目         录

第一部分   县府办部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2023年主要工作

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于县府办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于县府办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于县府办2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于县府办2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于县府办2023年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于县府办2023年收支预算情况的总体说明

七、关于县府办2023年收入预算情况说明

八、关于县府办2023年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   县府办部门概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、芹阳办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府、芹阳办事处贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及县委、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

5.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

６.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

7.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

8.负责人大代表议案、建议和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.指导和监督全县政府信息公开工作。

10.负责组织、研究制定全县金融业规划、政策、措施，推动金融改革发展；负责组织、协调全县金融风险的防范和处理。

11.负责组织、指导和协调全县电子政务发展，指导推进政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

12.协助县政府开展全县政府系统自身建设工作。负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入开化县县府办2023年度预算汇编的单位共4个，详细情况如下表：

三、人员情况

1.人员编制71人，其中：行政编制31人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制40人、差额补助（适当补助）0人。

2.在职人员61人，其中：行政在职人员30人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员31人、差额补助在职人员0人。

3.退休人员：13人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、事业退休人员0人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。

4.劳务派遣人员1人（其中驾驶员1人）、临时工0人。

四、2023年主要工作

根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：

（一）2023年主要工作思路

紧紧围绕县委全会精神，严格对照县政府工作报告明确的2023年工作要求，强执行、做参谋、抓落实。聚焦主职主业，始终把“办文办会办事”作为第一要务，练好基本功，谋求新突破。

（二）开展具体项目工作 

1.要落实马上办。县府办作为政府中枢部门，要站在讲政治、讲大局的高度谋事干事，全面对标省市县委工作最新要求，聚焦“人人有事做、家家有收入”等重点任务、重点环节，把强执行、抓落实作为基本要求，进一步压实责任、细化具体举措、改进工作作风，牢固树立马上办，事不过夜意识，推动责任落实、措施落实、工作落实，确保各项任务不折不扣全面落实。   2.要落实系统谋。坚持问题导向、目标导向，全面地把握、历史地认知当前开化发展新阶段新特点，直面发展的新形势新需要，立足整体、着眼长远，多思考，琢磨事，守正创新，找到新思路新办法，当好参谋助手。充分运用好县领导联系央企省属国企和高校机制，把高校打造成为为我所用的智囊团、实验室、科研所，把央企国企打造成为产业飞地、招商洼地。   3.要落实要闭环管。不断完善制度体系，开展清单革命，梳理岗位流程图，编制实用教育手册，防止流程混乱。落实督查闭环体系，形成抓落实全量清单，形成一本账，防止丢三落四。用好督查利剑，做到敢督，亮明态度，不含糊不笼统；会督，合力合拍，压力传导到位；强督，敢沟通、敢协调、敢得罪人。落实好“137110”工作机制，把责任内容明确到人、具体到事，确保各项工作高效、快速推进。    4.要落实争先干。用好“工分+排名”考核机制，既聚焦主职主业，也关注配合推进，全方位提升干部的争先意识、团结意识和危机意识，激励“躺平”干部起身干事。提高干部心气，坚定全市保三争二拼一信心，对标全省前列要求，敢与淳安、安吉比拼，敢于“虎口夺食”。扩大培养路径，注重挂职锻炼，把到省级部门挂职作为历练干部的重要平台，增长见识，拓宽视野，交结朋友，获取信息，发挥桥梁纽带作用。重视中层干部能力提升，常态化开展科长论坛，创造机会主持会议、协调具体事项，在实践中锤炼本领。加强班子成员“两勤两专”能力建设，提高经济工作能力和处理复杂问题水平。

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

1. 2023年县府办部门基础资料表

2. 2023年县府办部门收支预算总表

3. 2023年县府办部门财政拨款收支预算总表

4. 2023年县府办部门一般公共预算支出表

5. 2023年县府办部门政府性基金预算支出表

6. 2023年县府办部门一般公共预算基本支出表

7. 2023年县府办部门收入预算总表

8. 2023年县府办部门支出预算总表

9. 2023年一般公共预算“三公”经费表

10. 2023年县府办部门人员支出预算表

11. 2023年县府办部门人员支出预算表

12. 2023年县府办部门日常公用支出预算表

13. 2023年县府办部门日常公用支出预算表

14. 2023年县府办部门项目支出预算表

15. 2023年县府办部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2023年县府办部门政府购买服务预算表

17. 2023年县府办部门专项转移支付资金预算表

18. 2023年县府办部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于县府办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

县府办2023年财政拨款收支总预算2158.87万元。与2022年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少1929.17万元，减少47.19%。主要原因是2023年信息化类项目不再由单位单独预算，需从财政的信息化专项资金中统一安排。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2158.87万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1756.26万元、社会保障和就业支出187.72万元、住房保障支出214.89万元等、结转下年0万元。

