目 录
第一部分 根宫佛国部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门预算单位构成
三、 人员情况
四、 2022年主要工作
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、关于根宫佛国2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于根宫佛国2022年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于根宫佛国2022年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于根宫佛国2022年“三公”经费预算情况说明
五、关于根宫佛国2022年政府性基金预算支出情况的说明
六、关于根宫佛国2022年收支预算情况的总体说明
七、关于根宫佛国2022年收入预算情况说明
八、关于根宫佛国2022年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 根宫佛国部门概况
一、部门主要职责
根据《开化县机构编制委员会关于印发开化根宫佛国文化旅游区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（开编委〔2015〕1号）规定，钱江源省级旅游度假区管理委员会、根艺文化创意产业园管理委员会与根宫佛国管委会合署办公，为开化国家公园管理委员会直属事业单位，经费形式财政全额补助。根据开编委〔2019〕39号文件开化根宫佛国文化旅游区管理委员会已更名为开化根宫佛国文化旅游区发展中心。
主要职责是：
（一）负责国家、省、市有关法律、法规和政策在区域内贯彻实施，拟订、发布区域内的有关管理规定，经批准后组织实施。
（二）组织制定区域内产业发展的中长期规划、发展战略；负责区域内资源普查、规划编制、开发建设和保护利用工作；负责景区内景点基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的开发、建设、管理和保护利用。
（三）负责区域内旅游产业发展的统一规划、开发、建设和管理；负责区域内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销；培育发展旅游文化事业；负责有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。
(四）负责区域内旅游行业管理和旅游市场质量监督；负责旅游资源管理。
（五）管理、协调区域内重大社会管理事务；受委托监督、管理区域内各类国有资产。
（六）负责协调与县有关部门的工作。
（七）负责机关和指导归口管理企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团工作。
（八）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开化根宫佛国文化旅游区发展中心2022年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心本级 |
三、人员情况
1．人员编制24人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制24人、差额补助（适当补助）0人。
2．在职人员23人，其中：行政在职人员0人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员23人、差额补助在职人员0人。
3．退休人员：0人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、事业退休人员0人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。
4. 劳务派遣人员1人（其中驾驶员1人）、临时工0人。
四、2022年主要工作
根据部门主要职责，2022年主要工作任务安排如下：
（一）2022年主要工作思路
2022年发展中心将着重围绕“景区运营、招商引资、项目建设等十个方面抓好各项工作，全力完成来年各项目标任务。
（二）开展具体项目工作
1.全面优化管理体制。研究确定醉根公司的管理体制机制，强化发展中心、醉根公司工作协同，确保“规划一张图、项目一本账、管理一盘棋”。
2．促成景区运营合作。开展根宫佛国景区战略合作主体招引，围绕运营管理、项目开发、宣传营销等，加快同复星文旅、中旅集团等头部企业洽谈，力争2022年年初研究确定合作主体，启动托管运营。
3.加大招商引资力度。紧盯根缘小镇大畈地块-万达4.0商业综合体、酒店二期、山海协作国际游泳馆综合体等项目招商引资工作，抓紧商业谈判，争取实质性进展。围绕景区周边环碧坞地块、大畈地块、电友公司地块和看守所地块的开发利用，进行项目招引，着力完善小镇配套，夯实小镇平台，增加财政收入。
4.持续推进项目建设。坚持“项目为王”，加快推进根博园四期-根缘小镇醉根广场项目、根博园四期-市政配套设施改造提升、志城碧桂园•铂悦府、外环线至龙山公墓连接线道路工程等4个重点项目建设，计划完成投资3.85亿元。同时，围绕非遗古街、研学营地、酒店二期等新项目，抓好谋划，落实落细项目前期工作。
5.谋深谋实业态布局。在系统梳理景区现有闲置低效资产的基础上，协助醉根公司及合作运营主体系统谋划景区业态布局和游览动线，制定业态布局方案，明确实施计划。深化对接中国传媒集团下属文旅中国、浙旅等主体，深化根宫夜宴夜游项目提升方案，打造开化夜经济的核心产品。
6.继续领跑特色小镇。把“亩均效益”作为引导根缘小镇高质量发展的“指挥棒”，统筹抓好小镇项目建设、数字化改革、产业发展、体制机制完善和信息宣传等各项工作，积极争取土地、基金、项目资金补助等政策要素，力争“亩均效益”继续全省领跑，特色小镇考核争先进位。
