目  录

一、概况...........................................(  )

（一）部门（单位）职责..............................................(  )

（二）机构设置..........................................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(  )

（一）收入支出决算总表.............................................(  )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(  )

（三）收入决算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出决算表（分单位）..........................................(  )

（五）支出决算表（分科目）..........................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................(  )

（二）收入决算情况说明.............................................(  )

（三）支出决算情况说明.............................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(  )

（十）机关运行经费支出说明......................................(  )

（十一）政府采购支出说明..........................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(  )

（十三）预算绩效情况说明..........................................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）部门职责

大队在上级市消防救援支队的领导下，负责开化县及其他管辖的消防工作，其主要职责是：

1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和大队的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

7、教育大队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

8、加强大队的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养部队严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

9、负责大队的思想政治工作，保持大队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

10、搞好大队后勤建设，提高后勤保障能力和官兵生活水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县消防救援大队部门决算包括：开化县消防救援大队本级决算。

纳入开化县消防救援大队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。本单位下设凤凰中路消防站。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,084.23万元，支出总计2,084.23万元,与2021年度相比，各增加2,084.23万元。主要原因是：2022年新增部门决算单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,084.23万元；包括财政拨款收入2,084.23万元（其中，一般公共预算2,084.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,084.23万元，其中基本支出1,138.3万元，占54.61%；项目支出945.93万元，占45.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,084.23万元，支出总计2,084.23万元，与2021年相比，各增加2,084.23万元。主要原因是2022年新增部门决算单位；财政拨款支出年初预算数2,084.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行预算安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,084.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,084.23万元，主要原因是：2022年新增部门决算单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,084.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2,084.23万元,占100%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2084.23万元，支出决算为2,084.23万元,完成年初预算的100%。其中：

灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为2084.23万元，支出决算为2084.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,138.3万元，其中：

人员经费1,138.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预决算相等，严格执行预算安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是为新增单位；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.57万元，占100%，与2021年度相比，增加7.57万元，主要原因是新增单位；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预决算相等，严格执行预算安排。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置新的公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预决算相等，严格执行预算安排。主要用于执法公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于工作接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位地方部门预算无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位地方部门预算无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额249.85万元，其中：政府采购货物支出249.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.03万元，占政府采购支出总额的42.04%。其中，授予小微企业合同金额105.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，消防大队本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县消防救援大队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金693.42万元，占一般公共预算项目支出总额的33.27%。

本年无政府性基金预算项目。

组织对“专职消防员人员经费”“消防工作经费”“消防救援队伍人员经费”“装备经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出693.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评估结果好。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开化县消防救援大队在2022年度部门决算中反映装备经费项目绩效自评结果。

“装备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保装备全部采购到位；二是完成全部装备验收正常投入使用。

营房提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营房提升改造全部完成；二是完成验收并合格。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目绩效评价结果 ：装备采购项目，促进了大队的装备更加完善，保障了执勤力量加强，实行了更好的保障开化人民的生命财产。评价结果为“优”。“营房提升项目”项目，促进了指战员工作、生活环境改善建设，保障指战员的稳定性、归属感，更好的投入到开化消防事业上，评价结果为“优”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出

五、附件

2022年度部门决算11张公开表

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

开化县消防救援大队.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls