年中预算调整。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1153万元，支出决算为1257.75万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增市级生态公益性墓地补助资金及2021年石柱村补助放至2022年发放。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为103.05万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.82万元，决算数大于预算数的主要原因是老年福利科目调整到养老服务科目支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算数的100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为3350万元，支出决算为3374.23万元，完成年初预算数的100.72%，该项目预算数为预估数，与实际执行数略有出入。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为390万元，支出决算为304.65万元，完成年初预算数的78.12%，决算数小于预算数的主要原因城镇低保人口在逐渐减少。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为7900万元，支出决算为8466.85万元，完成年初预算数的107.18%，决算数大于预算数的主要原因2022年低保调标以及物价补贴发放。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1194.6万元，支出决算为204.2万元，完成年初预算数的17.09%，决算数小于预算数的主要原因2022年物价补贴放至农村最低生活保障金支出项目发放。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为111.44万元，支出决算为78.84万元，完成年初预算数的70.75%，决算数小于预算数的主要原因是2022年8月流浪乞讨救助管理站财务并入局本级，部分功能科目根据实际调整。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养（项）。年初预算为800万元，支出决算为780.92万元，完成年初预算数的97.62%，决算数小于预算数的主要原因该项目预算数为预估数，与实际执行有出入。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为70万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算数的136.77%，决算数大于预算数的主要原因尘肺病2022年初支付为2021年7-12月的生活补助，2022年生活补助调标，导致该项目预算数与决算数有出入。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为116.77万元，支出决算为116.76万元，完成年初预算数的100%。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1365万元，预算数大于预算数的主要原因年初预算为政府性基金，年中预算调整。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为602.08万元，预算数大于预算数的主要原因年初预算为政府性基金，年中预算调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.2万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,347.43万元，其中：
人员经费1,062.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费285.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出10,919.93万元，占本年支出合计的36.63%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4605.46万元，增加72.94%。主要原因2022年新增5个乡镇敬老院改扩建项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出10,919.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,158.38万元,占56.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出84万元,占0.77%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,677.55万元,占42.83%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11116万元，支出决算为10919.93万元,完成年初预算的98.23%，主要原因是部分项目未完工，资金结转至下年使用。其中：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3285.38万元，决算数大于预算数的主要原因是因年初预算该项目放至基础设施建设和经济发展项目中，功能科目调整。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为6950万元，支出决算为2873万元，完成预算的41.34%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将移民补助项目放至该项目中。
农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于预算数的主要原因是因年初预算该项目放至基础设施建设和经济发展项目中，功能科目调整。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为4166万元，支出决算为4677.55万元，完成年初预算的112.28%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增乡镇敬老院改扩建项目，年初预算为预估数与实际支出有出入。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.32万元，支出决算为17.25万元，完成全年预算的65.54%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资、调研、学习交流等接待活动减少，公务接待支出减少以及救助站救助次数减少相应公车运行维护费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.27万元，占71.13%，与2021年度相比，减少26.07万元，或下降67.99%，主要原因是2021年殡仪馆采购殡仪用车1辆，2022年未购置车辆；公务接待费支出决算为4.98万元，占28.87%，与2021年度相比，减少1.39万元，下降21.82%，主要原因是加强公务接待管理，从严控制接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.57万元，支出决算为12.27万元，完成全年预算的59.65%。决算数小于全年预算数的主要原因是殡葬专用车油耗与业务量相关，业务量减少则油耗减少。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为20.57万元，支出决算为12.27万元，完成全年预算的59.65%。决算数小于全年预算数的主要原因是殡葬专用车油耗与业务量相关，业务量减少则油耗减少。主要用于殡仪用车、救助站救助用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.75万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的86.61%。国内公务接待114批次，累计713人次。主要用于接待上级部门来人考察、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是一方面因疫情原因部门间交流及上级调研指导工作减少，另一方面公务接待加强管理，严格控制接待费用。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.98万元，主要用于接待上级部门来人考察、调研，接待114批次，累计713人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为58.03万元，支出决算为214.03万元，完成年初预算的368.82%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要年中预算调整增加公用经费；比2021年度增加49.9万元，增长30.4%，主要原因是办公费及对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额12.53万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额12.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额12.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，开化县民政局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是其中1辆为救助站救助流浪乞讨人员用车，5辆为开化县殡仪馆殡仪用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县民政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金13280.21万元，占一般公共预算项目支出总额的69.24%。组织对2022年度现代养老服务体系建设补助、大中型水库移民后期扶持基金等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8973.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.17%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县民政局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人生活和护理补贴项目和大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评具体情况如下：
残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2317万元，执行数为2317万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“三管齐下”实现残疾人两项补贴全覆盖。一是源头管理，确保数据交接精准无误。二是常态管理，确保动态调整及时到位。三是底线管理，确保主动服务一步到位。发现的问题：随着数字化改革不断深入推进，省大救助信息系统迭代升级功能不断完善，预警项目和类别越来越细，要求也越来越高，但由于评价标准未适时完善，导致入户调查不主动、不及时。下一步改进措施：认真落实“信息公开、预警销号、死亡核查、法定告知”四大长效机制，持续开展社会救助和社会福利综合治理。依托省大救助信息系统救助“一件事”，实现救助政策全覆盖。
大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2977万元，执行数为2297.9万元，完成预算的77.19%。项目绩效目标完成情况：一是，2022年全县移民人均可支配收入增加1726元。提高移民收入占当地农村居民收入比例0.66%，超出预期目标；二是2022年我县建成美丽移民村9个；项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）13个。发现的问题及原因：部分项目资金跨年度安排，导致项目资金完成率未能在考核时效范围内完成。下一步改进措施：项目过程中严格以绩效目标为导向，预先谋划、系统谋划，结合"十四五"规划新要求提高移民后期扶持项目的整体性和系统性，进一步加快项目资金拨付率。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会管理事项支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
21.社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区域界线勘定、管理、行政区划和地名管理的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出， 以及对集体社会福利事业单位的补助费。
29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）城市最低生活保障金支出(项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。
33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理的机构的运转支出。
35.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
37.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
40.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
五、附件
2022年度部门决算11张公开表
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
开化县民政局（本级）-[ZJGK12] 2022年度公开文档(公开12表).Doc
开化县福利院-[ZJGK12] 2022年度公开文档(公开12表).Doc
开化县慈善总会-[ZJGK12] 2022年度公开文档(公开12表).Doc
2022年部门项目支出绩效自评结果清单（局本级）.xls
