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第一部分 开化县工商联部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门预算单位构成
三、 人员情况
四、 2023年主要工作
第二部分 2023年部门预算表（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、关于工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于工商联2023年“三公”经费预算情况说明
五、关于工商联2023年政府性基金预算支出情况的说明
六、关于工商联2023年收支预算情况的总体说明
七、关于工商联2023年收入预算情况说明
八、关于工商联2023年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开化县工商联概况
一、部门主要职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
根据中共开化县委办公室关于印发《开化县工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(办字[2019]34号)，开化县工商联主要职责是：
（一）宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公经济人士做爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和社会公益慈善事业，积极履行社会责任。
（二）参与全县大政方针和政治、经济、文化生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；围绕全县重大经济政策的制定和非公经济发展，开展调查研究，提出建议并协助贯彻执行；密切同非公有制经济人士的联系，不断优化非公经济发展环境；引导和帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级，促进经济高质量发展。
（四）履行社会团体业务主管单位职责，加强对经济类社团组织的指导，加强对全县异地商会、行业商会和乡镇商会的指导。负责县域外开化商会和县内经济类商（协）会、乡镇商会的组建、指导和联络。引导商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥民间商会职能作用，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织。研究并反映行业发展动态，引导行业商会，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。
（五）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用；建立法律服务体系，为保护会员参与公平竞争服务；调解会员和其他企业之间的经济纠纷；参与协调劳动关系三方会议。
（六）积极开展民间外交，加强同县外商会、企业和工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，服务开化经济建设。
（七）参与非公有制企业党建工作，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
（八）县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开化县工商联2023年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 开化县工商联本级 |
三、人员情况
1．人员编制6人，其中：行政编制3人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制3人、差额补助（适当补助）0人。
2．在职人员7人，其中：行政在职人员4人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员3人、差额补助在职人员0人。
3．退休人员：5人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、事业人员0人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。
4. 劳务派遣人员0人（其中驾驶员0人）、临时工0人。
四、2023年主要工作
根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：
（一）2023年主要工作思路
2023年，开化县工商联将按照本年度的重点工作，聚焦县委县政府中心工作，深刻把握“人人有事做，家家有收入”的理论内涵和实践意义，进一步创新工作方式方法，全力提升服务“两个健康”能力，营造鼓励、支持、引导非公企业发展的政策环境和社会氛围，以非公企业高质量发展，助力山区共富先行实践地、现代化国家公园城市的建设。
（一）写好“引领”文章，在思想领航上展现新作为。
1.做好教育引导。开展“开商永远跟党走• 奋进新征程”主题宣传教育活动，采取多种形式深入学习贯彻党的二十大精神，把理想信念教育融入促进“两个健康”全领域、贯穿工商联工作全过程，教育引导民营经济人士深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步坚定理想信念、增强发展信心。
2.做好参政议政。助推非公有制经济代表人士提升参政议政能力和水平，积极反映社情民意，进一步完善政企联络机制，完善政企对话沟通平台，引导民企有序参与政治生活和社会事务。
3.做好党建统领。坚持应建尽建原则，突出党建引领，坚定不移探索商会党建工作，将商会建立党组织作为工作的重中之重，积极引导所属商会及会员企业成立党支部。不具备组建条件的，通过选派党建工作指导员、联络员等多种方式，扩大党的工作覆盖。指导打造形成具有辨识度的商会党建品牌。
（二）写好“服务”文章，在亲清政商关系上展现新作为。
1.畅通政企沟通平台。持续推行“钱江源亲清半月谈”“亲清直通车”、政企沟通圆桌例会等政企常态沟通机制。高质量完成“万家民企评营商环境”、“万家民企评银行”等调研，推动政策落实落地落细。鼓励和引导“两代表一委员”聚焦企业发展中的“痛点”“难点”，积极参政议政、建言献策，反映社情民意，为党委政府提供决策参考。
