派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）负责开展非公有制经济领域的统战工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况，提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，建设发挥商会团体作用，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（七）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。

（八）贯彻执行党的宗教工作方针政策，调查研究宗教工作问题，拟订宗教工作的政策措施，督促检查宗教政策和法律法规落实情况。负责依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。负责处理涉及宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。配合有关部门做好反恐、反邪教工作。负责推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，推动本县宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）指导督促宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。负责民间信仰的行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项。支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好交流活动并办理相关事宜。指导各乡镇（办事处）做好宗教事务管理工作。

（十）贯彻执行党的民族工作方针政策，调查研究民族工作问题，拟订民族工作的政策措施，督促检查民族政策和法律法规落实情况。指导、监督民族区域自治制度建设和民族区域自治法的贯彻实施，监督保障少数民族合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。拟订少数民族事业等专项规划并协调组织实施，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

（十一）会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援，做好民族地区的扶贫工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。研究少数民族和民族地区文化等社会事业方面的特殊问题并提出相关建议，配合有关部门处理相应事务。协助组织部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用工作，配合做好各级各类少数民族人才工作。负责指导全县民族工作，协调做好外来少数民族流动人口和在衢新疆籍人员的服务管理工作。指导各乡镇（办事处）做好民族事务管理工作。

（十二）负责指导各乡镇（办事处）处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题，推进实施民族宗教事务服务体系建设，根据分工做好民族宗教领域的安全工作，协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（十三）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，建设发挥好知联会、新联会社团作用，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十四）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作。负责指导推动全县乡贤统战工作，贯彻落实党的乡贤统战工作相关方针政策，调查研究全县乡贤情况，统筹协调有关部门和相关乡贤统战团体工作，联系乡贤代表人士，指导推动乡贤宣传、招商引资等工作，依法组织协调乡贤在全县范围内的合法权益维护工作。

（十五）协助管理各乡镇（办事处）统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。领导县社会主义学院党组，指导县社会主义学院工作。指导县归国华侨联合会工作。指导开展基层统战工作。管理统一战线有关单位和团体。

（十六）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共开化县委统战部部门决算包括：本级决算。

纳入中共开化县委统战部（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

从预算单位构成看，内设办公室、党派干部科、民族宗教科、联络科。下属事业单位1个，财务不独立。

二、2022年度部门决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计761.7万元，支出总计761.7万元,与2021年度相比，各增加175.6万元，增长29.96%。主要原因是：单位人员增加，相关社保、公用经费支出和项目经费增加，2022年项目完成支付，2021年一些项目未完成拨付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计725.15万元；包括财政拨款收入725.07万元（其中，一般公共预算725.07万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.09万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计760.06万元，其中基本支出432.92万元，占56.96%；项目支出327.14万元，占43.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计725.07万元，支出总计725.07万元，与2021年相比，各增加192.71万元，增长36.2%。主要原因是单位人员增加，相关社保、公用经费支出和项目经费增加，2022年项目完成支付，2021年一些项目未完成拨付；财政拨款支出年初预算数725.07万元，完成年初预算的107.34%，主要原因是年中调整增加人员经费支出和项目经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出725.07万元，占本年支出合计的95.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.71万元，增长36.2%。主要原因是：单位人员增加，相关社保、公用经费支出和项目经费增加，2022年项目完成支付，2021年一些项目未完成拨付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出725.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.37万元，占78.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.35万元,占7.77%；卫生健康（类）支出3.04万元,占0.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出60万元,占8.28%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.32万元,占5.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.48万元，支出决算为725.07万元,完成年初预算的107.34%，主要原因是年中调整增加人员经费支出和项目经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为64.05万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分侨联经费未支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.69万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于预算数的主要原因是部分基础调整，后期增加预算数。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的24.23%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的视频安装监控服务经费科目调整至宗教事务。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的337.66%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中的视频安装监控服务经费科目调整至宗教事务。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为192.2万元，支出决算为262.53万元，完成年初预算的136.59%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，后期调剂并追加相关经费。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为47.03万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的138.23%，决算数大于预算数的主要原因是后期上级增加民族项目经费。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）。年初预算为48.77万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于预算数的主要原因是因工作要求乡镇“侨之家”建立经费调剂至其他项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的144.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，后期追加相关经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.9万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，后期追加相关经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.29万元，其中：

人员经费377.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近两年未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后本单位无公务用车；公务接待费支出决算为2.25万元，占100%，与2021年度相比，减少3.48万元，下降60.73%，主要原因是公务餐制度实行，控制公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算等于全年预算数的主要原因是本单位2022年无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务活动等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的100%。国内公务接待15批次，累计146人次。主要用于接待市级以上单位、招商引资和乡贤企业等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，合理安排公务接待费用支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.25万元，主要用于市级以上单位、招商引资和乡贤企业接待15批次，累计146人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为29.18万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的184.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关费用增加；比2021年度增加3.69万元，增长7.36%，主要原因是因工作要求，增加运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统战部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目16个，共涉及资金240.81817万元，占一般公共预算项目支出总额的81.97%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“宗教团体工作经费”“视频安装监控服务经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240.81817万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年较好完成预设绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

统战部随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，宗教团体工作经费项目和少数民族发展专项资金(省级)项目绩效自评具体情况如下：宗教团体工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于宗教团体经费补助执行数为6万元；二是多次调研宗教团体工作开展情况；三是相关人士满意度在95%以上。

少数民族发展专项资金(省级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支出数为25万元；二是使用年限为1年；三是相关人士满意度为95%以上。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

    无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17一般公共服支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）：反映用于港澳事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

24.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附2022年度部门决算11张公开表以及2022年部门项目支出绩效自评结果清单。

中共开化县委统战部2022年度部门决算11张公开表.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls