目  录

一、概况...........................................(  )

（一）部门（单位）职责.............................................(  )

（二）机构设置............................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(  )

（一）收入支出决算总表.............................................(  )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(  )

（三）收入决算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出决算表（分单位）..........................................(  )

（五）支出决算表（分科目）..........................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................(  )

（二）收入决算情况说明.............................................(  )

（三）支出决算情况说明.............................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(  )

（十）机关运行经费支出说明......................................(  )

（十一）政府采购支出说明..........................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(  )

（十三）预算绩效情况说明..........................................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）部门职责

（一）贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。 

（二）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。 

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全县有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。 

（四）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。 

（五）对全县文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。 

（六）维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。 

（七）承担县委县政府交办的有关事项。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：开化县文学艺术界联合会本级决算。

纳入开化县文学艺术界联合会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属二级预算单位

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计219.8万元，支出总计219.8万元,与2021年度相比，减少6.97万元，下降3.07%。主要原因是：上年度有其他收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计219.8万元；包括财政拨款收入219.8万元（其中，一般公共预算219.8万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计219.8万元，其中基本支出166.21万元，占75.62%；项目支出53.59万元，占24.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计219.8万元，支出总计219.8万元，与2021年相比，减少6.97万元，下降3.07%。主要原因是：上年度有其他收入；财政拨款支出年初预算数219.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是基本支出和项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出219.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.97万元，下降3.07%。主要原因是：上年度有其他收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出219.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.11万元，占70.12%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.59万元,占14.37%；社会保障和就业（类）支出18.41万元,占8.38%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.69万元,占7.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.09万元，支出决算为219.8万元,完成年初预算的97.2%，主要原因是部分项目资金延期拨付。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.76万元，支出决算为132.11万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要是原因人员变动，增加1名工作人员。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为22万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是其中22万元为2021年结转项目费用，未及时拨付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的79.79%，决算数小于预算数的主要原因部分款项延期拨付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的285.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加了1个项目，项目名称为2022年文艺赋能创文项目，项目金额20万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的166.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的97.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.86万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的93.06%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.21万元，其中：

人员经费150.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、各项社保金。

公用经费15.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未安排预算及支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员因公出国（境），无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车无支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公业务等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车未安排支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车无支出。主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待各省市领导调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排预算无支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于工作接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为16.12万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少公用经费支出；比2021年度减少1.25万元，下降7.47%，主要因为上年度人员数比当年度多。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，开化县文联共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县文联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金53.79万元，占一般公共预算项目支出总额的24.48%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开化县文联随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，国家公园文艺季刊项目和文艺赋能项目绩效自评具体情况如下：

国家公园文艺季刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障国家公园文艺季刊正常发行；二是每季度正常发行钱江源国家公园文艺季刊。发现的问题及原因：前期作品收集、刊物制作较为缓慢导致出版有所延迟。下一步改进措施：提前谋划、确定稿件，保证按期发行。

文艺赋能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把“文化墙”作为推进文明城市创建的有效载体，巧妙地与文明城市创建有机融合，利用空白墙壁为主阵地，宣传国家政策法规、社会主义核心价值观、文明道德礼仪等。主要将重镇弄（新华弄）、兴贤坊弄的精品背街小巷打造成网红小巷，突显开化创文从细微处入手。发现的问题及原因：文化墙施工范围较散，没有展现预期效果。下一步改进措施：提前谋划、确定方案，确保项目保质保量完成。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总）.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单2022年开化县文联项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls