目         录

第一部分   开化县音坑乡人民政府概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2023年主要工作

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于音坑乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于音坑乡政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于音坑乡政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于音坑乡政府2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于音坑乡政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于音坑乡政府2023年收支预算情况的总体说明

七、关于音坑乡政府2023年收入预算情况说明

八、关于音坑乡政府2023年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开化县音坑乡人民政府概况

一、部门主要职责

音坑乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。音坑乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委的工作职能：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作，群团工作，精神文明建设工作，新闻宣传工作；完成县委，县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开化县音坑乡人民政府2023年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制50人，其中：行政编制26人、全额补助事业人员编制24人。

2．在职人员56人，其中：行政在职人员32人、全额补助事业在职人员24人。

3．退休人员：28人，行政退休人员28人、事业退休人员0人。

4. 劳务派遣人员3人（其中驾驶员0人）。

四、2023年主要工作

根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：

（一）2023年主要工作思路

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年。2023年我乡经济社会发展的奋斗目标与任务是：以党的二十大精神为指引，瞄准五大战略跑道，以金溪画廊示范段为重点、依托5A县城、背靠根宫佛国，发展农文旅融合的乡村旅游产业，打造国家公园城市后花园。全年固定资产投资达到1.8亿元，新招引项目3个以上，到位资金1.45亿元。确保完成税收任务。全乡农村常住居民人均可支配收入和低收入农户收入增速均增长30%以上，村集体经济收入30万元实现全覆盖。

（二）开展具体项目工作

实现上述目标，政府工作要聚焦十一项重点工作，力求实现新突破：

1.全力冲刺“非粮化”整治。坚决扛起粮食安全政治责任，进一步压实组团联村责任，抢抓务工人员返乡窗口，认真细致做好群众工作，科学有序推进全乡粮食功能区范围内“非粮化”整治工作，对整治面积少、难度小的图斑地块加快推进速度，力争1月10日前完成整治清零，对整治面积多、难度大的图斑地块要坚定信心、精准施策，力争1月31日前完整治成清零。同时做好整治后半篇文章，真正让“良田”变成“粮田”，牢牢守住粮食安全的底线。

2.稳步推进“小县大城”搬迁安置。进一步凝聚共识，把“小县大城·富民安居”工程作为一号工程、民生工程，动员全乡力量推动农民集聚转化，加快城乡融合步伐，细化各项保障措施，紧盯各个时间节点，确保完成33户72人的安置任务。1月4日启动报名，一周内完成摸底，1月中旬完成乡、村两级干部政策培训，2月8日前利用春节返乡潮做好政策宣传和解读，3月底完成协议签订，6月底完成原住房处置，9月底完成宅基地复垦工作。

3.高效开展全域土地综合整治。围绕“农用地综合整治、建设用地整理、乡村生态保护修复”三大任务，结合资源禀赋和区位条件，科学编制实施方案，确保完成全域土地综合整治所有子项目并完成省级验收，涉及底本、泗洲、青山头等10个村3977户农户，13684人，项目区域总面积4274.32公顷。计划总投资14373.31万元，共有子项目20个，其中，建设用地复垦项目9个，复垦规模4.0139公顷，增耕地合计3.9825公顷；实施河道水系综合治理3.37公里，治理废弃矿山1座，废弃矿井59个。力争获评省级精品工程，努力争取奖励资金。同时积极申报2023年新项目，将城畈、汶川口等5个村的全域土地综合整治与生态修复项目纳入全县跨乡镇项目。

4.强化项目攻坚。加大重点项目推进力度，围绕抓开工、抓推进、抓竣工投产等节点，强化项目跟踪服务、跟踪问效，及时召开协调会解决影响项目推进制约因素，确保年度计划圆满完成。重点抓好2个政府投资项目：一是姚家未来乡村建设项目，计划实施智慧图书馆、养老服务中心、姚家村节点景观提升、党建红展示馆等8个子项目，总投资1000万元，到2023年底核心区基本建成，公共服务平台完成搭建，“一老一小”服务场景建成运行，乡村风貌、生态环境、治理成效得到显著提升。村集体经营性收入突破65万元，年游客人数达到10万人次，村民人均可支配收入达到3万元。二是开化县下淤村产业配套基础设施提升项目，提升泛下淤区块旅游基础设施水平，项目总投资5200万元，申报2023年度专项债项目资金，建设桥面拼宽12米、长约170米的下淤霞洲大桥，150米引桥，新建双溪公园市政配套道路530米。计划2023年1月完成初步设计批复，3月项目开工建设，年底完成主体工程建设。

