目 录
第一部分 开化传媒集团概况
一、 部门主要职责
二、 部门预算单位构成
三、 人员情况
四、 2023年主要工作
第二部分 2023年部门预算表（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、关于开化传媒集团2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于开化传媒集团2023年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于开化传媒集团2023年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于开化传媒集团2023年“三公”经费预算情况说明
五、关于开化传媒集团2023年政府性基金预算支出情况的说明
六、关于开化传媒集团2023年收支预算情况的总体说明
七、关于开化传媒集团2023年收入预算情况说明
八、关于开化传媒集团2023年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开化传媒集团概况
一、部门主要职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定并实施集团发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
（二）根据县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。
（三）负责与上级新闻单位的联系，做好全县中心和重点工作的对外宣传报道，积极争取新闻宣传等方面的支持。
（四）全面落实网络安全工作责任制，贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、计算机网络安全、设备设施安全防范等工作。
（五）负责制定并组织实施集团产业发展规划，依照政府授权，管理经营集团所属国有资产，确保其保值、增值。
（六）管理集团所属广播、电视、报纸、网站、客户端、微信公众号、微博等宣传平台，承办各类重大宣传活动。
（七）全面落实意识形态工作责任制，严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪委监委对反腐倡廉建设工作的决策和部署，组织开展集团系统干部职工的思想、政治、道德、法治和廉政建设等工作。
（八）根据有关规定，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才。按照传媒事业发展的需要，做好高层次人才的引进等工作。
（九）积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展相关产业。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入开化传媒集团2023年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：
三、人员情况
1．人员编制104人，其中：行政编制0人、全额补助事业人员编制94人、自收自收人员编制10人。
2．在职人员107人，其中：行政在职人员1人、全额补助事业在职人员85人、自收自支事业在职人员21人。
3．退休人员：102人，其中：行政退休人员5人、事业退休人员90人、遗属人员7人。
4. 劳务派遣人员12人（其中驾驶员4人）。
四、2023年主要工作
根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：
（一）2023年主要工作思路
以党的二十大和省第十五次党代会精神为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作，主动作为，靶向发力，讲述好开化故事、展示好开化形象、传播好开化声音。
（二）开展具体项目工作
1.全面宣传党的二十大精神
（1）联动上级媒体宣。围绕央省级媒体有关党的二十大精神宣传主题和形式，建立多元导向的传播目标，整合传播媒介、创新传播策略，与央省级主流媒体形成资源共享、全媒联宣工作格局，形成宣传贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。
（2）聚焦重点工作宣。开设好《奋进新征程 争当“竞跑者”》专栏。以“1151”工作体系为牵引，围绕打造“习近平山区共同富裕重要论述先行实践地”和建设“打造社会主义现代化国家公园城市”两大目标，聚焦聚力工业强县、城市蝶变、龙顶振兴、全域旅游、数字变革五大战略跑道做好宣传报道。紧扣“人人有事做、家家有收入”的开化实践，讲述干群追逐共富、争先竞跑的生动故事。
（3）聚焦关键人群宣。开设《奋进新征程 青春勇担当》专栏，围绕党的二十大报告中幼有所学、病有所医、生态保护、绿色发展、新型城镇化战略、全面推进乡村振兴、全面依法治国等要点，青年人怎么看、怎么干？用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，激励广大青年坚定不移听党话、跟党走。
2.全力打造特色品牌
（1）优化舆论监督品牌栏目——《直击》。以日常舆论监督类栏目《直击》为载体，提高曝光频次，强化舆论引导，优化闭环管理，推动工作落实。
（2）打造“好地方•融直播”品牌。用好直播车，通过大小屏端口，联通上级媒体，构建起从手机屏到电视屏的“泛知识”直播生态系统，打造开化传媒集团的特色直播品牌。
（3）改版国家公园频道。对现有“国家公园”频道进行改版提升，打造成集国家公园动植物知识科普、生态文明教育、生态保护行动、生态理念宣讲等一体的专业性专栏，提高频道的收视率和影响力，助力国家公园体制试点成功挂牌。
（4）聚焦短视频创作。深化推进全员短视频工程，提升全员短视频制作能力；密切科室协同配合，探索短视频共同创作机制，以短视频助力新闻资讯高效传播，打造新闻爆款。
3.全程深化关键事项改革
（1）深化浙江钱江源文化传媒有限公司改革。统筹大型文化活动、外宣承接平台、外宣工作经费、政府性户外广告资源和信息枢纽港建设，进一步完善关于支持浙江钱江源文化传媒有限公司发展壮大的若干意见，拓宽公司业务，创新人才招录，健全考核激励机制，推动集团经济效益和社会效益双提升。
（2）深化“全媒体新闻传播”数字文化改革。充分发挥“全媒体新闻传播”场景应用功能，整合全县乡镇部门的信息资源，实现全量化全维度新闻数据归集，形成“策采编发管”全链条工作闭环。搭建新闻服务交互平台，使之成为政务服务的前台、群众交互的枢纽、民意感知的触角，以数字化改革赋能基层服务。