二、关于县府办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县府办2023年一般公共预算当年拨款2158.87万元,比2022年执行数减少1207.7万元，主要是2023年信息化类项目不再由单位单独预算，需从财政的信息化专项资金中统一安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1756.26万元，占81.35%；社会保障和就业支出187.72万元，占8.7%、住房保障支出214.89万元，占9.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1551.07万元，比2022年财政拨款执行数增加162.9万元。主要原因是2023年人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）参事事务（项）事务,2023年预算数为43.82万元，比2022年财政拨款执行数增加12.53万元。主要原因课题任务加重。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）事务,2023年预算数为53.29万元，比2022年财政拨款执行数增加1.31万元。主要原因工资基数调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务99万元，比2022年财政拨款执行数减少了789.29万元。主要原因是2023年信息化类项目不再由单位单独预算，从财政的信息化专项资金中统一安排。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务,2023年预算数为9.08万元，比2022年财政拨款执行数减少244.71万元。主要原因是2022年安排国家公园城市一网智治平台(一期)项目，2023年信息化类项目不再由单位单独预算，从财政的信息化专项资金中统一安排。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务185.9万元，比2022年财政拨款执行数增加27.49万元。主要原因是2023年人员增加，公积金基数调增，单位缴纳公积金总量增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务28.99万元，比2022年财政拨款执行数增加5.85万元，主要原因是人员增加，单位缴纳公积金补贴增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务2023年预算数为119.46万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。比2022年财政拨款执行数增加42.7万元，主要原因是养老保险基数调增。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为59.72万元，主要用于职工职业年金缴费支出。比2022年财政拨款执行数增加21.31万元，主要原因是职业年金基数调增。 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为8.54万元，主要用于发放退休人员医疗保障、提前退休人员工资补差部分。比2022年财政拨款执行数增加1.19万元，主要原因是提前退休人员补差减少。

三、 关于县府办2023年一般公共预算基本支出情况说明

县府办2023年一般公共预算基本支出2019.07万元，其中：人员经费1766.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费252.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于县府办2023年“三公”经费预算情况说明

县府办2023年“三公”经费预算数为14.4万元，比2022年执行数增加7.24万元，增长101.12%，主要原因是与社会同期物价上涨持平，且疫情好转，预算安排增加招商引资项目。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出差等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。未增加（或减少）的主要原因是两年未安排因公出国。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.9万元，2022年公务接待费预算数为12.1万元，县府办本着节约的原则2022年实际执行数为4.21万元，比上年执行数增长158.91%。主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。增长因素为与社会同期物价上涨持平，且预算安排增加招商引资项目。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长18.64%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于外出调研课题等所需的业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是根据财政预算指标下达标准为每辆公车每年3.5万元填写。

五、关于县府办2023年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

县府办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于县府办2023年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，县府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县府办2023年收支总预算2158.87万元,与2022年执行数相比，收、支各减少1954.69万元，减少47.52%。主要原因2023年信息化类项目不再由单位单独预算，从财政的信息化专项资金中统一安排。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于县府办2023年收入预算情况说明

县府办2023年收入预算2158.87万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入2158.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于县府办2023年支出预算情况说明

县府办2023年支出预算2158.87万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务（类）支出1756.26万元，占81.35%；社会保障和就业支出187.72万元，占8.7%、住房保障支出214.89万元，占9.95%。

2.按支出用途分类，包括人员支出1766.76万元，日常公用支出252.31万元，项目支出139.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.项目概述：借助杭州安邦投资管理有限公司金融、经济、城市建设等领域最新咨询和研究成果，拓展政府视野格局、助力决策决定。

2.立项依据：县政府工作需要，并经县府办班子会研究通过。

3.实施主体：杭州安邦投资管理有限公司。

4.实施方案：由杭州安邦投资管理有限公司每个工作日推送一期《每日经济》《每日金融》研究简报，每周推送一期《城市问题研究》简报，其中《每日金融》服务期限仅半年；同步提供政府大数据信息库提供信息检索服务。

5.实施周期：2022年6月1日至2023年5月31日。

6.年度预算安排：根据双方合同规定2023年预算安排为9万元。

7.绩效目标和指标：紧跟经济形势，助力县政府决策；全年安邦智库期刊推送数达249条，期刊累计阅读量14940次。

（二）机关运行经费。（包括本级及其所属单位）

2023年开化县人民政府办公室本级以及大数据中心、金融服务中心、咨询委秘书处等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算235.23万元，比2022年预算减少1.54万元，下降0.65%。主要原因是牢固树立厉行节约，坚持过紧日子的思想，坚决压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

2023年各部门政府采购预算总额21.67万元，其中：政府采购货物预算11.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆

1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年县府办实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款49.8万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出的政府办公厅（室）及相关机构事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出的政府办公厅（室）及相关机构事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指预算单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2023年县级部门预算说明（县咨询委秘书处）.doc2023年县级部门预算说明（县府办本级）.doc2023年县级部门预算表格（县咨询委秘书处）.xlsx2023年县级部门预算表格（县府办本级）.xlsx2023年县级部门预算表格（县府办汇总表）.xlsx