四、名词解释.......................................( 18 )

五、附件...........................................( 21 )

一、概况

（一）部门职责

根据浙江省气象局有关文件，开化县气象局主要职责是：

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（办事处）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目等的防雷装置设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8．组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县气象局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入开化县气象局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 开化县气象局本级

2. 开化县气象防灾减灾中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、减灾科、气象台。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计427.05万元，支出总计427.05万元,与2021年度相比，各增加40.95万元，增长10.61%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计427.05万元；包括财政拨款收入427.05万元（其中，一般公共预算427.05万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计427.05万元，其中基本支出284.33万元，占66.58%；项目支出142.72万元，占33.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计427.05万元，支出总计427.05万元，与2021年相比，各增加40.95万元，增长10.61%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数459.92万元，完成年初预算的92.85%，主要原因是2022年考核奖预算多，实际发放少，结余部分退回财政。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出427.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.95万元，增长10.61%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出427.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.14万元,占2.84%；卫生健康（类）支出9.38万元,占2.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出382.27万元,占89.51%；住房保障（类）支出23.26万元,占5.45%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.92万元，支出决算为427.05万元,完成年初预算的92.85%，主要原因是2022年考核奖预算多，实际发放少，结余部分退回财政。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因预算数的主要原因新入职人员试用期养老基数未调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因新入职人员试用期年金基数未调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动经费因疫情原因部分活动未能如期举行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因是按预算支出情况安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是按预算支出情况安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的39.86%，决算数小于预算数的主要原因是本单位是差额补助单位，部分经费由中央财政承担。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是按预算情况安排支出。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）,年初预算数为40.50万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的187%，决算数大于预算数的主要原因待中央预算批复后，与地方预算进行核对，年中已进行预算调整。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为185.07万元，支出决算为163.77万元，完成年初预算的88.49%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务机构（项）。年初预算为64.21万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初按实际需求安排预算故决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为48.6万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算情况安排支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因按预算情况安排支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于预算数的主要原因按预算情况安排支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.33万元，其中：

人员经费254.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费29.86万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算情况支出，不超预算支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.78万元，占83.56%，与2021年度相比，增加2.14万元，增长130%，主要原因是气象局本级车龄增加相应维修费用略有上浮；公务接待费支出决算为0.74万元，占16.44%，与2021年度相比，增减少1.04万元，下降58.43%，主要原因是2022年疫情较为严重来我局调研、业务检查、业务交流减少。。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算安排支出，不超预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算安排支出，不超预算执行。主要用日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的100%。国内公务接待10批次，累计102人次。主要用于接待于各单位来我局调研、业务检查、业务交流等等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按实际需求支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.74万元，主要用于来我局调研、业务检查、业务交流等接待10批次，累计102人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为29.95万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的78.76%，决算数小于预算数的主要原因按实际需求支出；比2021年度增加9.11万元，增长62.91%，主要原因是向上争取资金考核工作经费奖励较2021年增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额41.83万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.52万元。授予中小企业合同金额41.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额41.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金109.21万元，占一般公共预算项目支出总额的32.25%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

开化县气象局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，气象风险普查项目和2022年省级公共气象服务项目绩效自评具体情况如下：

气象风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是气象灾害危险性评估；二是各类气象灾害普查数据通过各级验收。发现的问题及原因：一是项目方案编制有待进一步完善。下一步改进措施：完善项目实施方案编制，提高方案可操作性。

2022年公共气象服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预警信息发布公众覆盖率；二是防灾减灾、部门影响社会效力。发现的问题及原因：项目实施方案可操作性方面存在不足。下一步改进措施：高度重视项目执行进度，严格完成考核节点的支出进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

19.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：指气象部门用于各项事业维持的项目支出。

20.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

21.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

开化县气象局（汇总）.XLS

开化县气象局（本级）-[ZJGK12] 2022年度公开文档(公开12表）.Doc

开化县气象局（本级）.XLS

开化县气象防灾减灾中心-[ZJGK12] 2022年度公开文档(公开12表).Doc

开化县气象防灾减灾中心.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls