目录

一、概况...........................................( 4 )

（一）部门（单位）职责..............................................( 4 )

（二）机构设置..........................................................( 6 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 6 )

（一）收入支出决算总表.............................................( 6 )

（二）收入决算表（分单位）..........................................( 6 )

（三）收入决算表（分科目）..........................................( 6 )

（四）支出决算表（分单位）..........................................( 6 )

（五）支出决算表（分科目）..........................................( 6 )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................( 6 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 6 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(6 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 6 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 6 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 6 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................( 6 )

（二）收入决算情况说明.............................................( 6 )

（三）支出决算情况说明.............................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................( 12 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 13 )

（十）机关运行经费支出说明......................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明..........................................( 15 )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................( 16 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................( 16 )

四、名词解释.......................................( 18 )

五、附件...........................................( 22 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

县统计局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全县国民经济核算制度，核算全县生产总值，监督管理全县国民经济核算工作，完成全县投入产出调查工作任务。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、县情县力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价，配合做好民生民意调查工作。

8.建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡镇（工业园区）、各部门统计信息化建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.组织指导全县统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的县外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入开化县统计局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设办公室（执法监督科）、综合核算科、经济统计科等3个科室。下属参公单位开化县社会经济调查队，内设住户调查科、专项调查科、农业调查科、社会服务业科、普查中心等5个科室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计761.73万元，支出总计761.73万元,与2021年度相比，各减少263.84万元，下降25.73%。主要原因是：2022年不是普查年份，项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计755.64万元；包括财政拨款收入692.42万元（其中，一般公共预算692.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.63%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入63.22万元，占收入合计8.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计757.02万元，其中基本支出623.75万元，占82.4%；项目支出133.27万元，占17.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计692.42万元，支出总计692.42万元，与2021年相比，各减少269.86万元，下降28.04%。主要原因是2022年不是普查年份，经费减少；财政拨款支出年初预算数657.6万元，完成年初预算的105.3%，主要原因是2022年新增一名在职在编人员，部分人员工资等调整，追加了基本支出等预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出692.42万元，占本年支出合计的91.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.86万元，下降28.04%。主要原因是：2022年不是普查年份，项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出692.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出595.97万元，占86.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.02万元,占5.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.43万元,占8.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.60万元，支出决算为692.42万元,完成年初预算的105.3%，主要原因是2022年新增一名在职在编人员，部分人员工资等调整，追加了基本支出等预算。其中：

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为472.97万元，支出决算为490.84万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于预算数的主要原因2022年新增一名在职在编人员，追加相关支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因在于职工基本医疗保险缴费预算科目编码问题，经济类目做了调整，导致本项年末决算数大于预算数。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为88.3万元，支出决算为88.26万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因年底支付完统计调查补贴等后略有剩余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.04万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因年底支付完相关支出后略有剩余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因年底支付完相关支出后略有剩余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.42万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因新增一名在职在编人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于预算数的主要原因新增一名在职在编人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出604.15万元，其中：

人员经费543.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费60.23万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

“本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.72万元，支出决算为4.58万元，完成全年预算的59.33%,2022年度“三公”经费支出决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是实行公务餐制度后，公务接待费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无相关支出；公务接待费支出决算为4.58万元，占100%，与2021年度相比，减少2.95万元，下降39.17%，主要原因是实行公务餐制度后，公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为7.72万元，支出决算为4.58万元，完成全年预算的59.33%。国内公务接待65批次，累计660人次。主要用于接待省级上级部门检查指导以及招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实行公务餐制度后公务接待费减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.58万元，主要用于省级上级部门检查指导以及招商引资等支出接待65批次，累计660人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为47.92万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的125.68%，决算数大于预算数的主要原因是2022年9月新增一名在职在编人员，相关统计专业任务增加，经费使用增加；比2021年度减少63.12万元，下降51.17%，主要原因是2022年度不是普查年度，相关经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的19.26%。其中，授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，开化县统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金88.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2022年统计调查补助”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：完成上级布置的各项统计调查任务，为县委、县政府提供决策依据和参考。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2022年度只有1个预算项目

开化县统计局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“2022年统计调查补助”项目和2022年统计调查补助项目绩效自评具体情况如下：

2022年统计调查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为88.3万元，执行数为88.26万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：完成上级布置的各项统计调查任务，为县委、县政府提供决策依据和参考。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是年初制定好全年的工作计划并严格执行；二是完成上级统计部门布置各项统计调查任务，做好统计预警预判、统计分析；三是大力加强人员培训，提高业务人员素质；四是开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高经费开支的规范性。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为88.3万元，执行数为88.26万元，完成预算的99.96%。具体报告作为附件。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映开化县统计局用于机构正常运行，开展日常工作的基本支出；

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指开化县统计局开展统计工作等未单独设置项级科目其他项目支出。

19.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指开化县统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开化县统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映开化县统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映开化县统计局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映开化县统计局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件1：开化县统计局（汇总）.XLS附件2：2022年统计调查补助_202309021646101 绩效自评.xls附件3：开化县2022年统计调查补助 绩效评价报告.docx附件4：2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls