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第一部分   开化县何田乡人民政府概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2022年主要工作

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于开化县何田乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县何田乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县何田乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县何田乡人民政府2022年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县何田乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县何田乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县何田乡人民政府2022年收入预算情况说明

八、关于开化县何田乡人民政府2022年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县何田乡人民政府概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量，加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作，构建社会服务管理体系；通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策，构建公共财政服务体系；通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责，构建公共和生态安全体系；通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务，构建便民服务平台。

(二）优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险（新农保）、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责，计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。

（三）扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要，按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则，逐步通过委托、交办、机构延伸等方式，赋予部分县级部门经济社会管理权限，以提高乡镇社会管理能力。按现行体制，国土、规划、市场监管派驻人员；公共安全、环保等，进一步明确职责，由乡镇安排人员负责；制定扩权事项目录。

（四）推进综合行政执法。加强执法体系建设，坚持行政执法重心下移，整合充实基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，建立综合执法机构，实行一个主体、一支队伍执法；部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法，切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。

二、部门预算单位构成

纳入开化县何田乡人民政府2022年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制35人，其中：行政编制17人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制18人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员39人，其中：行政在职人员20人、参照公务员管理的事业在职人员2人、全额补助事业在职人员17人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：10人，其中：行政离休人员0人、行政退休人员2人、事业离休人员0人、事业退休人员5人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员3人。

4. 劳务派遣人员4人（其中驾驶员0人）、临时工3人。

四、2022年主要工作

根据部门主要职责，2022年主要工作任务安排如下：

（一）2022年主要工作思路

1.开放高水平。主动融入县“34155+X”共富联盟体系，放大“茶鱼”产业致富效应，承接其他特色产业的溢出效益，积极参与联盟产业分工协作，补短板、扬优势，以先锋战队的姿态，为全县打造共同富裕先行地贡献更多的何田力量。
   2.生态高颜值。持续开展“五四三”行动，巩固“三禁”美丽成果，让何田的天更蓝、山更绿、水更清，环境更优美,资源保护与利用水平大幅提升,“清水鱼之乡”品牌更加响亮。
   3.生活高品质。扎实推进共同富裕，推动“家家有收入”向“家家高收入”迈进，与全省平均水平差距持续缩小，全面小康成色不断提升。社会事业全面进步,就业、教育、医疗、卫生、社保、养老等公共服务体系更加健全。社会文明程度得到新提高，人民精神文化生活日益丰富。
   4.治理高效能。加快数字化政府建设，贯通“152”与“141”体系，做实“县乡一体、条抓块统”，健全“七张问题清单”运行机制，社会治理水平不断提高。深入打造“两勤”“两专”干部队伍，乡村两级干部的创造力、凝聚力、战斗力明显增强。

（二）开展具体项目工作

一是项目为王，不断推进特色产业做大做强。在清水鱼产业上，要立足何田，放眼全国，坚持建标准、建平台、建队伍，进一步壮大产业发展体系。做“细”年份鱼，做“深”期权鱼，做“响”文化鱼。细化养殖分区，打造精品年份鱼，不断提升清水鱼产品附加值；深化推进“绿色期权”认购，扩大认购面；文化赋能清水鱼，不断开发“红军鱼”“博士鱼”等系列产品，丰富市场供给；优化清水鱼智富平台，为养殖户提供更多解决方案，让改革的成果率先在何田落地，用改革的红利惠及更多的清水鱼养殖户。在茶产业上，完善茶青交易市场平台建设，引领人员集聚、资源集聚，以茶园管理现代化、茶青交易和技术加工规范化、干茶销售品牌化、茶产业分工科学化为目标，以茶产业小微园建设为契机，将原工业园区打造成以茶叶生产、加工、展示、销售、体验为一体的现代小微产业园。系统重塑茶产业发展体系，从品种改良、机械换人、抱团发展、协会运转、人才培养等方面入手，不断补链强链，激发茶产业新活力。加快长池茶厂的招商引资力度，引进客商主体，释放市场活力。在文化和旅游产业上，深度挖掘文化内涵，推进文旅融合，大力推进福岭山红色文化村、大智头第六中心区委建设，守好红色根脉，发展传承清水鱼民俗文化、红色斗争文化、崇学尚教博士文化，谋划一批有文化故事和场景互动的文旅融合项目，举办一批有特色的文旅活动。谋划研学基地建设，整合文化资源，打造何田研学体验高地，带动全乡农文旅产业创新创名。

