一、概况

（一）部门（单位）职责

1、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁)、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

5.负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调，指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。

6.负责提出县本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

9.负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

(部门）从预算单位构成看，开化县交通运输局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入开化县交通运输局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 开化县交通运输局本级

2. 开化县公路港航与运输管理中心

开化县交通运输局本级（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划计划科、安全运输科、政策法规科、建设管理科，县铁路机场建设管理中心、县交通工程质量安全监督站、县交通财务核算中心等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计61,894.98万元，支出总计61,894.98万元,与2020年度59,529.46万元相比，各增加2365.52万元，增长3.97%。主要原因是：省级转移支付资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计59,822.4万元；包括财政拨款收入55,527.19万元（其中，一般公共预算39,560.95万元，政府性基金预算15,966.24万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,295.22万元，占收入合计7.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计59,012.14万元，其中基本支出7,723.93万元，占13.09%；项目支出51,288.2万元，占86.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计55,527.19万元，支出总计55,527.19万元，与2020年42,674.72万元相比，各增加万元，增长30.11%。主要原因是新增351龙游横山至华埠段改建工程10000万元；财政拨款支出年初预算数51371.21万元，完成年初预算的108.1%，主要原因是受疫情影响，期中新增205国道改建工程抗疫国债资金3890万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出39,560.95万元，占本年支出合计的67.04%。与2020年22,759.99万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加16800.96万元，增长73.82%。主要原因是：新增351龙游横山至华埠段改建工程10000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出39,560.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出589.01万元,占1.49%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出120万元,占0.3%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出38,225.5万元,占96.62%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出626.44万元,占1.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42472.24万元，支出决算为39,560.95万元,完成年初预算的93.15%，主要原因是因财政资金困难，部分项目资金结转到2022年支付。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。年初预算为277.58万元，支出决算为262.90万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因2021年有部分职工退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为138.79万元，支出决算为132.60万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因2021年有部分职工退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务。年初预算为0.384万元，支出决算为0.366万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因2021年有部分退休职工病故。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务。2021年年初预算131.93万元，2021年决算131.19万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是2021年有部分职工退休。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务。2021年年初预算1587.23万元，2021年决算1801.73万元，完成年初预算的113.51%，决算数大于预算数的主要原因是交通运输局工作经费预算项目265万实际下达功能科目由原其他公路水路运输支出调整到行政运行支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务。2021年年初预算4372.97万元，2021年决算3486.73万元，完成年初预算的79.73%，决算数小于预算数的主要原因是中期预算调整。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）事务。2021年年初预算757.07万元，2021年决算758.84万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因是执法队员工社保调整。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务。2021年年初预算34402.93万元，2021年决算28802.93万元，完成年初预算的83.72%，决算数大于预算数的主要原因是中期预算调整。

（9）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对其他支出（项）事务。2021年年初预算459.6万元，2021年决算459.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（10）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）事务。2021年年初预算0万元，2020年决算2939.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金增加，2021年新增车辆购置税收入补助地方资金2939.9万元

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。2021年年初预算588.04万元，2021年决算579.16万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员选调到其他单位。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务。2020年年初预算49.97万元，2020年决算47.28万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员选调到其他单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,126.71万元，其中：

人员经费4,801.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费2,325.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,966.24万元，占本年支出合计的27.06%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出19,914.73万元减少3948.49万元，下降19.83%。主要原因是：因财政资金困难，沿江公路可行性服务费2021年资金3288.24万元结转到2022年支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,966.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,183.27万元,占26.2%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出11,782.97万元,占73.8%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8898.97万元，支出决算为15,966.24万元,完成年初预算的179.44%，主要原因是受疫情影响，省里下达205改建项目国债资金3890万元。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务。年初预算为3227.5万元，支出决算为293.27万元，完成年初预算的9.08%，决算数小于预算数的主要原因是政府购买服务项目资金3000万功能科目从城市建设支出转为其他政府性基金安排的支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务。年初预算为5715.47万元，支出决算为11782.97万元，完成年初预算的206.16%，决算数大于预算数的主要原因政府购买服务项目资金3000万功能科目从城市建设支出转为其他政府性基金安排的支出；上年结转杭新景资本金3000万在2021年支付。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村公路基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为3890万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因受疫情影响，省里下达205国道抗疫特别国债3890万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为153.7万元，支出决算为116.09万元，完成预算的75.53%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车业务量减少及公务接待量减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为102.68万元，占88.45%，与2020年度88.98万元相比，增加13.7万元，增长15.40%，主要原因是2020年部分业务用车日常运行维护费按实际用途在凯通公司项目管理费中列支，2021年机构改革后统一按车辆行驶证归属单位由交通运输局保障；公务接待费支出决算为13.41万元，占11.55%，与2020年度9.95万元相比，增加3.46万元，增长34.77%，主要原因是受机构改革影响，原铁路机场建设中心2021年3月转入交通运输局，招待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为143.5万元，支出决算为102.68万元，完成预算的71.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车业务量减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为143.5万元，支出102.68万元，完成预算的71.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车业务量减少。主要用于单位公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。