7.精准组织宣传营销。系统谋划全年宣传计划，指导公司组建市场营销团队，完善管理机制；积极搭建平台，与各知名旅行社、OTA、研学机构、相关协会、央企国企、各级机关部门等进行合作，加大客源导入，探索建立代理商制度，强化分片营销；打造自媒体矩阵，提升抖音、微博、微信公众号三个自媒体号，开通快手、今日头条、小红书等自媒体账号，精心策划打造宣传爆点。
8.有效解决遗留问题。围绕2022年6月底前遗留办证清零的目标，倒排计划、奋力攻坚；配合芹阳办、住建局等征收实施单位，完成朝红钢筋店、金农庄等地块征迁历史遗留问题扫尾；协助醉根公司与住建等部门对接人防工程建设历史遗留问题，尽快确定方案，开工建设，彻底解决景区人防工程历史欠账。
9.加强景区规范管理。高度重视疫情防控工作，强化管理措施，落实人员责任，定期开展安全检查，构建常态化旅游防疫系统。开展景区服务质量提升行动，对照5A级景区标准，完善管理服务体系，加强人员培训考核，进一步提升服务质量和队伍水平。提升安全管理水平，完善安全管理制度，认真开展隐患排查整治，落实安全责任，加强巡查监督和安全培训。
10.全面提升队伍建设。坚持“小单位也有大作为、小切口也有大成效”，着力从建设变革型组织、提高干部“两勤”“两专”能力入手，充分发挥一把手“抓干部、带队伍”的牵头抓总作用，从严从实抓好干部队伍建设。以5A金字招牌淬炼“5优”干部，开展“5优”干部锻造行动，锻造一支“政治优、品行优、能力优、作风优、廉洁优”的“5优”干部队伍，真正以紧起来、跑起来、动起来的奋进姿态，推动根宫佛国高质量发展。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
1. 2022年根宫佛国基础资料表
2. 2022年根宫佛国收支预算总表
3. 2022年根宫佛国财政拨款收支预算总表
4. 2022年根宫佛国一般公共预算支出表
5. 2022年根宫佛国政府性基金预算支出表
6. 2022年根宫佛国一般公共预算基本支出表
7. 2022年根宫佛国收入预算总表
8. 2022年根宫佛国支出预算总表
9. 2022年一般公共预算“三公”经费表
10. 2022年根宫佛国人员支出预算表
11. 2022年根宫佛国人员支出预算表
12. 2022年根宫佛国日常公用支出预算表
13. 2022年根宫佛国日常公用支出预算表
14. 2022年根宫佛国项目支出预算表
15. 2022年根宫佛国政府采购（资产配置）预算表
16. 2022年根宫佛国政府购买服务预算表
17. 2022年根宫佛国专项转移支付资金预算表
18. 2022年根宫佛国预算财政拨款重点项目支出预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于根宫佛国2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
根宫佛国2022年财政拨款收支总预算 3538.12万元。与2021年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少1628.52万元，下降31.52%。主要原因是2021年有新增对醉根公司5A景区提升扶持奖励及根缘小镇建设杆线迁移补偿费。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3538.12万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3421.62万元、社会保障和就业支出46.19万元、住房保障支出70.31万元。
二、关于根宫佛国2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
根宫佛国2022年一般公共预算当年拨款3538.12万元,比2021年执行数减少1528.52万元，主要是2021年有新增对醉根公司5A景区提升扶持奖励。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出3421.62万元，占96.71%；社会保障和就业（类）支出46.19万元，占1.30%；住房保障（类）支出70.31万元，占1.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务，2022年预算数为495.62万元，比2021年财政拨款执行数增加11.76万元，主要原因是2022年在编人员人数大于上一年，人员经费及公用经费增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）事务，2022年预算数为90万元，比2021年财政拨款执行数增加1.58万元，主要原因是2021年12月份县财政将暂时未用的旅游宣传经费收回以至于一些宣传经费尾款未支付。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理（项）事务，2022年预算数为8.80万元，与2021年财政拨款执行数保持一致，主要原因是该项目为开化-桐乡山海协作管委会工作经费，为保障该机构正常运转，当年预算数跟上年持平。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务，2022年预算数为2827.20万元，比2021年财政拨款执行数减少1543.72万元，主要原因是2021年有新增对醉根公司5A景区提升扶持奖励。
（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务，2022年预算数30.79万元,比2021年财政拨款执行数增加1.55万元，主要原因是2022年在编人员人数大于上一年。
