| 索引号: | 113308240026265921/2022-89803 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2022-02-24 | |
| 发布单位: | 县公安局 | 有效性: |
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第一部分 开化县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
四、2022年主要工作
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、关于开化县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于开化县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于开化县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于开化县公安局2022年“三公”经费预算情况说明
五、关于开化县公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明
六、关于开化县公安局2022年收支预算情况的总体说明
七、关于开化县公安局2022年收入预算情况说明
八、关于开化县公安局2022年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开化县公安局部门概况
一、部门主要职责
开化县公安局是县人民政府主管公安工作的职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机关，它担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示精神和工作部署。
2.负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作。
3.维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织查处治安案件，处置突发性事件;管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全县机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作及群众性治安保卫防范工作。
4.负责全县出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。
5.负责全县道路交通安全、交通秩序，指导、监督机动车辆驾驶员管理工作;依法处理道路交通事故。
6.组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。
7.主管全县计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察和网络监控工作。
8.负责县看守所监管和治安拘留所的管理工作。
9.组织实施对来开化的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
10.负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
11.协管公安消防部队建设；按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指导;指导林业公安机构的业务工作。
12.在县委、县政府和上级公安机关的领导下，依法从严治警，加强公安队伍的组织建设、思想建设和作风建设，促进公安队伍的革命化、正规化、知识化和现代化建设，保证公安机关各项业务工作和执法活动的顺利进行。
13.制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作;查处公安队伍违纪案件。
14.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开化县公安局2022年度预算汇编的单位共3个，详细情况如下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 开化县公安局（本级） |
2 | 开化县公安局交警大队 |
3 | 开化县机动车驾驶员考试服务中心 |
三、人员情况
1．人员编制356人，其中：行政编制353人、参照公务员管理的事业编制3人、全额补助事业人员编制0人、差额补助（适当补助）0人。
2．在职人员333人，其中：行政在职人员332人、参照公务员管理的事业在职人员1人、全额补助事业在职人员0人、差额补助在职人员0人。
3．退休人员：81人，其中：行政离休人员81人、事业离休人员0人、事业退休人员0人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员2人、遗属人员5人。
4. 劳务派遣人员423人。
四、2022年主要工作
2022年，县公安局将以亚运会、二十大安保为主线，以“融警务”机制建设为抓手，不断严密防范化解重大风险隐患的工作闭环，不断深化基层治理和平安建设，着力将“治安好”打造成为开化的又一张金名片，为建设共同富裕先行地和国家公园城市营造持续稳定的社会环境。
（一）聚焦信访维稳，坚决打赢系列安保。紧盯以开化水库、荷花广场、“创道资本”等利益群体为代表的重点人员，狠抓日常管控，做实研判预警，确保看死盯牢。保持与省际边界地区公安机关的紧密协作，在县内马金高合、杨林下庄和两个高速服务区建设四处省际卡点，常态化开展省际查控勤务，严防风险隐患进入我县、严防重点人员脱管失管，持续做好疫情防控，全力守好浙江西大门、服务全省全市大平安。
（二）聚焦平安建设，全力冲刺十七连冠。常态化开展“降警情、控发案、压事故”专项工作，保持对黄赌毒、盗抢骗等突出违法犯罪的严打高压态势，健全完善打防管控机制，确保全县警情、案件和万人犯罪率持续低位运行，道路交通事故总量和伤亡数得到有效控制，为我县平安建设护鼎加星贡献公安力量。
（三）聚焦基层基础，不断深化基层治理。持续深化以“源警通”平台为支撑、“一村一警”为基础、“三色治理”为核心、“八无村社”为目标、“六联机制”为牵引的“警务融网格”机制，构建“11386”基层治理新模式，推动我县基层治理能力水平再上新台阶。
（四）聚焦共同富裕，不断加大护航力度。持续深化以电信网络诈骗和网络赌博为重点的涉网新型违法犯罪治理工作，推动全县侵财案件数和损失数实现双下降。持续加大护航企业力度，进一步优化法治营商环境。加强国家公园生态警务“三个中心”“两个警长”建设，为开化共同富裕事业擦亮生态底色。
（五）聚焦数字改革，不断加快变革重塑。全速推动全县公共视频监控“一体化”建设落地见效，为全县数字化改革增添动能。以落实派出所办理刑事案件负面清单为切入点，稳步有序推进警务体制机制改革，全方位、系统性重塑公安组织架构、业务流程，着力构建“整体智治、高效协同”的现代警务模式。
（六）聚焦问题短板，不断加强队伍建设。深入开展“六讲六做”大宣讲和“三能”主题教育实践活动，聚焦“庸懒散慢推拖”六方面问题，坚持每月开展一次工作绩效“晾、晒、比”，每月开展一轮警务专项督查，每月开展一次“负面典型”通报，大力整治“温吞水、煮不开”“差不多、还可以”“走一步、看一看”等消极应付现象，着力锻造一支忠诚、干净、担当的公安铁军。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
1.2022年开化县公安局部门基础资料表
2.2022年开化县公安局部门收支预算总表
3.2022年开化县公安局部门财政拨款收支预算总表
4.2022年开化县公安局部门一般公共预算支出表
5.2022年开化县公安局部门政府性基金预算支出表
6.2022年开化县公安局部门一般公共预算基本支出表
7.2022年开化县公安局部门收入预算总表
8.2022年开化县公安局部门支出预算总表
9.2022年一般公共预算“三公”经费表
10.2022年开化县公安局部门人员支出预算表
11.2022年开化县公安局部门人员支出预算表
12.2022年开化县公安局部门日常公用支出预算表
13.2022年开化县公安局部门日常公用支出预算表
14.2022年开化县公安局部门项目支出预算表
15.2022年开化县公安局部门政府采购（资产配置）预算表
16.2022年开化县公安局部门政府购买服务预算表
17.2022年开化县公安局部门专项转移支付资金预算表
18.2022年开化县公安局部门预算财政拨款重点项目支出预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于开化县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
开化县公安局2022年财政拨款收支总预算19187.22万元。与2021年执行数相比，财政拨款收、支总计各下降820.49万元，下降4.10%。主要原因是年初安排的项目经费减少。
收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入19187.22万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出 16983.61万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出875.74万元、农林水支出0万元、住房保障支出1310.64万元、城乡社区支出17.23 万元。政府性基金预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、 社会保障和就业支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出0万元等、结转下年0万元。（具体功能分类未发生就不表述）
二、关于开化县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
开化县公安局2022年一般公共预算当年拨款19187.22万元,比2021年执行数减少301.37万元，主要是年初安排的项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出 16983.61万元，占88.52%；社会保障和就业支出875.74万元，占4.56%；住房保障支出1310.64万元，占6.83%；城乡社区支出17.23 万元，占0.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）,2022年预算数为13735.52万元,比2021年财政拨款执行数减少8.26万元。基本与上年持平。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2022年预算数为535.39万元,比2021年财政拨款执行数减少21.44万元。主要原因在职人员保费减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,2022年预算数为267.7万元,比2021年财政拨款执行数减少10.72万元。主要原因在职人员保费减少。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2022年预算数为1194.93万元,比2021年财政拨款执行数增加23.94万元。主要原因公积金基数的提高。。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）,2022年预算数为115.71万元,比2021年财政拨款执行数增加13.71万元。主要原因购房补贴基数的提高。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）,2022年预算数为72.65万元,比2021年财政拨款执行数增加9.60万元。主要原因退休人员增加。
（7）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）,2022年预算数为1420.72万元,比2021年财政拨款执行数减少735.33万元。主要原因执法办案项目减少。
（8）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）,2022年预算数为14.84万元,比2021年财政拨款执行数减少10.54万元。主要原因财政安排年初预算减少。
（9）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）,2022年预算数为748.43万元,比2021年财政拨款执行数增加216.77万元。主要原因省市际入城智慧卡口“电子围栏”信息化项目增加。
（11）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）,2022年预算数为45万元,比2021年财政拨款执行数增加45万元。主要原因武警部队地方保障经费2022年起列入目标单位预算。
（12）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）,2022年预算数为1000.35万元,比2021年财政拨款执行数增加251.72万元。主要原因2022年新增省际通道公安检查站建设项目。
（13）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）,2022年预算数为18.75万元,比2021年财政拨款执行数减少35.39万元。主要原因2022年事业运行部门县财政在其他收入中保障。
（14）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），2022年预算数为17.23万元,比2021年财政拨款执行数增加17.23万元。主要原因2021年财政在政府性基金预算中保障。
三、 关于开化县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明
开化县公安局2022年一般公共预算基本支出19187.22万元，其中：人员经费13324.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1991.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
四、关于开化县公安局2022年“三公”经费预算情况说明
公安局2022年“三公”经费预算数为232万元，比2021年执行数减少103.51万元，下降30.85%，减少的主要原因是统计因素，运行维护费大部分在年中预算调整中支出，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。无机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算25万元，17.51比上年执行数下降42.78%。主要用于接待主要用于接待省厅、市局来我局调研指导工作；外省、外市、外县政法领导、公安民警来我局考察、学习、交流、办案等各项活动支出。增加的主要原因是根据实际需要预测安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算207万元，比上年执行数下降44.84%。其中，公务用车购置支出125万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新购置的9辆公务用车；公务用车运行维护费支出82万元，主要用于公务活动、处警处突活动开支公共预算财政拨款的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是统计因素，运行维护费大部分在年中预算调整中支出。
五、关于开化县公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）
开化县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按照综合预算的原则，开化县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县公安局2022年收支总预算19232.95万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城市建设支出、住房保障支出等。
七、关于开化县公安局2022年收入预算情况说明
开化县公安局2022年收入预算19232.95万元，其中一般公共预算拨款收入19187.22万元，占 99.76%；其他收入45.73万元，占0.24%。
八、关于开化县公安局2022年支出预算情况说明
开化县公安局2022年支出预算19232.95万元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出17029.24万元、社会保障和就业支出875.74万元、城市建设支出17.23万元、住房保障支出1310.64万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出13324.44万元，日常公用支出 1991.42万元，项目支出3917.09万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况。
省际通道公安检查站建设
项目概述：省际通道公安检查站建设
立项依据：为统筹推进我市省际通道公安检查站建设工作，全方位构建省际通道（高速公路、国道）立体化治安和交通安全防控体系，进一步发挥公安检查站在重大安保维稳、社会治安防控和交通安全管理等方面作用，按照《全国公安机关加快社会治安防控体系建设三年行动计划》要求，结合我市省际通道公安检查站安检查控工作需求和场地实际情况建设。
实施主体：开化县公安局
实施方案：政府采购公开招标
实施周期：2022年1月至2022年6月
（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）
2022年开化县公安局本级、化县公安局交警大队等2家行政单位以及开化县机动车驾驶员考试服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1991.42万元。
（三）政府采购情况。
2022年各部门政府采购预算总额161.36万元，其中：政府采购货物预算33.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.11万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2021年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆
89 辆，其中，一般执法执勤用车45辆、特种专业技术用车34辆。2022年部门预算安排公务用车购置9辆。
（五）绩效目标设置情况。
2022 年开化县公安局实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款29万元，政府性基金预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指武装警察部队支出。
（五）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
（六）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护等相关方面的支出。
（七）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
（八）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
（九）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于上述项目以外的其他公安方面的支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
开化县公安局（汇总）2022年预算表格.xlsx
交警大队.doc
