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第一部分   开化县交通运输局部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2022年主要工作

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于开化县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县交通运输局2022年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县交通运输局2022年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县交通运输局2022年收入预算情况说明

八、关于开化县交通运输局2022年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

（三）负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、铁路、民用机场建设。负责公路、水路、铁路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

（四）负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路、铁路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁)、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

（五）负责公路、水路、铁路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调，指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。

（六）负责提出县本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、铁路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

（七）会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路、铁路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

（八）负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

（九）负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

（十）负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（十一）职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入开化县交通运输局2022年度预算汇编的单位共2个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制245人，其中：行政编制10人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制235人（开事改办字【2020】23号开化县公路港航与运输管理中心110名、开化县交通工程质量安全监督站5人、开化县交通财务核算中心8人；开编委【2019】43号核定执法大队105人；开化县铁路机场建设管理中心7人）差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员196人，其中：行政在职人员10人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员186人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：141人，其中：行政退休人员13人、事业离休人员0人、事业退休人员128人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员39人、遗属人员62人。

4. 劳务派遣人员13人。

四、2022年主要工作

根据部门主要职责，2022年主要工作任务安排如下：

（一）2022年主要工作思路

1．提标提质抓建设。一是持续推进通用机场、205国道改建、205国道水库复建段、旅游航道龙潭公园-四坝段等建设项目。二是持续优化农村公路网络，力争90%以上乡镇和3A及以上景区通三级公路，基本形成“一环+射线”网络。三是持续完善美丽交通体系，推动联盟大道后续建设、“乡村振兴 两山开化”美丽经济交通建设一期项目落地。

2．脑勤腿勤抓前期。一是搭上高铁“新速度”，力争衢黄铁路纳入国家“十四五”铁路专项规划调整及“十五五”项目；第五股道早日报批立项。二是再创高速“新篇章”，力争杭淳开高速列入“国高网”。三是塑造水域“新航标”，谋划华埠至常山辉埠四级货运航道、县城至华埠六级旅游航道。

3.用心用情抓服务。一是公交一体化水平更高，推进公交运营体制改革，探索实行城乡公交一票制或阶梯票价制。二是公共出行模式更优，加快建设“四位一体”公交运营结构，发展个性化、定制化及“一站式”统筹共享服务的多元模式。三是运输衔接能力更强，规划建设多种运输方式一体化设计、同步建设、协同管理的综合枢纽，力争实现客运“零距离换乘”、货运“无缝化衔接”。

（二）开展具体项目工作

1．205国道音坑至华埠段改建工程

项目概况和进展情况：项目路线全长约29.55公里，概算总投资约26.6亿元。项目总占地136.875公顷，新征用地95.077公顷。项目包括新建和改造提升两部分。新建段起自音坑乡王家店附近，经社坞村、对门村、丰新村、汶山村、高坑坞村，在青联村接回205国道，终于开化南接线交叉口，路线长约15.457公里，设综合服务站1处，采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，概算投资约20.65亿元；改造段起自开化南接线交叉口处，终于下界首大桥开化端桥头，长约14.093公里，按一级公路标准改造提升，在现有公路中间增设硬隔离，两侧增设辅道或非机动车道，对交叉口进行合理归并，概算投资5.95亿元。2021年计划完成年度总投资60000万元。继续推进新改建段路基、桥梁、隧道施工。2021年12月份完成入库投资4020万元，完成年度投资67823万元，占年度计划113%，累计完成入库投资117601万元，总体形象进度50.6%，其中路基58.9%、路面3.2%、桥涵84.1%、隧道81%。

2．开化县徐齐线G205-何田乡段改造工程

项目概况和进展情况：项目起点位于205国道与徐齐线交汇处，桩号K2+800，经高坪村、秧畈村、长池村、晴村村、在禾丰村口路线绕避集镇，沿何田溪延展，终点位于何田乡北侧黄衢南高速桥下，与现状徐齐线顺接，终点桩号K15+200，本段路线全长12.4公里。改建一般路段路面宽度7米,路基宽度8.5米,沿河段路面宽度9米,路基宽度10.5米。路面采用4cmAC-13C沥青砼面层+6cmAC-20C沥青砼下面层+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层，205国道—晴村段进行局部拓宽取直，路面大中修及交安设施完善。总投资6801余万元。2021年计划完成年度投资2000万元。2021年12月份完成入库投资145.3万元，累计完成入库投资4871万元，完成总形象进度80%。