5.深化招商引智。大力开展招商引智与扩产增税行动，在谈项目抓落地、落地项目抓进度，进一步强化服务意识，促成项目早落地、早开工、早投产。在建的里庄康体养生项目计划于2023年12月前完工并全面投产；在谈项目音坑双溪森林研学基地项目计划于2023年2月前完成项目方案设计，6月项目开工建设，12月完成主体工程的70%；开化未来休闲度假园项目计划于2023年3月完成土地摘牌，7月项目开工建设，12月完成主体工程的50%。同时以招才引智推进艺术乡建，实施“新乡人培育计划”，用足用好艺创源乡人才政策，首批人才政策资金尽快兑现。新招引艺术家5人，设计下淤吉祥物、霞州艺术村文旅IP等文创产品。

6.推动金溪桃韵示范段连片发展。突出组团、抱团、群团发展理念，集中精力、集中要素推动金溪桃韵示范段连片发展，争创山区共同富裕经济带、省级城乡风貌样板区。实施下淤72坊EOD项目，推动生态治理和美丽经济“收支两平衡”。儒山村法开署整村开发项目、全域土地综合整治启动实施，政府专项债项目完成年度建设计划。发挥未来乡村实验片区、近郊野趣户外公园联盟和泛下淤共富联盟优势，谋划果实联盟、民宿联盟、旅游联盟等综合集成改革项目，推动金溪桃韵示范段创成国家4A级旅游景区，下淤村创成国家4A级旅游景区村。大力度推进甜蜜共富项目，带动更多低收入群体在家门口就业。

7.工业功能区赋能升级。实施大通道循环互通计划和大物流中转枢纽计划，谋划杭淳开高速和杭衢南高速公路城畈出口项目，打通交通大动脉。积极谋划包装乡级抱团项目，争取专项债支持，通过“政府+村集体”合作模式，盘活150亩来料加工基地闲置土地和厂房，改造建设标准厂房，统一运营管理，建成示范性共富工坊，发展集体物业经济。

8.农业产业提质扩面。大力发展订单农业、观光农业，与两山集团合作，推动察畈、杨家畈、明廉畈连片流转，推动未来农业园、底本红精品园、城畈葡萄园、明廉蓝莓园精品化，开发农业拳头产品和精品观光游线路。利用“非粮化”整治契机，通过村集体土地集中流转和鼓励村民自种等方式，恢复种植红高粱，提升亩均效益。推动58家家庭农场和172家农民专业合作社实体化运作，培育1家省级农民专业合作社，2家农业龙头企业。

9.紧抓疫情防控不动摇。贯彻新阶段疫情防控政策，坚持人民至上、生命至上，全面加强农村医疗物资供应保障和救治服务，确保药品能终端配齐、重症患者能及时转运，强化疫情风险预测监测和形势分析研判，做好应急预案管理和应对准备工作，加大防控政策和防护知识宣传力度，加强对基层医务人员的关心关爱，最大程度保护老人儿童等重点群体的生命安全和身体健康，抓好疫苗接种和敬老院管理，保障农村疫情防控平稳过渡和社会大局和谐稳定。

10.紧抓安全生产不出事。扎实推进安全生产领域除险保安行动，重点做好森林消防和道路交通领域风险防范，安全生产管控力指数力争全市前列，全年事故起数和亡人数实现“双下降”，力争不死人、少伤人。以网格为单位广泛开展宣传，讲好日常防范重点要点，做到入脑入心，形成思想自觉和行动自觉，引导广大群众积极参与到安全防范工作当中。持续开展安全生产隐患大排查大整治，动态更新隐患清单，及时采取拉警戒线、堆砂包等应急措施消除隐患，发现隐患即时整改。建立完善村干部包组、护林员包山头包林区、网格员包户的责任体系，杜绝护林员不到林区巡山、交通劝导点形同虚设的问题。

11.紧抓信访维稳不松劲。以护航全国两会、亚运会等重大活动为主线，以七张问题清单为统领，提升除险保安本质水平。以“控增量、无上行”为目标，结合全县“树正打歪”三年行动，对信访积案进行专题研究，力争化解一批、稳定一批、打击一批。持续开展联合惩戒，继续用好矛盾纠纷调解队，全乡域范围开展巡回调解，将初信初访化解在萌芽状态。

