目         录

第一部分   开化电大概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2023年主要工作

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于电大2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于电大2023年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于电大2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于电大2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于电大2023年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于电大2023年收支预算情况的总体说明

七、关于电大2023年收入预算情况说明

八、关于电大2023年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开化电大概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）经济学、法学、文学、自然科学学科等学历教育；

（二）相关专业培训；

（三）相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入开化县电大2023年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制10人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制13人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员13人，其中：行政在职人员0人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员13人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：8人，其中：行政离休人员0人、行政退休人员1人，事业离休人员0人、事业退休人员7人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。

4. 劳务派遣人员4人、临时工2人（其中驾驶员1人）。

四、2023年主要工作

根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：

（一）2023年主要工作思路

（1）主要目标

在县委县政府的坚强领导和省市开大的指导下，坚持“开放办学、服务社会”，以开化学院更名转型为契机，在招生、思想教育、教育教学、教育科研、社区教育等方面都争取取得更好成绩。

1．党建统领强学习，清廉品牌再深化。强化班子建设，强化党史学习，制定专题理论学习计划，学深悟透党的二十大精神，加强党员和教师队伍的教育管理。进一步完善党务、校务公开制度。进一步健全“三会一课”制度，健全和完善监督管理机制，持续推进清廉机关建设。进一步落实“学分+工分”的党员先锋指数考评制度，强化支部组织建设，提高党员思想素质，进一步纯洁党员队伍。

2．勇于担当做好招生工作。生源是学院的生命线，没有学生我们就失去了办学基础。在学院领导的关心和支持下2022年招生工作取得了不错的成绩，2023年在上一年的基础上，招生人数要稳中有升。 

3.提高教务教学质量。在面授课教学上力争有所突破，借力市开大教学师资，争取首注册课程开课率达到60%以上。加强班主任业务考核和能力培训，全年要培训4次以上，进一步提升教学质量。对教务处的业务工作进一步精细化，各流程操作更加规范有序，做到关键流程出错率为零。开展好“空中思政课”的课题研究，做强“空中思政课”我院课程育人的重要品牌，全年开设“空中思政课”4次以上。

4.推进社区教育服务基层治理。打造开化学院社区教育品牌，开设更多群众真正所需的实用课程，助力乡村振兴；提高长学制班级的办班水平，满足人民群众日益增长的学习需求，提升老年教育办学的社会影响力。

5.提高教师业务水平。转变教职工工作作风，提升“两专”能力，鼓励在职教师考取“高校教师资格证”，提高教师综合素质，在教科研上取得更大突破进展。

（2）重点举措

1.主动招生，全面做好2023年招生工作。一是明年3月前主动和企业、乡镇部门对接，了解企业的用工专业所需，宣传最新招生政策，争取他们的支持。充分利用现代媒体做好招生工作。二是在保留过去有效的传统招生办法以外，还要通过抖音、视频号等大众喜闻乐见的形式招生。三是做好招生服务，诚心诚意、耐心细致解答学生的疑问，帮助引导学生选择专业，尽可能的让学生少跑腿，甚至不跑腿。

2.强化考核，发挥考核的指挥棒作用。改变过去考核“不动真格，大家平平过”的现状，协同学院各科室，明年1月完善2023年的考核制度，真正发挥“工分+排名”的导向作用。教职工考核要同承担工作量及工作完成的情况量化考核，考核结果都要与评优评先、年终绩效奖励等挂钩，真正实现“能者多劳、多劳多得、优劳多得”的分配激励机制。

3.抓好教师教科研的培训工作。教师是学院和学员之间沟通的桥梁，教师工作光凭经验已经难以适应形势的发展需要，要通过“请进来+走出去”，多形式多途径开展教师培训工作。表现好的教师要多安排出去学习交流，新获得“高校教师资格证”的教师要在绩效考核中予以加分，提升教师的工作积极性。教科研工作也要邀请专家有计划开展培训，从小课题、小论文开始，从校本教研开始，逐步提升教师教科研的信心和能力。

4.主动对接上级开大，做好面授课的落实。面授课是提升教学质量的重要环节，也是上级开大开展教育质量督查的重要内容，我们必须直面困难，因地制宜将这个长期以来的老大难问题解决掉。为此，我们要每季度至少1次的与省市开大积极对接，争取借力完成面授课的开设。通过钉钉直播教学模式，帮助学员处理好工学矛盾，完成面授课教学。

5.持之以恒抓好学员的思政工作。牢记习近平总书记对高校教师的殷殷嘱托，上好思政课，落实好立德树人的根本任务。上好思政课，开展好“空中思政课”的课题研究，把“空中思政课”作为我院课程育人的重要品牌。同时要将思政课融入到各门课程的教学当中。强化考风考纪教育，把严肃考风考纪作为抓学员思政工作的重要环节。做好各类评优评先工作，把它作为引导学员向上的重要手段。同时要围绕乡村振兴、共同富裕、文明城市创建等主题开展好学员实习实践活动，在实践中提升学员能力，提升学员思想道德素质。

6.打造“1+N”社区教育品牌。“1”指以芹阳办为点，“N”指以各乡镇、村、社区为面，指导乡镇社区学校围绕“人人有事做，家家有收入”开展活动，联合组织部、教育局、人力社保局等单位，根据乡镇实际及居民需求，结合当地文化、特色、亮点等，以新型职业农民培养、青少年校外教育、老年人休闲生活教育等为主要内容开设课程，提升广大居民综合素质，提高居民收入，增强整体发展水平。

7.丰富老年教育课程内容。一是持续开展各类智能技术应用培训，提升老年人生活社交技巧，满足老年人日常的实际需求，帮助老年人真正地实现再社会化。二是规范老年大学长学制班级管理，在稳定目前四个长学制班级的基础上，明年6月前逐步开设书画、剪纸等长学制班级，不断满足人民群众日益增长的学习需求，营造浓郁终身学习氛围。

8.拓展社区教育学习空间。明年3月前，建立实体+网络学习平台的多元推进举措，一方面充分利用“衢学通”平台的线上共享课程，扩大社区教育的覆盖面，冲破时间、空间的束缚，为想学者提供便利。另一方面利用“衢学通”平台多维度设置课程，以便居民根据实际需求进行选择学习。

9.联合各单位做好社区教育工作。一是社区矫正教育帮扶工作，针对社区矫正对象开展职业技能、心理健康、家庭教育和亲职教育等技能培训，提升社区矫正对象的职业技能水平。二是明年5月前，协助教育局做好现代化社区学校、“百姓学习之星”、“终身学习品牌项目”等评选，提高社区教育的品牌影响力。

（二）开展具体项目工作 

1． 2023年高校农业种养专业免学费补助经费项目,根据浙教计【2006】124号文件精神，2021秋-2022春学年高校农业种养技术专业学费按70元/学分免除注册学员的学费。

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

1. 2023年电大基础资料表

2. 2023年电大收支预算总表

3. 2023年电大财政拨款收支预算总表

4. 2023年电大一般公共预算支出表

5. 2023年电大政府性基金预算支出表

6. 2023年电大一般公共预算基本支出表

7. 2023年电大收入预算总表

8. 2023年电大支出预算总表

9. 2023年电大一般公共预算“三公”经费表

10. 2023年电大人员支出预算表

11. 2023年电大人员支出预算表

12. 2023年电大日常公用支出预算表

13. 2023年电大日常公用支出预算表

14. 2023年电大项目支出预算表

15. 2023年电大政府采购（资产配置）预算表

16. 2023年电大政府购买服务预算表

17. 2023年电大专项转移支付资金预算表

18. 2023年电大预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于电大2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

电大2023年财政拨款收支总预算 442.62万元。与2022年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加83.32万元，增长23.19%。主要原因是一是人员增加，二是2022年高校农业种养专业免学费补助经费24.93万元未执行，2023年高校农业种养专业免学费补助经费有27.35万元，三是住房公积金、购房补贴提高。

 收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 442.62万元、上年结转0 万元；支出包括：教育支出361.62万元、社会保障和就业支出34.30万元、住房保障支出46.70万元等。