2.推进民企提升工程。深入实施“青蓝接力”工程，定期开展“青蓝接力赛”活动，帮助新一代民营企业家传承好政治、事业、文化、社会责任“接力棒”，提升开化发展的后发力量。完善执委队伍履职机制，实行轮值会长制，探索更好发挥工商联作为民间商会（总商会）功能的有效形式。坚持原则指导与具体服务相结合，为商会发挥主观能动性、创造性地开展工作创造条件。
3.构建亲清政商关系。纵深推进清廉民企和清廉商会建设，深化“三服务”工作，持续开展“访企解困-春天的问候”“走企业-送清凉”“天涯共此时-中秋的祝福”和“走亲暖心-慰问开商乡贤”等四季专项走访活动。加强与公检法司的协作，致力构建多元调解纠纷新路径，推动工商联工作全覆盖、多元化、有活力。
（三）写好“共富”文章，在高质量发展上展现新作为。
1.提质“双招双引”行动。加强与各地工商联的联系，组织双方企业开展交流活动，共建山海同心共富联盟，进一步推进合作共赢。聚焦我县龙顶振兴、钱江源公用品牌推广等重点工作，充分发挥异地商会的桥梁纽带作用，搭建交流平台，加大宣传推广力度。制定商会招商引资工作考核办法，鼓励会员企业返乡考察投资，寻求更大的发展空间，实现互利共赢。
3.提优“开商助共富”行动。大力推进定向招工式“共富工坊”建设，扎实开展“万企兴万村”行动，带动村集体增收、群众致富。依托“知名浙商助力26县高质量发展”等专项行动，搭建产业协作发展平台。加大推广“同心共富·乡贤通”等数字化应用，促进项目回归、智力回归、情感回归。推动商会组织主动融入社会发展大局，积极参与光彩事业。
（四）写好“改革”文章，在建设变革上展现新作为。
1.规范基层组织建设。加强商会登记管理工作，依法规范推进所属各商会的登记注册。全面提升“五强十好”商会建设质量，扎实开展“互看互学互比”活动，深入推进星级商会评定，推动商会规范化标准化建设。探索“商会+社区”促进基层治理方面的探索，推进阵地建设“六有”标准，加强商会功能建设，进一步增强商会的凝聚力、影响力和执行力。
2.强化干部队伍建设。加强工商联干部队伍自身建设，完善机关管理制度，着力建设学习型、创新型、服务型机关。突出政治定力，不断深化教育实践活动，全面提升干部理想信念和道德品格。强化实干担当，真诚服务非公经济人士，着力构筑“亲清”新型政商关系，优作风，守纪律，营造风清气正的干事创业良好氛围。
第二部分 2023年部门预算表（见附件）
1. 2023年工商联基础资料表
2. 2023年工商联收支预算总表
3. 2023年工商联财政拨款收支预算总表
4. 2023年工商联一般公共预算支出表
5. 2023年工商联政府性基金预算支出表
6. 2023年工商联一般公共预算基本支出表
7. 2023年工商联收入预算总表
8. 2023年工商联支出预算总表
9. 2023年一般公共预算“三公”经费表
10. 2023年工商联人员支出预算表
11. 2023年工商联人员支出预算表
12. 2023年工商联日常公用支出预算表
13. 2023年工商联日常公用支出预算表
14. 2023年工商联项目支出预算表
15. 2023年工商联政府采购（资产配置）预算表
16. 2023年工商联政府购买服务预算表
17. 2023年工商联专项转移支付资金预算表
18. 2023年工商联预算财政拨款重点项目支出预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
工商联2023年财政拨款收支总预算284万元。与2022年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加46.72万元，增长16.45%。主要原因是2022年商会专项项目支出未及时拨付。
收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入284万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出234.61万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出20.71万元、卫生健康支出4.81、农林水支出0万元、住房保障支出23.87万元、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入 0万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出0万元、结转下年0万元。（具体功能分类未发生就不表述）
二、关于工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
工商联2023年一般公共预算当年拨款284万元,比2022年执行数增加46.72万元，主要原因是2022年商会专项项目支出未及时拨付。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出234.611万元，占82.61%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务,2023年预算数为174.17万元，比2022年财政拨款执行数增加6.81万元。主要原因是人员变动。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）事务,2023年预算数为59万元，比2022年财政拨款执行数增加32万元。主要原因是2022年有部分基层商会未注册登记未及时拨款，同时增加换届专项经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务,2023年预算数为0万元，比2022年财政拨款执行数减少0.12万元。主要原因是取消离退休人员的无线通讯费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2023年预算数为13.46万元，比2022年财政拨款执行数增加3.27万元。主要原因机关人员变动和基数调整。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2023年预算数为6.73万元，比2022年财政拨款执行数增加1.64万元。主要原因机关人员变动和基数调整。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2023年预算数为0.52万元，比2022年财政拨款执行数增加0.52万元。主要原因在科目调整。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2023年预算数为19.99万元，比2022年财政拨款执行数减少0.43万元。主要原因人员调动和基数调整。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2023年预算数为3.88万元，比2022年财政拨款执行数增加2.57万元。主要原因人员增加和基数调整。
