目  录

一、概况...............................................( 3 )

（一）部门（单位）职责................................................................( 3 )

（二）机构设置.................................................................................( 5 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.....................( 5 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明...................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明.................................................................( 6 )

（三）支出决算情况说明.................................................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 10 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明............................................................( 13 )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................( 13 )

四、名词解释............................................( 16 )

五、附件................................................( 20 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家、省、市、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的规范性文件。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施县级党政机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导开发区（园区）管理体制改革和机构设置。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间，以及县级各部门与乡镇（芹阳办事处）、工业园区之间的职责分工。指导县级有关部门权责清单动态管理工作。

4.审核县委、县政府各部门及县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核全县行政编制总额，安排上级下达的行政编制和专项编制。协助管理省以下实行垂直管理部门设在我县的行政机构职能编制工作。指导协调全县机关编外用工的范围和总量控制，审核县乡机关编外用工的范围和总额。

5.审核县人大、政协、纪委监委以及民主党派、群团机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。审核全县事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。指导协调全县事业单位编外用工的范围和总量控制，审核全县事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省、市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

7.指导并监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级职数使用核准。

8.负责全县事业单位登记管理工作。负责党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成县委交办的其他任务。

10.有关职责分工

（1）统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制和职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核县级纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

（2）机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划和股级职数使用进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入（出）编手续，根据机关事业单位的职务任免文件办理职务调整备案登记手续；健全完善机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织部门在核准的编制使用范围内，办理公务员调动、招录手续；在机构编制部门核准的股级职数使用范围内，审核用人单位提交的科（股）级职数配备方案。人力社保部门在核准的编制使用范围内，办理事业单位人员调动、招录（聘）手续。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共开化县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共开化县委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入中共开化县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、体制改革科、机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计391.96万元，支出总计391.96万元,与2021年度相比，各增加15.58万元，增长4.14%。主要原因是：人员工资福利标准提高及人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计391.76万元；包括财政拨款收入391.76万元（其中，一般公共预算391.76万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计391.96万元，其中基本支出387.4万元，占98.84%；项目支出4.56万元，占1.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计391.76万元，支出总计391.76万元，与2021年相比，各增加15.58万元，增长4.14%。主要原因是人员工资福利标准提高及人员增加；财政拨款支出年初预算数378.45万元，完成年初预算的103.52%，主要原因是人员工资福利标准提高及人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出391.76万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.58万元，增长4.14%。主要原因是：人员工资福利标准提高及人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出391.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.2万元，占77.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出47.58万元,占12.14%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出41.98万元,占10.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.45万元，支出决算为391.76万元,完成年初预算的103.52%，主要原因是人员工资福利标准提高及人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为287.16万元，支出决算为266.17万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因是当年招录和调入人员工资标准低于调出人员，进一步落实中央八项规定精神，减少公务接待等费用支出。

一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的72.38%，决算数小于预算数的主要原因是中文域名注册缴费项目中需缴纳域名注册费用的单位数量略有减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员养老缴费基数比调入人员高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员养老缴费基数比调入人员高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.91万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员基数比调入人员高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.24万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员公积金基数比调入人员高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员基数比调入人员高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出387.2万元，其中：

人员经费340.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费46.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明                     

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  
    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的18.86%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是进一步落实中央八项规定精神和“公务餐”管理办法，减少公务接待费用支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后本单位已经没有公务用车；公务接待费支出决算为0.66万元，占100%，与2021年度相比，减少0.43万元，下降41.75%，主要原因是进一步落实中央八项规定精神和“公务餐”管理办法，减少公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.5万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的18.86%。国内公务接待7批次，累计55人次。主要用于接待招商引资、省市及乡镇工作衔接等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行“三公”经费控制制度，缩减开支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.66万元，主要用于接待招商引资、省市及乡镇工作衔接等支出，接待7批次，累计55人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为38.23万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算的81.51%，决算数大于预算数的主要原因年初预算中不包含部门综合争优考核奖励经费；比2021年度增加3.43万元，增长7.87%，主要原因是办公费、印刷费、电费、福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共开化县委机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共开化县委机构编制委员会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共开化县委机构编制委员会办公室随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机关及事业单位中文域名注册项目绩效自评具体情况如下：

机关及事业单位中文域名注册项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“X良”。项目全年预算数为6.3万元，执行数为4.56万元，完成预算的72.38%。项目绩效目标完成情况：一是注册数量达到了228家；二是在规定时间前完成2022年全县所有单位的专用中文域名注册、续费工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

注：本部门2022年度只有1个预算项目

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位离退休人员死亡抚恤金等支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表中共开化县委机构编制委员会办公室（汇总）.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls