一、概况

（一）部门职责

根据编办规定的我局主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市关于信访工作的方针、政策，综合指导全县信访工作,推动信访问题的解决。

2.办理群众写给上级机关和本级党委、政府的来信，接待群众到本级党委、政府的来访，督促检查有关信访事项的落实。

3.综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访和去省进京上访。

4.综合分析研判信访信息，抓好信访统计工作，及时向县委、县政府提出改进工作、完善政策的意见和建议。

5.及时通报信访情况，抓好信访工作责任目标考核办法的实施；总结推广信访工作经验，抓好信访干部队伍建设和培训工作。

6.负责县信访事项复查复核委员会（信访事项听证委员会）办公室日常工作，指导全县开展信访事项复查复核和听证工作。

7.负责县信访领导小组办公室和处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。

8.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

9.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县信访局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入开化县信访局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，县信访局内设：办公室、办公室、信访科、复查复核科、督查科及局属事业单位开化县12345政府热线服务中心；县社会治理中心内设：办公室、综合受理科、协调指挥科、风险研判科、督查指导科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计968.79万元，支出总计968.79万元,与2021年度相比，各增加63.73万元，增长7.04%。主要原因是：2021年新成立的开化县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年预决算一起，其人人员增加，各项支出增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计968.79万元；包括财政拨款收入966.17万元（其中，一般公共预算966.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.62万元，占收入合计0.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计966.17万元，其中基本支出759.57万元，占78.62%；项目支出206.6万元，占21.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计966.17万元，支出总计966.17万元，与2021年相比，各增加147.78万元，增长18.06%。主要原因是2021年新成立的开化县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年预决算一起，其人员增加，各项支出增加等；财政拨款支出年初预算数957.56万元，完成年初预算的100.90%，主要原因是年中预算调整，包括人员调动，工资晋升等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出966.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.78万元，增长18.06%。主要原因是2021年新成立的开化县社会矛盾纠纷调处化解中心2022年预决算一起，其人员增加，各项支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出966.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出833.5万元，占86.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出54.44万元,占5.63%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.24万元,占8.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.56万元，支出决算为966.17万元,完成年初预算的100.90%，主要原因是年中预算调整，包括人员调动，工资晋升等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为824.45万元，支出决算为836.11万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资晋升等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.16万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.56万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的85.94%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员少，部分活动未组织。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.02万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的99.70%，决算数等于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出759.57万元，其中：

人员经费677.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费82.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、其他办公费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后本单位已经没有公务用车；公务接待费支出决算为0.86万元，占100%，与2021年度相比，减少3.39万元，下降79.76%，主要原因是因为疫情公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。没有主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的100%。国内公务接待18批次，累计144人次。主要用于接待隔壁县市考察学习、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格按预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于隔壁县市考察学习、招商引资等接待18批次，累计144人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为53.88万元，支出决算为82.13万元，完成年初预算的152.43%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，各项支出等方面增加；比2021年度增加27.24万元，增长49.63%，主要原因是矛调中心运费经费增加（2022年为全年，2021年为4个月）等。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县信访局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金154.7万元，占一般公共预算项目支出总额的74.88%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“12345统一咨询举报投诉平台”、“信访维稳工作经费项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县信访局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，12345统一咨询举报投诉平台项目和信访维稳工作经费项目绩效自评具体情况如下：

12345统一咨询举报投诉平台台席费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为93.6万元，执行数为93.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“12345”政府热线畅通，一是当场答复率≥80%；二是接通及时；三是直接上访人员情况有所下降；五是来电人满意度满意。发现的问题及原因：个别指标值年初目标设置偏低，主要是项目对于实施成效预判不够准确。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.46万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：维稳工作完成较好，一是初次信访化解率≥98%；二是信访网总量同比前三年平均值下降程度≥9%；三是县级来访占国家省市县来访总量占比≥94%；四是信访人对事权单位的满意率≥98%。发现的问题及原因：个别指标值年初目标设置不科学，主要是项目对于实施成效预判不够准确。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

1.2022年度部门决算11张公开表；开化县信访局（汇总）.XLS

2.2022年部门项目支出绩效自评结果清单。2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls