目         录

第一部分   开化县交通运输局部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2023年主要工作

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于开化县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县交通运输局2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县交通运输局2023年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县交通运输局2023年收入预算情况说明

八、关于开化县交通运输局2023年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁)、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

5.负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调，指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。

6.负责提出县本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

9.负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

二、部门预算单位构成

纳入开化县交通运输局2023年度预算汇编的单位共2个，详细情况如下表：

三、人员情况

1.人员编制248人，其中：行政编制10人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制238人（开事改办字【2020】23号开化县公路港航与运输管理中心110名、开化县交通工程质量安全监督站5人、开化县交通财务核算中心8人；开编委【2019】43号核定执法大队105人；开化县铁路机场建设管理中心7人；开化县邮政管理局3人；差额补助（适当补助）0人。

2.在职人员193人，其中：行政在职人员10人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员183人、差额补助在职人员0人。

3.退休人员：144人，其中：行政退休人员15人、事业离休人员0人、事业退休人员129人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员30人、遗属人员59人。

4. 劳务派遣人员13人。

四、2023年主要工作

根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：

（一）2023年主要工作思路

1.全力以赴抓在建。倒排时间、发力攻坚，确保205国道改建项目改建段4月底前完成交工验收；加快完成205国道水库淹没段复建项目施工图审查以及土地报批等；与省机场集团尽快签订钱江源通用机场项目投资合作协议，完成工作对接，双方共同成立通用机场项目指挥部，统筹推进项目进度。

2.想方设法推前期。建立项目前期工作清单，推进杭淳开高速前期工作，完成项目工可部审、用地预审等，向上对接争取在国家交通“十四五”规划中期调整时增补列入规划；紧密对接发改委、国铁集团等重点部门，赴京争取汇报，确保衢黄铁路纳规。同时，与资源规划部门加强沟通，协同保障用地需求。深度对接国土空间控制规划，为交通建设项目留足发展空间。争取上级补助资金和地方财政支持，用足用好专项债发行政策，吸引社会资本参与交通建设，多方破解项目建设资金难题。

3.因地制宜谋项目。在抢抓机遇和扩大投资的前景下，依据开化交通运输综合发展“十四五”规划，积极谋划综合交通工程项目，加速编制完成钱江源国家公园共富联盟通道，旅游轨道交通等项目规划，开展可行性研究，细化项目投资规模、建设标准、要求保障等内容，为政府决策提供充分的咨询和保障，同时也为项目谋划转为实施抢抓机遇与时间。

4.改革创新抓落实。一是推进运营好钱江源共富物流体系，实现快递进村覆盖率达100%。通过“邮快合作”方式，达成共配联盟，降低行业成本。建设200余个共富驿站覆盖255个行政村，招募共富合伙人实现在村创业。二是以“多山区域雨雪冰冻应急防御数字化应用场景”省级试点为切入口，谋划搭建“1+5+N”数字交通综合应用体系，推进机构重塑和效能提升，打造具有开化数字交通辨识度的应用场景，并拟于11月底完成。三是争创农村客货邮星级样板县，全年完成“一点多能”村级农村物流服务点10个、“多站合一”乡镇客货邮综合服务站3个，开发农村物流数字化改革应用场景。

5.更实方法抓治理。一是持续优化营商环境。深化“放管服”改革，动态完善权责清单。规范事前事中事后监管，推进“双随机、一公开”，包容审慎监管新业态新模式。深化线上线下融合、“最多跑一次”改革，提升道路运输高频服务事项“跨省通办”水平。二是持续提升效能建设。推进机构职责“清单化”、工作流程“闭环式”，有效释放执法改革动能，巩固专项整治成效，实施“轻微免罚” “承诺轻罚”举措。三是持续强化安全防护。持续开展安全生产综合治理三年行动专项整治，加强行业监管责任，压实企业主体责任，严格“两客一危一货”等重点领域监管。推动应急队伍、物资保障、紧急运输等体系建设，提高防灾减灾救灾和应急处置能力。

