目  录

一、概况...........................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责....................................................................................................................(  )

（二）机构设置.................................................................................................................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总表...............................................................................................................(  )

（二）收入决算表（分单位）...........................................................................................................(  )

（三）收入决算表（分科目）............................................................................................................(  )

（四）支出决算表（分单位）............................................................................................................(  )

（五）支出决算表（分科目）............................................................................................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表..............................................................................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................................(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................................(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................................(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明................................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明................................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................................(  )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................................(  )

四、名词解释.....................................................................................................................................(  )

五、附件.............................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关青年工作的方针、政策、法律法规，并监督实施。

2.贯彻执行团代会决议，领导全县共青团、青联、学联和少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

3.参与全县青少年事业发展规划的制订工作。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5.会同有关部门组织中小学生开展各种特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结，指导全县“希望工程”实施工作。协同有关部门开展社会监督，开展青少年维权工作。

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7.负责乡镇、部门团干部的协管工作，指导并组织全县团干部的在职培训。

8.指导乡镇团委和县属团组织的工作。

9.指导、管理县青少年宫工作。

10.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

11.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，共青团开化县委员会（汇总）部门决算包括：共青团开化县委员会本级决算、所属事业单位开化县青少年宫决算。

纳入共青团开化县委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 开化县团县委本级

2. 开化县青少年宫

从预算单位构成看，本单位内设：书记室、办公室、开化青年志愿者服务中心、开化县青少宫。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计679.6万元，支出总计679.6万元,与2021年度相比，各增加2.59万元，增长0.38%。主要原因是：青少年宫增加财政拨款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计655.12万元；包括财政拨款收入366.14万元（其中，一般公共预算366.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计55.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入288.98万元，占收入合计44.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计579.37万元，其中基本支出307.56万元，占53.09%；项目支出271.81万元，占46.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计366.14万元，支出总计366.14万元，与2021年相比，各减少13.56万元，下降3.57%。主要原因是共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人；财政拨款支出年初预算数380.74万元，完成年初预算的96.17%，主要原因是共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人，青少年宫年初预算安排的奖金等人员支出未支付，财政将预算指标收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出366.14万元，占本年支出合计的63.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.56万元，下降0.96%。主要原因是：年末共青团开化县委员会本级在编在职人数少一人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出366.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.7万元，占74.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出26.7万元,占7.29%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.11万元,占8.77%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.64万元,占9.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.74万元，支出决算为366.14万元,完成年初预算的96.17%，主要原因是共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人，青少年宫年初预算安排的奖金等人员支出未支付，财政将预算指标收回。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.66万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为123.0万元，支出决算为121.59万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因开化县青少年宫年初预算安排的奖金等人员支出未支付，财政将预算指标收回。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为39.74万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人，青少年宫年初预算安排的奖金等人员支出未支付，财政将预算指标收回。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为34万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于预算数的主要原因2022年蒲公英获奖人数为267人。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的214.59%,决算数大于预算数的主要原因2022年新增两项计划志愿者3人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人。     

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的98.09%，决算数或小于预算数的主要原因共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人。     

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.69元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人。     

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于预算数的主要原因共青团开化县委员会本级年末在编人数少一人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.75万元，其中：

人员经费284.34万元，主要包括：基本工资46.39万元、津贴补贴30.28万元、奖金87.17万元、伙食补助费6.21万元、绩效工资27.45万元、基本养老保险缴费15.42万元、职业年金缴费7.71万元、职工基本医疗保险缴费10.05万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金29.66万元、其他工资福利支出20.39万元、医疗费补助2.4万元、其他对个人和家庭的补助1.96万元。

公用经费18.41万元，主要包括：办公费1.71万元、电费0.8万元、邮电费1.59万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.03万元、公务接待费0.08万元、工会经费2.16万元、福利费3.72万元、其他交通费用3.74万元、其他商品和服务支出2.49万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的32%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位未做因公出国计划；单位也无公车；落实中央八项规定，严控公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位未有因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，未有招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数或等于全年预算数的主要原因是单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的32%。国内公务接待1批次，累计14人次。主要用于接待举办各类活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实中央八项规定，严控公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于举办各类活动接待1批次，累计14人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为13.94万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因年末在编在职人数少一人；比2021年度减少9.24万元，下降42.42%，主要原因是共青团开化县委员会本级年末在编在职人数少一人。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，共青团开化县委员会及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团开化县委员会本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金77.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

共青团开化县委员会本级组织对“2022年青少年发展专项资金”“团县委工作活动经费”“蒲公英奖学金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

开化县青少年宫组织对“志愿者指导中心专项经费”、“少工委工作经费”“三支一扶志愿者经费” “青少年宫专项经费”计划补助经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

共青团开化县委员会在2022年度部门决算中反映2022年青少年发展专项资金项目及三支一扶志愿者经费项目绩效自评结果。

2022年青少年发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.92万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：已完成青年之家、小哥驿站、浙江省青少年零犯罪零受害社区（村）创建点等阵地建设48处，开展青春助力双零创建主题活动、青年婚恋交友活动、青年创业沙龙活动共计26场次，参与青年1300余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“三支一扶志愿者经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的59.92%。项目绩效目标完成情况：进一步落实团浙联〔2020〕20号文件，保障两项计划志愿者人员工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。 无

4.部门评价项目绩效评价结果。 无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）指：反应各部门举办的普通高中教育支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的补助。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

共青团开化县委员会（本级）-[ZJGK12] 2022年度公开文档(公开12表).Doc

开化县青少年宫-[ZJGK12] 2022年度公开文档(公开12表).Doc

共青团开化县委员会（本级）.XLS

开化县青少年宫.XLS

共青团开化县委员会（汇总）.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单(公开)-共青团.xls