| 索引号: | 11330824002626621C/2022-111219 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2022-08-30 | |
| 发布单位: | 人力社保局 | 有效性: |
目录
一、概况.....................................................................................................................................................(2)
（一）部门（单位）职责............................................................................................................(2)
（二）机构设置..............................................................................................................................(5)
二、2021年度部门（单位）决算公开表........................................................................................(6)
三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................(6)
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(6)
（二）收入决算情况说明............................................................................................................(6)
（三）支出决算情况说明............................................................................................................(6)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(7)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(13)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(14)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(15)
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(17)
（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(17)
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(18)
（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(18)
四、名词解释............................................................................................................................................(21)
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障、医疗保障工作的法律法规规章。编制全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展规划，组织拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障、医疗保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全县技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业预测预警、监控分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才交流合作有关工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。
5.负责医疗保障工作。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实国家和省的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施医保目录、支付标准和收费以及招标采购政策。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，承担全县医疗保障基金监督管理工作。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
6.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
7.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，建立健全多层次医疗保障体系，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更优质医疗保障和更高质量就业、更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除体制机制障碍，充分发挥市场在资源配置中的主导作用。指导和推动人力社保部门“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化人力社保部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化人力社保部门综合行政执法体制改革。强化人力社保管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。
10.与其他相关部门的有关职责分工。
（1）统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制和职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核县级纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。
（2）机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划和股级职数使用进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入（出）编手续，根据机关事业单位的职务任免文件办理职务调整备案登记手续；健全完善机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织部门在核准的编制使用范围内，办理公务员调动、招录手续；在机构编制部门核准的股级职数使用范围内，审核用人单位提交的股级职数配备方案。人力社保部门在核准的编制使用范围内，办理事业单位人员调动、招录（聘）手续。
（3）社会保险、医疗保险职责分工。县财政局负责社会保险基金、社会保险县级调剂金和医疗保险基金的管理和分配。县人力资源和社会保障局负责社会保险、医疗保险的政策制定。
医疗保障职责分工。加强与县卫生健康局在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县人力资源和社会保障局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入开化县人力资源和社会保障局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 开化县人力资源和社会保障局本级
2.开化县社会保险事业管理中心
3.开化县医疗保险服务中心
4.开化县就业管理中心
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7,444.9万元，支出总计7,444.9万元,与2020年度相比，各减少1751.93万元，下降19.05%。主要原因是：主要原因是医疗救助项目上年纳入部门预算，今年纳入基金预算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,376.31万元；包括财政拨款收入7,286.98万元（其中，一般公共预算7,286.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入89.33万元，占收入合计1.21%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7,440.77万元，其中基本支出2,739.97万元，占36.82%；项目支出4,700.8万元，占63.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7,286.98万元，支出总计7,286.98万元，与2020年相比，各减少1555.06万元，下降17.59%，主要原因是医疗救助项目上年纳入部门预算，今年纳入基金预算；财政拨款支出年初预算数7276.3万元，完成年初预算的100.15%，主要原因是一是基本支出增加，如年中下达公用经费奖励、工作经费奖励等；二是项目支出被征地农民4050人员社保补贴发放至10月，未发放全年。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,286.98万元，占本年支出合计的97.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1555.06万元，下降17.59%，主要原因是医疗救助项目上年纳入部门预算，今年纳入基金预算。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,286.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.6万元，占0.3%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,830.95万元,占80.02%；卫生健康（类）支出1,140.71万元,占15.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出293.71万元,占4.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7276.3万元，支出决算为7,286.98万元,完成年初预算的100.15%，主要原因是一是基本支出增加，如年中下达公用经费奖励、工作经费奖励等；二是项目支出被征地农民4050人员社保补贴因系统取数的原因只发放至10月，未发放全年。其中：