（二）开展具体项目工作 

1.205国道音坑至华埠段改建工程

项目概况和进展情况：项目路线全长约29.55公里，概算总投资约26.6亿元。项目总占地136.875公顷，新征用地95.077公顷。项目包括新建和改造提升两部分。新建段起自音坑乡王家店附近，经社坞村、对门村、丰新村、汶山村、高坑坞村，在青联村接回205国道，终于开化南接线交叉口，路线长约15.457公里，设综合服务站1处，采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，概算投资约20.65亿元；改造段起自开化南接线交叉口处，终于下界首大桥开化端桥头，长约14.093公里，按一级公路标准改造提升，在现有公路中间增设硬隔离，两侧增设辅道或非机动车道，对交叉口进行合理归并，概算投资5.95亿元。2023年计划完成交工验收。截至2022年12月底，累计完成投资22.9亿元，投资总体形象进度85.8%。

2.开化县钱江源通用机场

项目概况和进展情况：开化县钱江源通用机场是全省11个区域型通用机场之一，位于开化县华埠镇罗丰地块，距离开化县城西南方向直线距离约6.4公里，主要建设内容及规模：飞行区等级2B，建设1条800m×30m跑道、2条联络道、12个机位。新建综合楼（2979㎡）、机库（4900㎡）、特种车库（775㎡）、动力中心（936㎡）。新建1条长1471m、宽14m机场进场道路，迁移用地范围内5条110kV供电线路。机场工程土石方工程挖方量约为360万方，填方量约为340万方。项目总投资约8.6亿（省补助3000万元），2022年计划完成机场区域10%土石方工程、20%的进场道路和20%杆线迁改，年度计划投资0.4亿元。截至2022年12月底完成总体进度9.84%。

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

1. 2023年开化县交通运输局部门基础资料表

2. 2023年开化县交通运输局部门收支预算总表

3. 2023年开化县交通运输局部门财政拨款收支预算总表

4. 2023年开化县交通运输局部门一般公共预算支出表

5. 2023年开化县交通运输局部门政府性基金预算支出表

6. 2023年开化县交通运输局部门一般公共预算基本支出表

7. 2023年开化县交通运输局部门收入预算总表

8. 2023年开化县交通运输局部门支出预算总表

9. 2023年一般公共预算“三公”经费表

10. 2023年开化县交通运输局部门人员支出预算表

11. 2023年开化县交通运输局部门人员支出预算表

12. 2023年开化县交通运输局部门日常公用支出预算表

13. 2023年开化县交通运输局部门日常公用支出预算表

14. 2023年开化县交通运输局部门项目支出预算表

15. 2023年开化县交通运输局部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2023年开化县交通运输局部门政府购买服务预算表

17. 2023年开化县交通运输局部门专项转移支付资金预算表

18. 2023年开化县交通运输局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于开化县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县交通运输局2023年财政拨款收支总预算38,121.23万元。与2022年执行数87206.71万元相比，财政拨款收、支总计各减少49085.48万元，减少56.29%。主要原因是省里预下达交通发展专项资金较上年减少351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）15000万元和205国道改建工程15000万元。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入10638.36万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出691.6万元、住房保障支出630.43万元、交通运输支出9316.33万元，结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入17247.48万元、上年结转10236.03万元；支出包括：其他政府性基金安排的支出27483.51万元，结转下年0万元。