二是项目为美，不断推进基础设施提质提标。打造美丽交通。全面提升徐齐线G205-何田乡段，拓宽乡村道，增设错车道，实施“白改黑”和游步道建设等项目，争取到2025年前打造游步道20公里，实现54座大巴行政村通行全覆盖。提升美丽乡村。坚持在保护的基础上，适度开发历史文化村落、传统古村落，持续推进美丽乡村建设，实现“处处皆风景，村村展新颜”。继续抓好森林防灭火工作，大力实施增绿增效行动，持续推进“花开百村、果香万家”、新增百万亩国土绿化行动，加快省级森林人家、省级森林康养名镇创建。推进“柴改气”“农田地役权”改革试点扩面。建设美丽城镇。围绕“清水鱼之乡”定位，统筹全乡规划建设，结合全国文明城市创建、景区村创建、农房管控风貌提升等工作，开展多层次、全方面整治，改善村容乡貌，推进“五美”共建，形成“人人支持创建、人人共享成果”的良好氛围，全力争创美丽城镇省级样板。保护美丽环境。牢固树立“两山”理念，守牢生态红线，打赢生态环境保护战。打好“五四三”工作组合拳，严格执行落实“三禁”“河长制”“林长制”“路长制”，大力整治盗伐滥伐、乱采乱挖、电鱼毒鱼等违法行为，大力推动农村人居环境整治提升，以“五大革命”为抓手，进一步健全农村环境卫生长效保洁机制，抓好集镇和农村生活污水日常运维管护、公厕日常保洁。

三是项目为要，不断推进民生事业向上向善。巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，精准施策，做到早发现、早干预、早帮扶。积极争取扶贫产业项目，发展农业特色产业，促进低收入人群增收。不断完善社会救助体系，整合农村医保、养老、救助等各类资源，加大对老、弱、病、残、灾等困难群体的关爱救济力度，让更多的困难群众得到实实在在的关心和帮助。提升公共服务质量。大力支持教育事业，加大政府财政资金投入，进一步改善教学条件。大力弘扬崇学重教优良传统，持续推动“鱼博士”奖学基金发放。慎终如始抓好疫情防控，及时高效做好人员精密智控，严格落实疫情防控措施，坚决阻断疫情输入风险，牢牢守住“零确诊”“零感染”防线。加快推进乡卫生院改建工程，推动村卫生室标准化建设，配足配强医疗设备及医护人员，积极对接浙江医院资源，善用“医联体”“医共体”渠道，不断提升医疗卫生服务水平。进一步完善养老、助残、扶困服务体系，常态化运行居家养老服务中心，残疾人之家，加大对困难群众的关爱力度。高标准建设“儿童之家”。加快数字化政府转型。积极推动“县乡一体、条抓块统”在何田落地落实，加快“一件事”集成改革，实现从单一事项到“一件事”、从跑部门到跑政府的系统变革，为群众提供更具便捷化、智能化、个性化的公共服务。拓展深化市场监管、公共服务、社会治理、环境保护、线上审批等领域数字化应用，着力提升干部为民服务能力、应急管理能力、平安建设能力。

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

1. 2022年开化县何田乡人民政府基础资料表

2. 2022年开化县何田乡人民政府收支预算总表

3. 2022年开化县何田乡人民政府财政拨款收支预算总表

4. 2022年开化县何田乡人民政府一般公共预算支出表

5. 2022年开化县何田乡人民政府政府性基金预算支出表

6. 2022年开化县何田乡人民政府一般公共预算基本支出表

7. 2022年开化县何田乡人民政府收入预算总表

8. 2022年开化县何田乡人民政府支出预算总表

9. 2022年一般公共预算“三公”经费表

10. 2022年开化县何田乡人民政府人员支出预算表

11. 2022年开化县何田乡人民政府人员支出预算表

12. 2022年开化县何田乡人民政府日常公用支出预算表

13. 2022年开化县何田乡人民政府日常公用支出预算表

14. 2022年开化县何田乡人民政府项目支出预算表

15. 2022年开化县何田乡人民政府政府采购（资产配置）预算表

16. 2022年开化县何田乡人民政府政府购买服务预算表

17. 2022年开化县何田乡人民政府专项转移支付资金预算表

18. 2022年开化县何田乡人民政府预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于开化县何田乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县何田乡人民政府2022年财政拨款收支总预算866.85万元。与2021年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少454.37万元，减少34.39%。主要原因是人员变动工资奖金调整、村级组织活动场所等收支变动。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 866.85万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出534.37万元、公共安全支出18.3万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出7.5万元、社会保障和就业支出96.63万元、城乡社区支出9.19万元、农林水支出71.4万元、自然资源海洋气象等支出15.12万元、住房保障支出114.34万元、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出0万元。