（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务，2022年预算数15.40万元,比2021年财政拨款执行数增加0.83万元，主要原因是2022年在编人员人数大于上一年。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，2022年预算数为59.94万元，比2021年财政拨款执行数增加2.82万元，主要原因是2022年在编人员人数大于上一年。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，2022年预算数为10.37万元，比2021年财政拨款执行数增加0.66万元，主要原因是2022年享受购房补贴的在编人员人数大于上一年。
三、关于根宫佛国2022年一般公共预算基本支出情况说明
根宫佛国2022年一般公共预算基本支出596.28万元，其中：人员经费563.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、关于根宫佛国2022年“三公”经费预算情况说明
根宫佛国2022年“三公”经费预算数为9.1万元，比2021年执行数减少0.07万元，下降0.76%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，跟上年保持一致。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。一致的主要原因是当年没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.6万元，比上年执行数下降1.23%。主要用于接待上级主管部门检查考核、其他特色小镇考察参观、招商引资、旅游宣传促销等支出。减少的主要原因是单位领导严格贯彻落实中央八项规定及关于厉行节约有关规定，修订完善内部管理制度，加强支出管理，切实严格接待标准，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，跟上年执行数保持一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。保持一致的主要原因是单位严格按照财政核定的公务用车预算金额执行。
五、关于根宫佛国2022年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）
根宫佛国2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于根宫佛国2022年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）
按照综合预算的原则，根宫佛国所有收入和支出均纳入部门预算管理。根宫佛国2022年收支总预算3538.12万元,与2021年执行数相比，收支总计各减少1638.70万元，下降31.65%。主要原因是2021年有新增对醉根公司5A景区提升扶持奖励及根缘小镇建设杆线迁移补偿费。
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
七、关于根宫佛国2022年收入预算情况说明
根宫佛国2022年收入预算3538.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3538.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
八、关于根宫佛国2022年支出预算情况说明
根宫佛国2022年支出预算3538.12万元。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3421.62万元、住房保障支出70.31万元、社会保障和就业支出46.19万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出563.34万元，日常公用支出32.94万元，项目支出2941.84万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况。
1.项目概述
2022年单位重要的项目是旅游宣传营销。
2.立项依据
根据年初制定的旅游营销工作计划，充分利用电视、网络、户外广告等媒体，拓展根宫佛国旅游宣传渠道，提升根宫佛国旅游形象。
3.实施主体
开化根宫佛国文化旅游区发展中心
4.实施方案
2022年旅游市场营销推广项目，总预算90万元。其中，杭州西湖智慧亭灯箱广告27万元，上海外滩灯箱广告27万元，北京大兴机场地铁列车语音播报36万元。
5.实施周期
2022年1月1日至12月31日。
6.年度预算安排
旅游宣传营销经费90万元。
7.绩效目标和指标
通过宣传推介，大力提升景区的知名度和美誉度，实现景区游客较大幅度的增长，显著提升景区的经营收入，有力带动相关产业发展。
（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）
根宫佛国为开化国家公园管理委员会直属事业单位，经费形式财政全额补助，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2022年各部门政府采购预算总额87.90万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.90万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2021年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值20万元以上大型设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2022 年根宫佛国实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款146.80万元，政府性基金预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于文化和旅游管理事务的支出。
（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