二、关于开化县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开化县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款10637.72万元,比2022年执行数44290.54万元减少33652.82万元，主要是省里预下达交通发展专项资金较上年减少351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）15000万元和205国道改建工程15000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出（类）9315.69万元，占87.57 %；社会保障支出（类）691.6万元，占6.5%；住房保障支出（类）630.43 万元，占5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务,2023年预算数为25.6万元，与2022年执行数一样。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2023年预算数为 291.36万元比2022年拨款执行数为273.91万元增加 17.45 万元。主要原因是交通运输局招考录用4人，公路港航中心调入1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2023年预算数为145.68万元比2022年财政拨款执行数 136.95万元增加8.73万元。主要原因是交通运输局招考录用4人，公路港航中心调入1人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务,2023年预算数为105.11万元比2022年财政拨款执行数109.44万元减少4.33万元。主要原因失业、工伤、生育保险科目调整。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2023年预算数为123.85万元比2022年财政拨款执行数129.18万元减少5.33万元。主要是精简人员减少9个，遗属减少3人。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务,2023年预算数为867.53万元，比2022年财政拨款执行数1321.18万元减少453.65万元。主要原因是交通运输局统筹的下属事业单位员工奖金科目从交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务调整至交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务,2023年预算数为2285.71万元，比2022年财政拨款执行数2161.15万元增加124.56万元。主要原因是2022年工资政策性调整。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）事务,2023年预算数为1752.07万元，比2022年财政拨款执行数999.77万元增加752.3万元。主要原因是1.交通运输局统筹的下属事业单位员工奖金科目从交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务调整至交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）；2.2022年工资政策性调整。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务,2023年预算数为4411.02万元，比2022年财政拨款执行数38535.15万元减少34124.13万元。主要原因省里预下达交通发展专项资金较上年减少351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）15000万元和205国道改建工程15000万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2023年预算数为572.71万元，比2022年财政拨款执行数528.97万元增加43.74万元。主要原因2022年公积金普调。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2023年预算数为57.72万元，比2022年财政拨款执行数52.02万元增加5.7万元。主要原因是2022年新进人员及每年正常调整。

三、 关于开化县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

开化县交通运输局2023年一般公共预算基本支出5924.63万元，其中：人员经费5559.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费364.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于开化县交通运输局2023年“三公”经费预算情况说明

开化县交通运输局2023年“三公”经费预算数为150万元，比2022年执行数减少20.5万元，减少12.02%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算13.5万元，比上年执行数20万元减少32.5%。主要用于接待日常公务来访人员等支出。减少的主要原因是政策调整，衢州市内来访人员不再单独安排接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算136.5万元，比上年执行数150.5万元减少9.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出136.5万元，主要用于39辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是开化县公路港航中心车辆2022年报废3辆。

五、关于开化县交通运输局2023年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

开化县交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款27483.51万元，比2022年执行数42844.99万元减少15361.48万元，主要是九景衢铁路项目专项贷款本金及利息已在2022年全部偿还。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）27483.51万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务,2023年预算数为27483.51万元，比2022年财政拨款执行数42844.99万元减少15361.48万元。主要原因是九景衢铁路项目专项贷款本金及利息已在2022年全部偿还。

六、关于开化县交通运输局2023年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县交通运输局2023年收支总预算38121.23万元,与2022年执行数87206.71万元相比，收、支各减少49085.48万元，减少56.29%。主要原因省里预下达交通发展专项资金较上年减少351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）15000万元和205国道改建工程15000万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于开化县交通运输局2023年收入预算情况说明

开化县交通运输局2022年收入预算38121.23万元，其中：上年结转10236.03万元，占26.92%；一般公共预算拨款收入10637.72万元，占27.81%；政府性基金预算拨款收入17247.48万元，占45.26%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于开化县交通运输局2023年支出预算情况说明

开化县交通运输局2023年支出预算38121.23万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共预算支出10637.72万元、政府性基金预算支出27483.51万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5559.78万元，日常公用支出364.85万元，项目支出32196.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

1.205国道音坑至华埠段改建工程

（1）项目概况：项目路线全长约29.55公里，概算总投资约26.6亿元。项目总占地136.875公顷，新征用地95.077公顷。项目包括新建和改造提升两部分。新建段起自音坑乡王家店附近，经社坞村、对门村、丰新村、汶山村、高坑坞村，在青联村接回205国道，终于开化南接线交叉口，路线长约15.457公里，设综合服务站1处，采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，概算投资约20.65亿元；改造段起自开化南接线交叉口处，终于下界首大桥开化端桥头，长约14.093公里，按一级公路标准改造提升，在现有公路中间增设硬隔离，两侧增设辅道或非机动车道，对交叉口进行合理归并，概算投资5.95亿元。

（2）立项依据：浙发改函【2018】50号  省发展改革委关于205国道开化音坑至华埠段改建工程项目建议书批复的函

（3）实施主体：总承包单位为中交第四公路工程局有限公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司组成的联合体，监理单位为浙江通衢工程管理有限公司。

