目         录

第一部分   **部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2021年主要工作

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于开化县文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县文化馆2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县文化馆2021年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县文化馆2021年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县文化馆2021年收入预算情况说明

八、关于开化县文化馆2021年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   **部门概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术活动、开展群众文化理论学术研究、编辑群众文化理论书籍。

二、部门预算单位构成

纳入开化县文化馆2021年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制21人，其中：全额补助事业人员编制21人。

2．在职人员16人，其中：全额补助事业在职人员16人。

3．退休人员：19人，其中：事业退休人员19人。

4. 劳务派遣人员1人（其中驾驶员1人）。

四、2021年主要工作

根据部门主要职责，2021年主要工作任务安排如下：

（一） 完成好中心工作

1，文化礼堂建设方面：乡村文艺团队培训，本土原创作品创编，特色文艺节目储备。

2，节庆活动展演方面：结合节庆、节假日，实施文化艺术展演活动，庆国庆主题晚会，全县城乡文艺汇演。

（二）辅导好基层农村

1，基层文化活动方面：一乡一品打造，文艺表演辅导，在活动中不断提高。

2，业务上下对接方面：提高业务人员馆站互联意识，积极主动地利用好这个平台。

（三）建设好骨干团队

1，继续抓好各艺术门类的团队建设，服务于开展活动及演出的需要。

2，加大力度拓展团队建设的种类，完善和提高团队的人员结构应用能力。

（四）纵横结合有矢放弃

1，配合好五大赛事，（本局的体育赛事。）

2，省市相关文艺赛事，衢州市第届群众文艺汇演。

（ 五）对接好文旅体走亲

1，提前联系好走亲意向性对象，立足本省，走出边际。

2，热情接待，积极配合来自兄弟市县的文化交流使者。

（六）谋划好免费开放

1，一楼展厅要充分利用，拓宽展览内容，设法增强活力，如通过一些有组织的措施。

2，阵地免费开放要与团队建设相结合，利用白天（无职业的中青年文艺爱好者）和晚上（团队骨干的定期培训。）

（七）组织好精品创作

1，配合国家公园建设的本土文艺作品的创作、推广、宣传。

2，同时结合乡镇、企事业单位、基层社区文化活动创编文艺节目。    

（八）强化好内部建设

1，加强政治学习，提升业务人员的素质和职业道德，认真做事，要肯干、会干、干好、干出色的能力。

2，增加团队精神意识，做好本职，无私帮助他人，才能体现出自己的价值。

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

1. 2021年**部门基础资料表

2. 2021年**部门收支预算总表

3. 2021年**部门财政拨款收支预算总表

4. 2021年**部门一般公共预算支出表

5. 2021年**部门政府性基金预算支出表

6. 2021年**部门一般公共预算基本支出表

7. 2021年**部门收入预算总表

8. 2021年**部门支出预算总表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费表

10. 2021年**部门人员支出预算表

11. 2021年**部门人员支出预算表

12. 2021年**部门日常公用支出预算表

13. 2021年**部门日常公用支出预算表

14. 2021年**部门项目支出预算表

15. 2021年**部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2021年**部门政府购买服务预算表

17. 2021年**部门专项转移支付资金预算表

18. 2021年**部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于开化县文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县文化馆2021年财政拨款收支总预算 491.11万元。与2020年执行数615.28万元相比，财政拨款收、支总计各减少124.17万元，减少20.18%。主要原因是文化走亲等项目资金由主管局统一编制预算，未列入本单位预算申报。

收入全部为一般公共预算拨款，包括：文化旅游体育与传媒支出 383.85万元、社会保障和就业支出51.94万元、住房保障支出47.05万元

二、关于开化县文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化县文化馆2021年一般公共预算当年拨款491.11 万元,比2020年执行数615.28万元减少 124.17万元，主要原因是文化走亲等项目资金由主管局统一编制预算，未列入本单位预算申报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 383.85万元，占78.16%；社会保障和就业（类）支出 55.49 万元，占11.30%； 住房保障（类）支出51.77万元，占10.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务,2021年预算数为383.85万元，比2020年财政拨款执行数363.31万元，增加20.54万元；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）事务，2021年预算数为0万元，比2020年财政拨款执行数64.17万元，减少64.17万元；

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）事务，2021年预算数为0万元，比2020年财政拨款执行数92万元，减少92万元。

主要原因文化走亲等项目资金由主管局统一编制预算，未列入本单位预算申报。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务,2021年预算数为25.22万元，比2020年财政拨款执行数22.49万元，增加2.73万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务,2021年预算数为12.6万元，比2020年财政拨款执行数10.84万元，增加1.76万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老（项）事务,2021年预算数为14.77万元，比2020年财政拨款执行数14.3万元，增加0.47万元；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）事务,2021年预算数为2.9万元，比2020年财政拨款执行数2.83万元，增加0.07万元；

主要原因是退休人员工资增加。

（3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）事务,2021年预算数为45.69万元，比2020年财政拨款执行数40.48万元，增加5.21万元；

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）事务,2021年预算数为6.08万元，比2020年财政拨款执行数4.85万元，增加1.23万元

主要原因人员工资增加，缴费基数增加。

三、 关于开化县文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

开化县文化馆2021年一般公共预算基本支出491.11万元，其中：人员经费464.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于开化县文化馆2021年“三公”经费预算情况说明

文化馆2021年“三公”经费预算数为4.50万元，比2020年执行数增加1.71万元，增长61.29%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长95.61%。主要用于接待兄弟县市文化走亲等支出。增加的主要原因是2020年因疫情影响到外县市文化走亲等活动比往年正常年份减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年执行数增长53.51%。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的*辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于文化走亲等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因有二个：一是上半年因疫情影响，用车减少，二是车辆处于待报废更新状态，用车减少。

五、关于开化县文化馆2021年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

开化县文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于开化县文化馆2021年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县文化馆2021年收支总预算491.11万元,与2020年执行数相比，收、支各减少124.17万元，减少20.18%。主要原因文化走亲等项目资金由主管局统一编制预算，未列入本单位预算申报。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

七、关于开化县文化馆2021年收入预算情况说明

开化县文化馆2021年收入预算491.11万元，其中：上年结转**万元，占 **%；一般公共预算拨款收入491.11万元，占100%；事业收入**万元，占**%；事业单位经营收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。

八、关于开化县文化馆2021年支出预算情况说明

开化县文化馆2021年支出预算491.11万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出383.85万元、社会保障和就业支出55.49万元、住房和保障支出51.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出464.21万元，日常公用支出26.90万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.项目概述

*****

2.立项依据

*****

3.实施主体

*****

4.实施方案

*****

5.实施周期

*****

6.年度预算安排

*****

7.绩效目标和指标

*****

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2021年开化县文化馆本级、**……等*家行政单位以及**……等*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算**万元，比2020年预算增加（减少）*万元，增长（下降）*。主要原因是*。

（三）政府采购情况。

2021年各部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆

1 辆，其中，其他用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年开化县文化馆实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款**万元，政府性基金预算拨款**万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资

金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）**等等