一般公共服务支出(类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增留开红包政策，未纳入年初预算。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1046.92万元，支出决算为1016.36万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是政府综合争先考核奖（预下达）结余资金年底由财政收回。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的64.37%，决算数小于预算数的主要原因是机动经费的不确定性较大，结余资金已收回。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为289.93万元，支出决算为229.3万元，完成年初预算的79.09%，决算数小于预算数的主要原因缩减部门经费支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为844.61万元，支出决算为657.69万元，完成年初预算的77.87%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员奖金指标、工资调整。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为21.69万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的687.32%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整调剂灵活就业数字化应用场景项目。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因由年初预算的其他人力资源和社会保障管理事务支出项调至引进人才费用中列支。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为975.05万元，支出决算为1791.91万元，完成年初预算的183.78%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加项目预算，如人力社保专项资金；二是年初预算部分其他社会保障和就业支出项资金调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出中列支，如人才政策兑现。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.27万元，支出决算为132.06万元，完成年初预算的117.53%，决算数大于预算数的主要原因人员调动、养老基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.14万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的117.79%，决算数大于预算数的主要原因人员调动、养老基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为56.31万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的43.38%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保障项目结余资金年底由财政收回。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为352.35万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一列入其他就业补助支出（项）。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为740万元，支出决算为300万元，完成年初预算的40.54%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算该项为被征地农民4050人员社保补贴，实际支出为就业补助资金中未参保4050人员社保补贴。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为516万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一列入其他就业补助支出（项）。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因年初预算不足，剩余部分在2022年全部发放。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一列入其他就业补助支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为494.26万元，完成年初预算的49.43%，决算数小于预算数的主要原因其他款项年初预算统一列入其他就业补助支出(项)，实际支出时分成就业创业服务补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出等。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为646.15万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的0.43%，决算数小于预算数的主要原因年初预算部分其他社会保障和就业支出项资金调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出中列支，如人才政策兑现。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为587.85万元，支出决算为587.85万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为145.41万元，支出决算为145.08万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因为年初预算新进3人，实际新进2人。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为159.19万元，支出决算为407.78万元，完成年初预算的256.16%，决算数大于预算数的主要原因是下达中央补助资金医疗服务与保障能力提升资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为280.02万元，支出决算为253.89万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于预算数的主要原因机动经费——公积金项目结余资金年底由财政收回。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.91万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,670.8万元，其中：
人员经费2,132.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费537.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少38万元。主要原因是：医保中心2021年用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目已列入医保基金预算。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.82万元，支出决算为17.11万元，完成预算的82.18%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是厉行节俭，严控公务接待费支出指标。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.46万元，占14.35%，与2020年度相比，增加2.46万元，主要原因是机关事务局划拨一辆小车用作劳动保障行政执法队执法车，故产生相应的公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为14.65万元，占85.65%，与2020年度相比，增加0.51万元，增长3.46%，主要原因一是2020年年初因疫情的影响，各项常态化的业务交流公务活动都改为线上交流，2021年疫情得到有效控制，较为稳定，又恢复了常态化的公务活动；二是2021年我局开发灵活就业数改应用，市人社局和兄弟县市区的人社部门多次来我局指导和对接工作。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。我局2021年无因公出国（境）安排，故决算数等于预算数，均为0。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费指标。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是2021年无公务用车购置安排。
公务用车运行维护费预算数为3.5万元，支出2.46万元，完成预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费指标。主要用于劳动保障行政执法队执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为17.32万元，支出决算为14.65万元，完成预算的84.58%。国内公务接待177批次，累计1,959人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控公务接待费支出指标。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出14.65万元，主要用于公务接待177批次，累计1,959人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为410.08万元，支出决算为505.96万元，完成年初预算的123.38%，决算数大于预算数的主要原因年中预算指标追加，如公用经费和工作经费奖励；比2020年度增加168.11万元，增长49.76%，主要原因是本年度编外聘用人员经费、委托业务费、维护费、公务用车运行维护费等因统计口径的变化及项目金额较上年有所增长。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额454.41万元，其中：政府采购货物支出38.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.33万元。授予中小企业合同金额422.82万元，占政府采购支出总额的93.05%。其中，授予小微企业合同金额419.55万元，占授予中小企业合同金额的99.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.41%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，开化县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县人力资源和社会保障局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金4700.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
开化县人力资源和社会保障局在2021年度部门（单位）决算中反映劳动能力鉴定专家劳务费及场地费及赴外招聘人才工作经费项目绩效自评结果。
劳动能力鉴定专家劳务费及场地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.2万元，执行数为3.8万元，完成预算的52.78%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成既定的鉴定任务，因疫情的原因第四季度不安排劳动能力鉴定；二是经过鉴定的工伤职工依法享受待遇，提高了生活质量；三是保障工伤职工合法利益，社会稳定和谐。发现的问题及原因：劳动能力鉴定的时间偶有与个别服务对象冲突，不能满足其时间安排。下一步改进措施：一是提供个性化服务；二是增加鉴定场次；三是按要求做好鉴定工作期间疫情防控工作。
赴外招聘人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.4分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为2.7万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：一是完成招考任务；二是招聘人才，促进开化经济社会发展；三是缓解社会和高校毕业生就业压力。发现的问题及原因：个别岗位因报名人数不足而核减，浪费了当年招考指标；因疫情防控要求，2021年第三、四季度不再安排赴外招聘计划，故工作经费执行进度较低。下一步改进措施：一是合理设定岗位招考条件；二是加大招考报名宣传。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：是指反映用于外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
19.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：是指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：是指反映除医疗保障管理事务项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
3.开化县人力资源和社会保障局-[ZJGK12] 2021年度公开文档(公开12表).Doc
5.开化县社会保险事业管理中心-[ZJGK12] 2021年度公开文档(公开12表).Doc
7.开化县医疗保险服务中心-[ZJGK12] 2021年度公开文档(公开12表).Doc
9.开化县就业管理中心-[ZJGK12] 2021年度公开文档(公开12表).Doc
开化县人力资源和社会保障局
2022年8月30日