（4）实施方案：项目一级公路标准，设计速度80公里/小时，新建段长15.457公里，路基宽25.5米，新建段桥梁4183.45m/13座（其中特大桥2032.6m/1座，大桥1984.45m/10座，中桥166.4m/2座），新建段隧道3381m/4座（其中：长隧道1850m/1座、中短隧道1531m/3座），设综合服务站1处；改造段长14.093公里，改建拼宽大桥992m/4座，公路中间增设硬隔离，两侧增设辅道或非机动车道。

（5）实施周期：工程建设期3年

（6）年度预算安排：22488万元

（7）绩效目标和指标：

2.钱江源通用机场工程

（1）项目概况：开化县钱江源通用机场是全省11个区域型通用机场之一，位于开化县华埠镇罗丰地块，距离开化县城西南方向直线距离约6.4公里，主要建设内容及规模：飞行区等级2B，建设1条800m×30m跑道、2条联络道、12个机位。新建综合楼（2979㎡）、机库（4900㎡）、特种车库（775㎡）、动力中心（936㎡）。新建1条长1471m、宽14m机场进场道路，迁移用地范围内5条110kV供电线路。机场工程土石方工程挖方量约为360万方，填方量约为340万方。项目总投资8.6亿元，用地面积1027亩。

（2）立项依据：浙发改项字〔2021〕148号 省发展改革委关于开化县钱江源通用机场项目核准的批复

（3）实施主体：开化县钱江源通用机场投资管理有限公司

（4）实施方案：中标后编制相应标段的施工组织设计，以指导项目顺利实施；并编制了质保、安保、环保施工体系，倒排工期，编排人力物力需要计划并切实投入到项目施工全过程中，确保项目保质保量的完成。

（5）实施周期：36个月（2022.01-2024.12）

（6）年度预算安排：6500万

（7）绩效目标和指标：2023年，计划完成投资1.3亿元，总体形象进度20%。

3.205国道开化齐溪大坝至石川段（开化水库淹没段）工程

（1）项目概况：项目起点位于钱江源4号隧道出口处，设桥梁跨越开化水库库尾后向东南拐，从拟建开化水库东北侧经过，在岭里隧道北侧上跨现状205国道，至岩潭北侧后向南拐，直至麻埂村附近，沿麻埂村山坳穿出后直至本项目终点石柱村附近的205国道上。主线全长约8.49公里，另设大龙村连接线0.255公里。项目主线采用二级公路标准，设计速度为60公里/小时，路基宽度12米，双向两车道。大龙村连接线采用三级公路标准，设计速度为30公里/小时，路基宽度8.5米，双向两车道。主线桥梁2093米/8座，隧道2487米/5座。项目总投资约为6.9284亿元，建安费约56716万元。本项目已确定列入2021年省重点建设预安排项目。

（2）立项依据：浙发改项字〔2020〕74号

（3）实施主体：浙江开化交通投资发展有限公司

（4）实施方案：中标后编制相应标段的施工组织设计，以指导项目顺利实施；并编制了质保、安保、环保施工体系，倒排工期，编排人力物力需要计划并切实投入到项目施工全过程中，确保项目保质保量的完成。

（5）实施周期：48个月（2022.07-2024.07）

（6）绩效目标和指标：2023年，计划完成投资3亿元，总体形象进度59.4%。

（二）机关运行经费（包括局本级及其所属单位）

2023年开化县交通运输局1家行政单位以及开化县公路港航与运输管理中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算364.85万元，比2022年预算381.49万元减少16.64万元，减少16.64%。主要原因是2022年单位人员退休。

（三）政府采购情况

2023年各部门政府采购预算总额109.82万元，其中：政府采购货物预算14.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.6万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆39辆，其中，一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2022 年开化县交通运输局实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款38548.94万元，政府性基金预算拨款42844.99万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（八）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映其他用于铁路运输方面的支出。

（九）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）品油价格改革补贴其他支出（项）：反应成品油价格财政补贴对其他方面的支出。

（十）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023年县级部门预算公开表格（开化县交通运输局）.xlsx开化县公路港航与运输管理中心2023年县级部门预算表格.xls开化县公路港航与运输管理中心.2023年县级部门预算说明.doc