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

1. 2023年音坑乡人民政府基础资料表

2. 2023年音坑乡人民政府收支预算总表

3. 2023年音坑乡人民政府财政拨款收支预算总表

4. 2023年音坑乡人民政府一般公共预算支出表

5. 2023年音坑乡人民政府性基金预算支出表

6. 2023年音坑乡人民政府一般公共预算基本支出表

7. 2023年音坑乡人民政府收入预算总表

8. 2023年音坑乡人民政府支出预算总表

9. 2023年音坑乡政府一般公共预算“三公”经费表

10. 2023年音坑乡人民政府人员支出预算表

11. 2023年音坑乡人民政府人员支出预算表

12. 2023年音坑乡人民政府日常公用支出预算表

13. 2023年音坑乡人民政府日常公用支出预算表

14. 2023年音坑乡人民政府项目支出预算表

15. 2023年音坑乡政府采购（资产配置）预算表

16. 2023年音坑乡人民政府购买服务预算表

17. 2023年音坑乡人民政府专项转移支付资金预算表

18. 2023年音坑乡人民政府预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于音坑乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

音坑乡人民政府2023年财政拨款收支总预算3332.25万元。与2022年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少1748.11万元，减少34%。主要原因是项目减少。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2019.66万元、上年结转177.64 万元；支出包括：一般公共服务支出1353.30万元、文化旅游体育与传媒支出114.52万元、社会保障和就业支出319.78万元、农林水支出195.33万元、住房保障支出187.02万元、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入339.31万元、上年结转0 万元；（具体功能分类未发生就不表述）

二、关于音坑乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

音坑乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款2197.3万元，比2022年执行数减少2555.06万元，主要是项目减少及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1353.3万元，占47.6%；文化旅游体育与传媒支出114.52万元，占4%；社会保障和就业支出319.78万元，占11.24%；农林水支出195.33万元，占6.9%；住房保障支出187.02万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务，2023年预算数为2万元，与2022年财政拨款执行数持平。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）事务，2023年预算数1353.3万元，比2022年财政拨款执行数减少962.05万元，主要是行政单位编制人员的基本支出及项目减少。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）事务，2023年预算数为207万元，比2022财政拨款执行数增加141.45万元。主要原因2021年部门预算经济分类没有细分。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）事务，2023年预算数为321.52万元，比2022年财政拨款执行数增加85.17万元。主要原因2023年艺术家人才补助增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，2023年预算数为319.78万元，比2022年财政拨款执行数增加252.92万元。主要原因是公务员与机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，2023年预算数为52.53万元，比2022年财政拨款执行数增加19.1万元。主要原因机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务，2023年预算数为36.75万元，比2022年财政拨款执行数减少49.27万元。主要原因其他行政事业单位离退休支出减少。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务，2023年预算数为366.65万元，比2022年财政拨款执行数减少119.1万元，主要原因是2023年项目减少。

（9）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）事务，2023年预算数为195.33万元，主要原因2023年没有新增农村综合改革项目。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，2023年预算数162.46万元，主要是用于住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，2023年预算数24.56万元，比2022年财政拨款执行数减少0.2万元，主要是用于购房补贴支出。

三、关于音坑乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

音坑乡人民政府2023年一般公共预算基本支出2019.66万元，其中：人员经费1452.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于音坑乡人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。没有安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数减少80%。主要原因是2023年度取消市内公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0万元。

五、关于音坑乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

开化县音坑乡人民政府2023年政府性基金预算拨款安排预算648.31万元，其中征地和拆迁补偿支出339.31万元。

六、关于音坑乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，音坑乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。音坑乡人民政府2023年收支总预算3332.25万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于音坑乡人民政府2023年收入预算情况说明

音坑乡人民政府2023年收入预算3332.25万元，其中：上年结转486.64万元，占14.6%。

八、关于音坑乡人民政府2023年支出预算情况说明

音坑乡人民政府2023年支出预算2845.61万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1353.3万元、文化旅游体育与传媒支出114.52万元、社会保障和就业支出319.78万元、农林水支出195.33万元、住房保障支出187.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1452.12万元，日常公用经费103.54万元，项目支出641.64万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1、人大主席团经费，立项依据人大经费，每年人大会议召开，需要发放误工工资、交通费及伙食费，年度预算安排2万元，项目目标总体带动美丽乡村、五水共治等工资开展。

2、2023年“艺创园区”文化艺术人才引育经费207万元，用于下淤村未来乡村文化艺术人才引育经费。

（二）绩效目标设置情况。

2021年开化县音坑乡人民政府实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（二）政府采购情况。

2023年各部门政府采购预算总额16.65万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算5.65万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

13．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

14．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

15．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

16．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2023年开化县音坑乡人民政府预算表格.xlsx