三、 关于工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明
工商联2023年一般公共预算基本支出284万元，其中：人员经费198.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
四、关于工商联2023年“三公”经费预算情况说明
工商联2023年“三公”经费预算数为5万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%,具体如下：
1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待招商引资客商、寓外商会、寓外开商等来开化考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
五、关于工商联2023年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）
工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于工商联2023年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）
按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。工商联2023年收支总预算284万元,与2022年执行数相比，收、支各增加46.72万元，增长19.69%。主要原因2022年商会专项项目支出未及时拨付。
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
七、关于工商联2023年收入预算情况说明
工商联2023年收入预算284万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入284万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
八、关于工商联局2023年支出预算情况说明
工商联2023年支出预算284万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出234.61万元、社会保障和就业支出20.71万元、卫生健康支出4.81万元、住房保障支出23.87万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出198.06万元，日常公用支出26.95万元，项目支出59万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况。
1.项目概述
商会专项，对全县基层商会和寓外商会根据商会工作评估结果给予工作经费补助。
2.立项依据
《中共衢州市委 衢州市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（衢委发【2012】18号）文件中指出，县级工商联和基层商会组织是工商联工作的组织基础和重要依托。要切实加强县级工商联合基础商会建设，充分发挥其在发展和管理会员、联系和服务企业方面的组织作用，在推动县域经济发展、建设社会主义新农村等方面的积极作用。市、县（市、区）工商联要加强对基层商会工作的指导，推进制度化、规范会建设，体现民间性特征，切实做到商会工作“有人做事、有章理事、有钱办事”。
3.实施主体
开化县工商联
4.实施方案
开化县工商联“五强十好”商会建设方案
5.实施周期
2023年1月-12月
6.年度预算安排
54万元
7.绩效目标和指标
全县寓外商会，为全县经济社会对外交流、招商引资等搭建了平台和渠道，成为开化对外宣传的窗口。对寓外商会日常运行、组织活动、承接开化各部门招商引资、人才回归、考察、项目考察、产业交流等工作对接等日常工作；全县基层商会，承接政府职能转移、配合县中心工作，对县内基层商会日常运行、组织活动、承接政府职能转移等日常工作。
（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）
2023年工商联本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算174.17万元，比2022年预算增加6.81万元，增长4%。主要原因是人员绩效等调整。
（三）政府采购情况。
2023年工商联政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算**万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2022年12月31日，工商联及其所属单位共有车辆
** 辆，其中，一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆。单位价值**万元以上大型设备**台（套）。2023年部门预算安排公务用车购置**辆。安排购置单位价值**万元以上大型设备**台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2022 年工商联实行绩效目标管理的项目**个，涉及一般公共预算当年拨款**万元，政府性基金预算拨款**万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资
金。
（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）**等等
