目         录

第一部分   开化县信访局概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2023年主要工作

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于开化县信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县信访局2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县信访局2023年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县信访局2023年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县信访局2023年收入预算情况说明

八、关于开化县信访局2023年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县信访局概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于信访工作的方针、政策，综合指导全县信访工作,推动信访问题的解决。

（二）办理群众写给上级机关和本级党委、政府的来信，接待群众到本级党委、政府的来访，督促检查有关信访事项的落实。

（三）综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访和去省进京上访。

（四）综合分析研判信访信息，抓好信访统计工作，及时向县委、县政府提出改进工作、完善政策的意见和建议。

（五）及时通报信访情况，抓好信访工作责任目标考核办法的实施；总结推广信访工作经验，抓好信访干部队伍建设和培训工作。

（六）负责县信访事项复查复核委员会（信访事项听证委员会）办公室日常工作，指导全县开展信访事项复查复核和听证工作。

（七）负责县信访领导小组办公室和处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。

（八）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开化县信访局2023年度预算汇编的单位共2个，详细情况如下表：

    三、人员情况

1.人员编制13人，其中：行政编制5人、全额补助事业人员编制8人。

2.在职人员15人，其中：行政在职人员8人、行政工勤岗1人、全额补助事业在职人员6人。

3.退休人员3人，其中：行政退休人员3人。

4. 临时工3人。

四、2023年主要工作

根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：

（一）2023年主要工作思路

继续创建“省级无信访积案县”，集中攻坚历史积案和新增积案，确保杭州亚运会前“清零”；锚定“国家信访工作示范县”创建目标，加强源头管控，控制进京访量；紧盯“信访工作五色图”，严格把控相关指标，力争排名全省前列。

（二）开展具体项目工作  

1.以源头治理为根本，全力推动基层基础夯实。持之以恒抓好县乡村三级敞开门接访工作，以“不能让接访空下来”为导向，定期梳理不满意件、重复件、历史积案等疑难复杂信访事项，分类提交分管领域值班县领导研判分析和接访约访，做到精准化解。进一步深化依法打击工作，再次梳理长期缠访、闹访以及无理信访对象，协同政法委、公安机关做好专案经营对象的证据固定工作，依法给予打击，并广泛在社会宣传，力争起到“打击一个，教育一片”的效果，进一步优化开化信访生态。极力推动信访信用管理等创新工作，在先行先试的基础上，将越级上访、签订息访承诺书后再次上访等行为列入村规民约管理条款中，通过正向激励和反向惩戒等措施，引导普通群众自觉参与成为社会治理的主角，减少越级上访、非正常上访的发生，实现基层治理从重“治”到重“养”的转变。

2.以业务规范化建设为引领，全力推动初信初访一次化解率的提升。根据《信访工作条例》及省级修订的业务指导流程，进一步梳理完善信访事项受理、交办、办理、跟踪、督办等环节的业务规范和工作标准，编发《信访工作业务汇编》，优化网信、来访、来电办理流程图，稳步提高信访工作规范化水平；通过领导包片指导、分管约谈提醒、新人顶岗锻炼、组织练兵比武、分批培训、上行挂职等方式，加强基层信访干部的业务水平和业务素质，提升信访件办理质效；加大信访基础业务指导，全面实行交叉检查机制、问责约谈机制、定期抽查通报机制、每月业务晾晒机制，减少部门、乡镇信访件差错率，不断提升信访事项及时受理率、按期办结率、实体化解率和群众满意度。

3.以“无信访积案县”创建为抓手，全力推动各类信访积案的实体性化解。进一步摸排重点疑难信访问题，扎实开展“信访积案清零”行动，按照“领导包案、单位领办、协同推进、限时完成”的总要求，集中时间、集中力量，继续在全县范围内集中化解存在的系统性问题和长期上访问题以及多年未化解的信访积案、影响社会稳定的信访案件和历史遗留问题，最大限度地落实“事要解决”，最大限度地减少不和谐因素，力求息访一批、终结一批、打击一批、稳控一批，持续改善我县信访生态环境。力争2023年重点人员异动情况保持低位运行状态，持续成为全市最少越级访的县（市区）。

4.以争先创优为目标，全力推动信访责任落实。紧盯信访工作考核指标，持续在“一图一指数”上发力，每月定期研判相关指标完成情况及薄弱环节，每月定期通报各乡镇五色图情况，有针对性的补短板、强强项，本年度就谋划重大信访问题清单、考核重点攻坚对象，争取年初就将相关指标走在全市乃至全省前列。加强督导工作，深入开展“信访专项督办年”活动，拓展务实高效灵活的督办方式。以“五个一工作法”为重点，通过电话提醒督办、书面通报督办、上门督办、提级督办、联合督办等方式，对普通信访件、对重要或延期未结信访件、对疑难复杂或涉及多部门的信访件开展不同形式督办督查，确保信访件调查情况、处理意见、办理程序、手续及相关支撑材料依法合理规范，信访事项的“治旧控新”工作取得实效。基本形成“小事不出村，大事不出乡镇，信访不出开化”的新时代社会治理格局。