二、关于电大2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

电大2023年一般公共预算当年拨款442.62 万元,比2022年执行数增加 83.32万元，主要是一是人员增加2人，二是2022年高校农业种养专业免学费补助经费24.93万元未执行，2023年高校农业种养专业免学费补助经费有27.35万元，三是住房公积金、购房补贴提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出361.62万元，占81.70%；社会保障和就业支出34.30万元，占7.75%，住房保障支出46.70万元，占10.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）事务,2023年预算数为334.27万元，比2021年财政拨款执行数增加41.74万元。主要原因是人员增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务，2023年预算数为27.35万元，比2021年财政拨款执行数增加27.35万元。主要原因是2022年高校农业种养专业免学费补助经费24.93万元未执行，2023年2021秋-2022春学年高校农业种养技术专业学生修的学分也多。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2023年预算数为34.30万元，比2021年财政拨款执行数多5.17万元。主要原因人员增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）事务,2023年预算数为46.70万元，比2021年财政拨款执行数增加9.38万元。主要原因住房公积金提高、购房补贴提高以及人员增加。

三、 关于电大2023年一般公共预算基本支出情况说明

电大2023年一般公共预算基本支出442.62万元，其中：人员经费395.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；项目支出27.35万元，2023年高校农业种养专业免学费补助经费项目,根据浙教计【2006】124号文件精神，2021秋-2022春学年高校农业种养技术专业学费按70元/学分免除注册学员的学费27.35万元。

四、关于电大2023年“三公”经费预算情况说明

      电大2023年“三公”经费预算数为3.5万元，比2022年执行数增加1.08万元，增长44.63%，增长原因为2022年疫情原因公车出行比较少，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，无安排因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务接待费：2023年一般公共预算没安排公务接待费，和往年一样在其他收入资金中列支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长44.63%，增长原因为2022年疫情原因公车出行比较少。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于本单位业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五、关于电大2023年政府性基金预算支出情况的说明

电大2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于电大2023年收支预算情况的总体说明（包括财     政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。电大2023年收支总预算942.62万元,与2021年执行数相比，收、支各增加158.95万元，增加3.63%。主要原因主要是一是人员增加，二是2022年高校农业种养专业免学费补助经费24.93万元未执行，2023年高校农业种养专业免学费补助经费有27.35万元，三是住房公积金、购房补贴提高，

四是2023年预算政府采购35.84万元，而2022年政府采购执行数相对要少。

收入包括：一般公共预算拨款收入442.62万元，专户资金500万元；支出包括：教育支出861.62万元、社会保障和就业支出34.30万元、住房保障支出等46.70万元。

七、关于电大2023年收入预算情况说明

电大2023年收入预算942.62万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入442.62万元，占46.96%；专户资金500万元，占53.04%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于电大2023年支出预算情况说明

电大2023年支出预算942.62万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出861.62万元、社会保障和就业支出34.30万元，住房保障支出46.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出417.47万元，日常公用支出497.80万元，项目支出27.35万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.项目概述

2023年高校农业种养专业免学费补助经费项目

2.立项依据

浙教计【2006】124号文件

3.实施主体

浙江开放大学开化学院

4.实施方案

根据浙教计【2006】124号文件精神，2021秋-2022春学年高校农业种养技术专业学费按70元/学分免除注册学员210人3907学分的学费，共计273490元,财政拨款27.35万元。

5.实施周期

常年项目

6.年度预算安排

资金安排为财政拨款，省财政厅下拨。

7.绩效目标和指标

绩效目标:根据浙教计【2006】124号文件精神，2021秋-2022春学年高校农业种养技术专业学费按70元/学分免除注册学员的学费。

指标：按时完成注册人数210人，注册学分3907学分并免除注册学员的学费，取得促进开化县农业种养技术发展的社会效益，学员满意度达到90%以上。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2023年开化电大本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.14万元比2021年预算增加2.56万元，增加14.56%。主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2023年各部门政府采购预算总额35.84万元，其中：政府采购货物预算35.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆

1 辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他业务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年电大实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款27.35万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资

金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 （四）财政专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金等。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4.2023年县级部门预算表格（电大）.xlsx