（3）深化融媒指数提升改革。构建以新闻生产为基础、以用户关系为核心、以用户需求为指向的“新闻+”传播评价体系，打造融媒指数新增长点。进一步优化APP爆料模块，完善APP商城功能，完善积分兑换机制，提升用户关注度、参与度与粘合度。
4.全心把牢舆论导向
紧紧围绕县委县政府关注的重大主题、重点工作、重要事项，做实内宣，做优外宣，谋划鲜活报道，创优精品生产，塑造主流舆论新格局，加快建成传播力更广、引导力更强、影响力更大的新型主流媒体，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，让正能量更强劲、主旋律更高昂，开化声音更响亮。
第二部分 2023年部门预算表（见附件）
1. 2023年开化传媒集团基础资料表
2. 2023年开化传媒集团收支预算总表
3. 2023年开化传媒集团财政拨款收支预算总表
4. 2023年开化传媒集团一般公共预算支出表
5. 2023年开化传媒集团政府性基金预算支出表
6. 2023年开化传媒集团一般公共预算基本支出表
7. 2023年开化传媒集团收入预算总表
8. 2023年开化传媒集团支出预算总表
9. 2023年开化传媒集团一般公共预算“三公”经费表
10. 2023年开化传媒集团人员支出预算表
11. 2023年开化传媒集团人员支出预算表
12. 2023年开化传媒集团日常公用支出预算表
13. 2023年开化传媒集团日常公用支出预算表
14. 2023年开化传媒集团项目支出预算表
15. 2023年开化传媒集团政府采购（资产配置）预算表
16. 2023年开化传媒集团政府购买服务预算表
17. 2023年开化传媒集团专项转移支付资金预算表
18. 2023年开化传媒集团预算财政拨款重点项目支出预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于开化传媒集团2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
开化传媒集团2023年财政拨款收支总预算 3665.85万元。与2022年执行数相比，财政拨款收入、支出各减少34.75万元，减少0.9%，基本持平。
收入为一般公共预算拨款以及政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3256.19万元、上年结转0万元，上级补助收入167.66万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 2719.49万元、社会保障和就业支出361.99万元、农林水支出0万元、住房保障支出342.38万元、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入 242万元、上年结转0 万元；支出包括：科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、 社会保障和就业支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出242万元、交通运输支出0万元、结转下年0万元。
二、关于开化传媒集团2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
开化传媒集团2023年一般公共预算当年拨款3498.19 万元,比2022年执行数减少202.41万元，其中人员经费有提升，减少主要原因是蟠桃山项目已完成，钱江源国家公园频道工作经费、融媒体服务运维费等项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出2551.83万元，占72.9%；社会保障和就业支出361.99万元，占10.3%；住房保障支出342.38万元，占9.8%； 城乡社区支出242万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）事务,2023年预算数为2346.12万元，比2022年财政拨款执行数增加55.26万元。主要原因为人员增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）事务,2023年预算数为59.9万元，比2022年财政拨款执行数增加9.6万元，主要原因为应急广播运维费增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）事务,2023年预算数为145.81万元，比2022年财政拨款执行数减少551.04万元。主要原因是蟠桃山项目已完成，钱江源国家公园频道工作经费、融媒体服务运维费等项目资金减少。
（4）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2023年预算数为148.66万元，比2022年财政拨款执行数增加5.98万元。主要原因为人员增加和缴费基础的提高。
（5）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2023年预算数为74.33万元，比2022年财政拨款执行数增加2.99万元。主要原因为人员增加和缴费基础的提高。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2023年预算数为139万元，比2022年财政拨款执行数增加3.61万元。主要原因为人员增加和缴费基础的提高。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2023年预算数为301.54万元，比2022年财政拨款执行数增加24.97万元。主要原因为人员增加和缴费基础的提高。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2023年预算数为40.84万元，比2022年财政拨款执行数增加4.22万元。主要原因为人员增加和缴费基础的提高。
（9）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务,2023年预算数为242万元，比2022年财政拨款执行数增加242万元。主要原因为增加了集团大楼外立面项目。
三、 关于开化传媒集团2023年一般公共预算基本支出情况说明