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

1. 2022年开化县交通运输局部门基础资料表

2. 2022年开化县交通运输局部门收支预算总表

3. 2022年开化县交通运输局部门财政拨款收支预算总表

4. 2022年开化县交通运输局部门一般公共预算支出表

5. 2022年开化县交通运输局部门政府性基金预算支出表

6. 2022年开化县交通运输局部门一般公共预算基本支出表

7. 2022年开化县交通运输局部门收入预算总表

8. 2022年开化县交通运输局部门支出预算总表

9. 2022年一般公共预算“三公”经费表

10. 2022年开化县交通运输局部门人员支出预算表

11. 2022年开化县交通运输局部门人员支出预算表

12. 2022年开化县交通运输局部门日常公用支出预算表

13. 2022年开化县交通运输局部门日常公用支出预算表

14. 2022年开化县交通运输局部门项目支出预算表

15. 2022年开化县交通运输局部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2022年开化县交通运输局部门政府购买服务预算表

17. 2022年开化县交通运输局部门专项转移支付资金预算表

18. 2022年开化县交通运输局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于开化县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县交通运输局2022年财政拨款收支总预算 87206.71万元。与2021年执行数55527.19万元相比，财政拨款收、支总计各增加31679.52万元，增长57.05%。主要原因是政府性基金预算大幅度增加，九景衢铁路项目专项贷款本金及利息16840.5万元和351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）PPP付费18773.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入44284.1万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出649.85万元、住房保障支出581万元、交通运输支出43017.25万元和城乡社区支出36万元，结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入42844.99万元、上年结转0万元；支出包括：其他政府性基金安排的支出42844.99万元，结转下年0万元。

二、关于开化县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款44290.54万元,比2021年执行数增加4723.15万元，主要是351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）2022年安排15000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）43017.25万元，占97.14 %；社会保障支出（类）649.85万元，占1.47%；住房保障支出（类）581 万元，占1.31%；城乡社区支出36万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务,2022年预算数为0.12万元，与2021年执行数一样。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务,2020年预算数为0.24万元，与2020年执行数一样。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2022年预算数为 273.91万元比2021年拨款执行数为262.90万元增加 11.01 万元。主要原因是机构改革增加开化县铁路机场建设管理中心人员事业单位养老支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2022年预算数为136.95万元比2021年财政拨款执行数 132.60万元增加4.35万元。主要原因在于机构改革增加开化县铁路机场建设管理中心人员。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务,2022年预算数为109.44万元比2021年财政拨款执行数61.96万元增加47.48万元。主要原因失业、工伤、生育保险科目调整。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2022年预算数为129.18万元比2020年财政拨款执行数131.19万元减少2.01万元。主要是精简人员减少3个，遗属减少2人。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为1321.18万元，比2021年财政拨款执行数1805.08万元减少483.9万元。主要原因是人员工资结构性调整。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务,2022年预算数为2161.15万元，比2021年财政拨款执行数3469.85万元减少1308.7万元。主要原因是2022年项目资金调整。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）事务,2022年预算数为999.77万元，比2021年财政拨款执行数758.84万元增加240.93万元。主要原因机构调整到位，人员增加。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务,2022年预算数为38535.15万元，比2021年财政拨款执行数32252.13万元增加6283.02万元。主要原因2021年县级资金未完全拨付和2022年351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）增加5000万元。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2022年预算数为528.97万元，比2021年财政拨款执行数579.16万元减少50.19万元。主要原因退休人员多。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2021年预算数为52.02万元，比2020年财政拨款执行数47.30万元增加4.72万元。主要原因是2021年新进人员及每年正常调整。

三、 关于开化县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

开化县交通运输局2022年一般公共预算基本支出5397.59万元，其中：人员经费5016.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费381.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于开化县交通运输局2022年“三公”经费预算情况说明

开化县交通运输局2022年“三公”经费预算171.5万元，比2021年执行数增加54.41万元，增长46.87%，具体情况如下 ：      

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算21万元，比上年执行数13.41万元增长56.59%。主要用于接待日常公务来访人员等支出。增加的主要原因是机构调整到位，预算数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算150.5万元，比上年执行数102.68万元增长46.57%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出150.5万元，主要用于43辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是开化县交通工程质量安全监督站车辆和原港航中心的车辆运行维护费。