二、关于开化县何田乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化县何田乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款866.85万元,比2021年执行数减少320.05万元，主要是人员变动工资奖金调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出534.37万元，占61.65%；公共安全支出18.3万元，占2.11%；教育支出0 万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.87%；社会保障和就业支出96.63万元，占11.15%；城乡社区支出9.19万元，占1.06%；农林水支出71.4万元，占8.24%；自然资源海洋气象等支出15.12万元，占1.74%；住房保障支出114.34万元，占13.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为11.74万元，比2021年财政拨款执行数减少0.78万元。主要原因人员变动工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务,2022年预算数为2万元，比2021年财政拨款执行数减少（增加）0万元。主要原因其他人大事务预算支出不变。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为258.63万元，比2021年财政拨款执行数减少257.97万元。主要原因人员变动工资奖金调整。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务,2022年预算数为111.83万元，比2021年财政拨款执行数增加111.83万元。主要原因人员变动，统计口径变化，增加工资奖金社保等支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为6.16万元，比2021年财政拨款执行数增加6.16万元。主要原因新进人员，工资等支出增加。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）事务,2022年预算数为38.79万元，比2021年财政拨款执行数增加0.94万元。主要原因口径变化，人员工资奖金等支出增加。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为21.01万元，比2021年财政拨款执行数增加21.01万元。主要原因口径变化，人员工资奖金等支出增加。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为75.78万元，比2021年财政拨款执行数减少10.13万元。主要原因人员变动工资调整。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为8.43万元，比2021年财政拨款执行数增加1.6万元。主要原因人员变动工资调整。

（10）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为9.89万元，比2021年财政拨款执行数增加9.89万元。主要原因口径变化人员变动工资调整。

（11）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务,2022年预算数为8.41万元，比2021年财政拨款执行数增加0.65万元。主要原因口径变化人员变动工资调整。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化与体育（款）群众文化（项）事务,2022年预算数为7.5万元，比2021年财政拨款执行数增加7.5万元。主要原因人员变动工资调整。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2022年预算数为48.01万元，比2021年财政拨款执行数减少0.43万元。主要原因人员变动基数调整。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）事务,2022年预算数为24万元，比2021年财政拨款执行数减少0.22万元。主要原因人员变动基数调整。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务,2022年预算数为0.63万元，比2021年财政拨款执行数减少5.14万元。主要原因人员变动基数调整。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）事务,2022年预算数为18.97万元，比2021年财政拨款执行数增加13.43万元。主要原因口径变化，人员变动基数调整。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2022年预算数为5.02万元，比2021年财政拨款执行数减少7.79万元。主要原因人员变动基数调整。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务,2022年预算数为9.19万元，比2021年财政拨款执行数增加0.02万元。主要原因人员变动基数调整。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务,2022年预算数为16.78万元，比2021年财政拨款执行数减少5.03万元。主要原因人员变动基数调整。

（20）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务,2022年预算数为37.72万元，比2021年财政拨款执行数增加7.63万元。主要原因人员变动基数调整。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）事务,2022年预算数为16.9万元，比2021年财政拨款执行数增加16.9万元。主要原因人员变动基数调整。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为15.12万元，比2021年财政拨款执行数增加6.54万元。主要原因人员变动基数调整。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2022年预算数为93.46万元，比2021年财政拨款执行数减少10.01万元。主要原因人员变动基数调整。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2022年预算数20.88万元，比2021年财政拨款执行数减少12万元。主要原因人员变动基数调整。

三、 关于开化县何田乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

开化县何田乡人民政府2022年一般公共预算基本支出864.85万元，其中：人员经费793.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于开化县何田乡人民政府2022年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。无人因公出国境

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算8.8万元，比上年执行数下降5.17%。主要用于接待上级各部门来访来客，以及招商引资客商公务接待费用等支出。减少的主要原因是公务接待费指标的正常增减。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

五、关于开化县何田乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

开化县何田乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于开化县何田乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化县何田乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县何田乡人民政府2022年收支总预算866.85万元,与2021年执行数相比，收、支各减少536.97万元，减少38.25%。主要原因奖励性资金、工资奖金预算及其他收入等减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于开化县何田乡人民政府2022年收入预算情况说明

开化县何田乡人民政府2022年收入预算866.85万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入866.85万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于开化县何田乡人民政府2022年支出预算情况说明

开化县何田乡人民政府2022年支出预算866.85万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出534.37万元、公共安全支出18.3万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出7.5万元、社会保障和就业支出96.63万元、城乡社区支出9.19万元、农林水支出71.4万元、自然资源海洋气象等支出15.12万元、住房保障支出114.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出793.01万元，日常公用支出71.84万元，项目支出2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.项目概述

无

2.立项依据

无

3.实施主体

无

4.实施方案

无

5.实施周期

无

6.年度预算安排

无

7.绩效目标和指标

无

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2022年开化县何田乡人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算866.85万元，比2021年预算减少80.76万元，下降8.52%。主要原因是政府过紧日子，减少开支。

（三）政府采购情况。

2022年各部门政府采购预算总额14.97万元，其中：政府采购货物预算12.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆0 辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无大型设备。2022年部门预算安排公务用车购置0辆。未安排购置大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年开化县何田乡人民政府实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元，政府性基金预算拨款0万元。