开化传媒集团2023年一般公共预算基本支出 3033.05万元，其中：人员经费 2876.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费156.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
四、关于开化传媒集团2023年“三公”经费预算情况说明
开化传媒集团2023年三公经费预算数为38.5万元，比2022年执行数增加0.10万元，与上年基本持平，主要原因是强化单位预算和支出管理，严格规范三公经费支出。
1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算17.5万元，比上年执行数增加0.1万元，与上年基本持平，主要原因是强化单位预算和支出管理，严格规范三公经费支出。主要用于接待上级媒体等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算21万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出21万元，主要用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
五、关于开化传媒集团2023年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
开化传媒集团2023年政府性基金预算当年拨款242万元，比2022年执行数增加242万元，主要是集团外立面项目款支付。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出242万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务,2023年预算数为242万元，比2022年财政拨款执行数增加242万元。主要原因为集团外立面项目款支付。
六、关于开化传媒集团2023年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）
按照综合预算的原则，开化传媒集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化传媒集团2023年收支总预算3665.85万元,与2022年执行数相比，收入减少546.36万元、支出减少565.22万元，主要原因为2022年人员经费、公用经费存在缺口，使用其他收入资金补充。
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等。
七、关于开化传媒集团2023年收入预算情况说明
开化传媒集团2023年收入预算3665.85万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入3256.19万元，占 88.82%；政府性基金预算242万元，占比6.6%；上级补助收入167.66万元，占比4.58%。
八、关于开化传媒集团2023年支出预算情况说明
开化传媒集团2023年支出预算3665.85万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3423.85万元、城乡社区支出242元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2876.76万元，日常公用支出156.29万元，项目支出632.8万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况。
1.项目概述
2023年开化传媒集团共有8个项目，分别是工作经费、上缴省台节目费、应急广播运维费、内外宣平台运行经费、广播电视惠民服务工程专项补助资金、应急广播低保工程运维费、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、大楼外立面改造工程等。
2.立项依据
根据《中共开化县委 开化县人民政府关于深化推进媒体融合发展的若干意见》（县委[2019]23号）和开化传媒集团三定方案，对所属广播、电视、报纸、网站、客户端、微信公众号等宣传平台做好运维工作。
3.实施主体
开化传媒集团
4.实施方案
由传媒集团成立各项目负责小组按时完成。
5.实施周期
2023年1月1月至2023年12月31日。
6.年度预算安排
县财政一般公共预算223.14万元，政府性基金预算242万元，年初结余0万元，上级转移支付167.66万元。合计632.8万元。
2.绩效目标和指标
力争在财政安排资金范围内完成各类项目，并达到项目预期指标。
（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）
2023年开化传媒集团本级的机关运行经费财政拨款预算2951.05万元，比2022年预算增加136.1万元，增长4.8%。主要原因是人员增加、五险一金基数的提升、机动经费的增加。
（三）政府采购情况。
2023年各部门政府采购预算总额61.42万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.62万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2022年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆7 辆，其中，一般新闻业务用车6辆、其他用车1辆。单位价值300万元以上大型设备3套。2023年部门预算安排公务用车购置0辆。
（五）绩效目标设置情况。
2022 年开化传媒集团实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款223.14万元，上级补助收入167.66万元，政府性基金预算拨款242万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视（项）：指单位的应急广播和省台购片方面支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指单位的融媒体中心运行、低保工程等方面支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业养老支出（项）：指单位开支的离退休经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的指出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