（3）公务接待费预算数为33.1万元，支出决算为13.41万元，完成预算的40.51%。国内公务接待217批次，累计2,074人次。主要用于接待上级部门来我局调研指导工作、招商引资、工程项目开展对接等接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾费用。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出13.41万元，主要用于接待上级部门来我局调研指导工作、招商引资、工程项目开展对接等接待217批次，累计2,074人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为889.13万元，支出决算为881.08万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因减少机关公务活动开支；比2020年度增加622.94万元，增长241.32%，主要原因是2021年工作经费、编外人员、机动人员经费支出不得从其他项目列支，统一由财政保障。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额447.2万元，其中：政府采购货物支出267.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.02万元。授予中小企业合同金额295.41万元，占政府采购支出总额的66.06%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.59%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，开化县交通运输局本级及所属各单位共有车辆49辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆,其他用车主要是养护和工程上的业务用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目44个，共涉及资金45670.48万元，占一般公共预算项目支出总额的74.85%。组织对2021年度政府购买公共交通服务专项资金、衢州市沿江公路可行性服务费等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13236.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“四好农村路”“大中修养护经费”等44个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32434.24万元，政府性基金预算支出13236.24万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2021年度政府购买公共服务”“衢州市沿江公路工程开化段可用性服务费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年各项指标进度按时完成，无浪费和绩效低下等情况。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2021年各项指标进度按时完成，无浪费和绩效低下等情况。

组织对本部门下属“开化县公路港航与运输管理中心”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11662.6万元，政府性基金预算支出2730万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“四好农村路”“万里美丽经济交通走廊考核奖励”等部门（单位）整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，下属单位各项指标进度按时完成，无浪费和绩效低下等情况。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

开化县交通运输局在2021年度部门（单位）决算中反映2021年度政府购买公共服务及205国道开化县音坑至华埠段改建工程项目绩效自评结果。

2021年度政府购买公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3453.46万元，执行数为3453.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步深化公交改革，建立以成本规制为核心的公交运行模式，推进政府购买公共交通服务，推动我县公共交通行业持续、健康、稳定发展，努力为广大群众提供优质高效的公交服务。二是公交是交通运输服务业的重要组成部分，是满足人民群众基本出行需求的社会公益性事业，是与人民群众的生活息息相关，为社会经济效益带来积极影响，改善人民的出行，生活环境，对区域经济发展起着至关重要的作用。发现的问题及原因：一是会计信息质量真实、准确，财务进行明细核算但无独立核算。二是国际大酒店、体育馆等部分区域未开通城市公交运营，造成该区域居民出行不便。下一步改进措施：一是进行专户管理并单独核算。二是将国际大酒店、体育馆等部分区域城市公交运营纳入该项目。

205国道开化县音坑至华埠段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13890万元，执行数为13890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况推进路基、桥梁、隧道工程，完成总体投资进度5.2%，累计完成27.88%。发现的问题及原因：一是资金及时到位，影响工程进度；二是项目监管和工程进度控制不够到位。下一步改进措施：一是积极跟财政对接，在资金安排上能及时到位；二是加强项目监管和工程进度控制，保质、保量按进度如期完成工作任务。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

                                                             单位盖章：

注：部分项目支出因财力影响延缓至2022年支付的，全年资金执行数统计期间为2021年1月至2022年2月。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

                                                             单位盖章：

注：部分项目支出因财力影响延缓至2022年支付的，全年资金执行数统计期间为2021年1月至2022年2月。

 3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

2020年度开化县政府购买公共交通服务项目绩效指标体系得分表

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）品油价格改革补贴其他支出（项）：反应成品油价格财政补贴对其他方面的支出。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城市基础设施配套费的支出。

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