目  录

一、概况...........................................(  )

（一）部门（单位）职责............................(  )

（二）机构设置..............................    (  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(  )

（一）收入支出决算总表.................. .......(  )

（二）收入决算表（分单位）........................(  )

（三）收入决算表（分科目）.......................(  )

（四）支出决算表（分单位）........................(  )

（五）支出决算表（分科目）.......................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表................ .(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..................(  )

（二）收入决算情况说明................. ........(  )

（三）支出决算情况说明..........................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......   (  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................               (  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(  )

（十）机关运行经费支出说明.....................(  )

（十一）政府采购支出说明.......................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明................(  )

（十三）预算绩效情况说明.......................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

中共开化县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中国共产党开化县代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；开化县监察委员会（以下简称县监委），由开化县人民代表大会产生，是国家监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，在上级纪委监委和县委的领导下，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共开化县纪律检查委员会部门决算包括：县纪委本级决算（含县纪委县监委机关、机关所属事业单位（纪检监察综合保障中心）、县委巡察工作领导小组办公室、县纪委县监委派驻机构等4个独立编制机构，财务不独立核算，县纪委一本账。

纳入中共开化县纪律检查委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部室、教育调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、县委巡察办、县委巡察组、17个派驻（出）纪检监察组。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,300.31万元，支出总计4,300.31万元,与2021年度相比，各增加326.68万元，增长8.22%。主要原因是：本年度人员增加，所需的人员经费、日常公用经费增加，且因办案力度加大，办案支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,300.2万元；包括财政拨款收入4,296.33万元（其中，一般公共预算4,296.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.87万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,297.9万元，其中基本支出3,883.98万元，占90.37%；项目支出413.92万元，占9.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,296.33万元，支出总计4,296.33万元，与2021年相比，各增加326.09万元，增长8.21%。主要原因是本年度人员增加，所需的人员经费、日常公用经费增加，且随着办案力度加大，办案产生的各项费用有所增加；财政拨款支出年初预算数4432.48万元，完成年初预算的96.92%，主要原因是在保障正常工作的同时厉行节约，压紧支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,296.33万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.09万元，增长8.21%。主要原因是：本年度人员增加，所需的人员经费、日常公用经费增加，且随着办案力度加大，办案产生的各项费用有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,296.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,621.38万元，占84.29%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出265.56万元,占6.18%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出409.39万元,占9.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4432.48万元，支出决算为4,296.33万元,完成年初预算的96.92%，主要原因是在保障正常工作的同时厉行节约，压紧支出。

其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），年初预算为3233.37万元，支出决算为3207.46万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压紧支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为514.5万元，支出决算为407.92万元，完成年初预算的79.28%，决算数小于预算数的主要原因是保障正常工作开展的前提下，厉行节约，压减支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算数100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算资金安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.57万元，支出决算为174.74万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员减少的养老金支出大于调入人员增加的养老金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.29万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员减少的职业年金支出大于调入人员增加的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是当年度有人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为360.93万元，支出决算为359.67万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员减少的公积金支出大于调入人员增加的公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为49.76万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员减少的购房补贴支出大于调入人员增加的购房补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,882.41万元，其中：

人员经费3,429.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费452.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%；与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，均为0。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23万元，支出决算为15.9万元，完成全年预算的69.13%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压紧支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.6万元，占79.25%，与2021年度相比，增加2.05万元，增长19.43%，主要原因是根据市纪委统一安排，留置案件统一在市留置点办理，公务用车使用频次增多，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算为3.3万元，占20.75%，与2021年度相比，减少2.76万元，下降61.35% ，主要原因是实行公务餐制度后，公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为13万元，支出决算为12.6万元，完成全年预算的96.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压紧支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是当年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为13万元，支出决算为12.6万元，完成全年预算的96.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压紧支出。

主要用于3辆执纪执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为10万元，支出决算为3.3万元，完成全年预算的33%。国内公务接待45批次，累计420人次。主要用于接待省及其他市纪委调研、招商引资客商等支出。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，严格控制公务接待费等支出；二是公务餐制度后，市内公务接待取消，公务接待费减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.3万元，主要用于省及其他市纪委调研、招商引资客商接待45批次，累计420人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为624.88万元，支出决算为452.74万元，完成年初预算的72.45%，决算数小于预算数的主要原因是保障正常工作的同时厉行节约，压减支出；比2021年度减少18.8万元，下降3.98%，主要原因是厉行节约、缩减支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额117.38万元，其中：政府采购货物支出117.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.25万元，占授予中小企业合同金额的13.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县纪委本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党开化县纪律检查委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金413.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党开化县纪律检查委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案经费及巡察工作经费绩效自评具体情况如下：

办案经费绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为145.01万元，完成预算的90.63%。项目绩效目标完成情况：一是在市纪委市监委和县委的坚强领导下，以“1221”高质量发展指标体系为牵引，坚决贯彻落实上级党委和纪委的决策部署，忠诚履职、担当作为、创优争先，为建设社会主义现代化国家公园城市提供坚强保障，全面护航党的二十大胜利召开。二是积极挽回国家损失。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：进一步节约办案成本、提高资金使用绩效。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委县监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指县纪委县监委开展专项工作的项目支出。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出 。

20.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映一般公共服务中专项未包括的一般公共服务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

1.2022年度部门决算11张公开表

2.2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2022年度开化县部门决算11张公开表（汇总）.XLS

2022年开化县纪委项目支出绩效自评结果清单.xls