5.以队伍建设为动力，全力推动信访干部政治能力与业务能力双提升。以贯彻落实党的二十大精神为载体，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢固树立以人民为中心思想，强化信访工作首先是政治工作的意识，突出政治建设，坚定理想信念，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。努力建设一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的信访干部队伍，为做好新时代信访工作提供坚强的组织保障。深入开展信访业务大练兵、大比拼活动，帮助信访干部提高工作站位、优化知识结构、掌握科学方法、培养专业精神，切实提升做群众工作的能力、运用政策法规分析问题解决问题的能力、驾驭复杂局面协调处理复杂问题的能力、综合分析研判能力，努力争当办信、接访、会商协调的能手，及成为新时代信访工作的行家里手。

第二部分   2023年部门预算表（见附件）

1. 2023年开化县信访局基础资料表

2. 2023年开化县信访局收支预算总表

3. 2023年开化县信访局财政拨款收支预算总表

4. 2023年开化县信访局一般公共预算支出表

5. 2023年开化县信访局政府性基金预算支出表

6. 2023年开化县信访局一般公共预算基本支出表

7. 2023年开化县信访局收入预算总表

8. 2023年开化县信访局支出预算总表

9. 2023年一般公共预算“三公”经费表

10. 2023年开化县信访局人员支出预算表

11. 2023年开化县信访局人员支出预算表

12. 2023年开化县信访局日常公用支出预算表

13. 2023年开化县信访局日常公用支出预算表

14. 2023年开化县信访局项目支出预算表

15. 2023年开化县信访局政府采购（资产配置）预算表

16. 2023年开化县信访局政府购买服务预算表

17. 2023年开化县信访局专项转移支付资金预算表

18. 2023年开化县信访局预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于开化县信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县信访局2023年财政拨款收支总预算681.17万元。与2022年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少285.01万元，减少29.5%。主要原因是机构调整，人员转隶调出11人。

收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 681.17万元；支出包括：一般公共服务支出584.86万元、社会保障和就业支出45.46万元、住房保障支出50.85万元。

二、关于开化县信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化县信访局2023年一般公共预算当年拨款681.17万元,比2022年执行数减少285.01万元，主要是机构调整，人员转隶调出11人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出584.86万元，占85.86%；社会保障和就业支出45.46万元，占6.67%，住房保障支出50.85万元，占7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），2023年预算数为584.86万元，比2022年财政拨款执行数减少381.31万元。主要是机构调整，人员转隶调出11人等。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为46.30万元，主要用于职工住房公积金支出。比2022年财政拨款执行数减少23.51万元，主要原因是机构调整，人员转隶调出11人。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2023年预算数为4.55万元，主要用于购房补贴支出。比2022年财政拨款执行数减少3.88万元，主要原因是机构调整，人员转隶调出11人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为30.15万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。比2022年财政拨款执行数减少5.39万元，主要原因是机构调整，人员转隶调出11人。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为15.15万元，主要用于职工职业年金缴费支出，比2022年财政拨款执行数减少2.84万元，主要原因是机构调整，人员转隶调出11人。

三、 关于开化县信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

开化县信访局2023年一般公共预算基本支出460.35万元，其中：人员经费433.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于开化县信访局2023年“三公”经费预算情况说明

开化县信访局2023年“三公”经费预算数为1万元，比2022年执行数增加0.14万，增加16.28%，增加原因为招商引资工作需要增加，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无出国考察安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长16.28%。主要用于接待上级信访部门指导工作、乡镇信访部门业务交流等支出。增加的主要原因是招商引资工作需要增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于招商引资、公务考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是本单位无公务车辆。

五、关于开化县信访局2023年政府性基金预算支出情况的说明

开化县信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于开化县信访局2023年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县信访局2023年收支总预算681.17万元,与2022年执行数相比，收、支各减少285.01万元，减少29.5%。主要原因是机构调整，人员转隶调出11人。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于开化县信访局2023年收入预算情况说明

开化县信访局2023年收入预算681.17万元，其中：一般公共预算拨款收入681.17万元，占 100%。

八、关于开化县信访局2023年支出预算情况说明

开化县信访局2023年支出预算681.17万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出584.86万元，社会保障和就业支出45.46万元，住房保障支出50.85万元

2.按支出用途分类，包括人员支出433.28万元，日常公用支出27.07万元，项目支出220.82万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

2022年开化县信访局共申请项目6个，包括上交市驻京办专项经费、信访维稳专项经费、驻京信访维稳工作经费、“12345”统一咨询举报投诉平台、12345热线中心工作经费（含有奖举报）、工作经费，共计金额220.82万元。4个项目纳入绩效目标考核，包括信访维稳专项经费、驻京信访维稳工作经费、“12345”统一咨询举报投诉平台、12345热线中心工作经费（含有奖举报）。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2023年开化县信访局局本级1家行政单位以及开化县12345政府热线服务中心1家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.07万元，比2022年预算减少26.81万元，下降49.76%。主要原因是机构调整，人员转隶调出11人。

（三）政府采购情况。

2023年开化县信访局政府采购预算总额1.82万元，其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022年12月31日，开化县信访局及其所属单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。2023年预算不安排购置公务用车。不安排购置单位价值万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023年开化县信访局实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款186.34万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资

金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（开化县信访局）附件4.2023年县级部门预算表格.xlsx