目录

一、概况..................................................................(  )

（一）部门（单位）职责................................................(  )

（二）机构设置........................................................(  )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.......................................(  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................(  )

（二）收入决算情况说明................................................(  )

（三）支出决算情况说明................................................(  )（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................(  )（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(  )（十）机关运行经费支出说明............................................(  )

（十一）政府采购支出说明..............................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................(  )

（十三）预算绩效情况说明..............................................(  )

四、名词解释..............................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）积极配合开化县建立健全生态环境有关制度。积极协助开化县及有关部门拟订并组织实施开化县生态环境政策、规划。监督指导开化县有关部门编制实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督开化县实施生态环境标准和生态环境技术规范。

（二）统筹协调开化县县域生态环境问题处理和环境监督管理。做好环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作的牵头协调，指导协调开化县突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导开化县实施生态环境损害赔偿制度，协助解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调开化县域重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理开化县域的减排目标的落实。根据国家、省、市和县核定的污染物减排指标，协助开化县制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查开化县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。配合税务部门开展生态环境保护税征收管理工作。协助做好开化县应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责监督管理开化县域的环境污染防治工作。协助开化县制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并做好监督实施工作。与开化县有关部门一道监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导开化县开展城乡生态环境综合整治工作，监督指导开化县农业面源污染治理工作。按职能分工，认真做好开化县区域大气污染防控工作。

（五）指导监督开化县域生态保护修复工作。积极协助开化编制生态保护规划；认真做好对开化县生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复的监督工作。监督做好野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导监督开化县农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（六）负责开化县域辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理开化县核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。做好开化县核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

（七）按权限具体承担开化县生态环境准入的监督管理。认真做好开化县的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。认真做好开化县开发建设区域规划、项目环境影响评价文件的审批（审查）工作。参与开化县生态环境准入清单拟订。

（八）承担开化县域生态环境监测工作任务。认真实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同县有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；承担生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、生态环境质量状况调查评价、预警预测工作任务。受开化县政府委托，建立和实行区域生态环境质量公告制度，发布全县环境状况公报和重大生态环境信息，生态环境信息化、生态监测网建立等有关工作。

（九）配合做好生态环境保护督察工作。积极协助配合开化县抓好生态环境保护督察日常整改工作。

（十）按权限承担开化县域生态环境监督执法，认真开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。

（十一）积极开展生态环境科技工作，积极推动生态环境技术管理体系建设。参与生态环境合作交流和有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十二）负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合县有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十三）开展生态环境宣传教育工作，参与生态环境保护宣传教育规划编制，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）按权限，认真做好开化县委、县政府要求办理的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市生态环境局开化分局部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市生态环境局开化分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划生态科、污染防治科、综合行政执法队、监测站、行政审批服务科、生态事业发展中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,339.85万元，支出总计3,339.85万元,与2020年度相比，各减少2606.3万元，下降43.83%。主要原因是：瑞力杰退役场地土壤污染防治等项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,275.7万元；包括财政拨款收入3,274.54万元（其中，一般公共预算2,102.91万元，政府性基金预算1,171.63万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.16万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,297.74万元，其中基本支出1,272.4万元，占38.58%；项目支出2,025.34万元，占61.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,274.54万元，支出总计3,274.54万元，与2020年相比，各减少1519.32万元，下降31.69%。主要原因是一般公共预算支出减少；财政拨款支出年初预算数2619.88万元，完成年初预算的124.98%。主要原因是：开化县乡镇环境空气质量自动监测站建设项目、矿尾水治理工程及附属工程等项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,102.91万元，占本年支出合计的63.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2690.95万元，下降56.13%。主要原因是：节能环保支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,102.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出74.23万元,占3.53%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,837.02万元,占87.36%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出81.25万元,占3.86%；住房保障（类）支出110.41万元,占5.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2619.88万元，支出决算为2,102.91万元,完成年初预算的80.26%，主要原因是废弃矿山（井）矿尾水治理工程及附属工程442.83万元、2021年省专项资金972万元等项目增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.05万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.52万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为876.8万元，支出决算为1837.02万元，完成年初预算的209.51%，决算数大于预算数的主要原因矿尾水治理工程及附属工程等项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为92.24万元，支出决算为93.27万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及住房公积金的调整。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因开化县乡镇环境空气质量自动监测站建设项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,272.4万元，其中：

人员经费884.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、缴费其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费388.18万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,171.63万元，占本年支出合计的35.53%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1171.63万元。主要原因是：智慧环保在线监控运维、矿尾水运维等项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,171.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出929.63万元,占79.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出242万元,占20.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,171.63万元,完成年初预算的*%，主要原因是智慧环保在线监控运维、矿尾水运维等项目增加。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为242万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因矿尾水运维项目增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为413.54万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因智慧环保在线监控运维的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.04万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因三项生态文明、生态文明示范县建设、“无废城市”创建、“两山”实践创新基地建设等编制费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为427.04万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因废弃矿山（井）矿尾水治理工程及附属工程项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10.93万元，完成预算的109.3%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未安排相关工作人员因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.1万元，占55.8%，与2020年度相比，减少22.48万元，下降78.65%，主要原因是2021年未采购车子；公务接待费支出决算为4.83万元，占44.2%，与2020年度相比，增加1.85万元，增长62.08%，主要原因是公务接待人数及次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未安排相关工作人员因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为6.1万元，完成预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是燃油费、维修费、过桥过路费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未购置车子。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7万元，支出6.1万元，完成预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是燃油费、维修费、过桥过路费减少。主要用于执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为4.83万元，完成预算的161%。国内公务接待40批次，累计580人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待市外及省级人数及次数增加。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.83万元，主要用于市外人员接待40批次，累计580人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为311.44万元，支出决算为388.18万元，完成年初预算的124.64%，决算数大于预算数的主要原因电费、工会经费、福利费增加；比2020年度增加214.16万元，增长123.06%，主要原因是办公经费、电费、差旅费等的增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额327.49万元，其中：政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.39万元。授予中小企业合同金额327.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市生态环境局开化分局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，州市生态环境局开化分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金1324.6万元，占一般公共预算项目支出总额的50.55%。组织对2021年度智慧环保在线监控运维、矿尾水运维等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金655.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的55.96%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“大气污染”“水污染”“固废与土壤污染”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1324.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“三项生态文明示范县建设”“两山实践创新基地”等项目分别委托“钱江源会计师事务所”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，规划编制专项资金总体情况较好，评价等级为中。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

衢州市生态环境局开化分局在2021年度部门（单位）决算中反映乡镇环境质量监管与建设及生态洗衣坊项目建设项目绩效自评结果。

乡镇环境质量监管与建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为90.28万元，完成预算的90.28%。项目绩效目标完成情况：一是水毁地表水自动监测站已完成验收并按照合同支付费用；二是水毁乡镇生活污水站和企业污染源在线监控系统在2021年已完成建设。

附件

注：部分项目支出因财力影响延缓至2022年支付的，全年资金执行数统计期间为2021年1月至2022年2月。

生态洗衣坊项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成10座生态洗衣坊建设。

附件

注：部分项目支出因财力影响延缓至2022年支付的，全年资金执行数统计期间为2021年1月至2022年2月。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。

 衢州市生态环境局开化分局.XLS