五、关于开化县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

开化县交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款42844.99万元，比2021年执行数增加26878.75万元，主要是九景衢铁路项目专项贷款本金及利息16840.5万元和351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）PPP付费18773.31万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

   城乡社区支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）42844.99万元，占90.93%。

   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务,2022年预算数为42844.99万元，比2021年财政拨款执行数11782.97万元增加31062.02万元。主要原因从2021年九景衢铁路项目归还借款本金和351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）PPP付费增加。

六、关于开化县交通运输局2022年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县交通运输局2022年收支总预算87206.71万元,与2021年执行数61894.98万元相比，收、支各增加25311.73万元，增长40.89%。主要原因2022年九景衢铁路项目归还借款本金和351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）PPP付费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于开化县交通运输局2022年收入预算情况说明

开化县交通运输局2022年收入预算87206.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入44284.1万元，占50.78%；政府性基金预算拨款收入42844.99万元，占49.13%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入77.62万元，占0.09%。

八、关于开化县交通运输局2022年支出预算情况说明

开化县交通运输局2022年支出预算87206.71万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共预算支出44284.1万元、政府性基金预算支出42844.99万元、其他支出77.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5016.1万元，日常公用支出381.49万元，项目支出81809.12万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.续建类项目：

205国道音坑至华埠段改建工程

（1）项目概况：项目路线全长约29.55公里，概算总投资约26.6亿元。项目总占地136.875公顷，新征用地95.077公顷。项目包括新建和改造提升两部分。新建段起自音坑乡王家店附近，经社坞村、对门村、丰新村、汶山村、高坑坞村，在青联村接回205国道，终于开化南接线交叉口，路线长约15.457公里，设综合服务站1处，采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，概算投资约20.65亿元；改造段起自开化南接线交叉口处，终于下界首大桥开化端桥头，长约14.093公里，按一级公路标准改造提升，在现有公路中间增设硬隔离，两侧增设辅道或非机动车道，对交叉口进行合理归并，概算投资5.95亿元。

（2）立项依据：浙发改函【2018】50号  省发展改革委关于205国道开化音坑至华埠段改建工程项目建议书批复的函

（3）实施主体：总承包单位为中交第四公路工程局有限公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司组成的联合体，监理单位为浙江通衢工程管理有限公司。

（4）实施方案：项目一级公路标准，设计速度80公里/小时，新建段长15.457公里，路基宽25.5米，新建段桥梁4183.45m/13座（其中特大桥2032.6m/1座，大桥1984.45m/10座，中桥166.4m/2座），新建段隧道3381m/4座（其中：长隧道1850m/1座、中短隧道1531m/3座），设综合服务站1处；改造段长14.093公里，改建拼宽大桥992m/4座，公路中间增设硬隔离，两侧增设辅道或非机动车道。

（5）实施周期：工程建设期3年

（6）年度预算安排：15000万元

（7）绩效目标和指标：

2、“四好农村路”重点建设项目

开化县徐齐线G205-何田乡段改造工程

（1）项目概况：工程分（X611徐齐线G205-何田乡段改造工程禾丰村段）和（X611徐齐线G205-何田乡段改造工程晴村段）两段，禾丰村段实施范围为K12+600至何田乡黄衢南高速桥下，与现状徐齐线顺接，终点桩号K15+200；填方路段路面结构层采用4cmAC-13C型细粒式沥青混凝土上面层+6cmAC-20C型中粒式沥青混凝土下面层+20cm水混稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层,挖方路段加15cm级配碎石功能层。晴村段实施范围为徐齐线K0+000-K12+600，路线实施长度为12.6公里。对K0+000-K12+600计12.6公里部分路段进行拓宽改造，路面结构设计对老路路面病害处理后，对老路路面进行拉毛，拼宽位置20cm 水泥稳定碎石顶面与老路沥青顶面平齐，同时铺筑5cmAC-16C中粒式沥青混凝土。

（2）立项依据：开交【2019】58号 关于开化县乡村振兴“四好农村路”公路工程（X611徐齐线G205-何田乡段改造工程禾丰村段）一阶段施工图设计与预算的批复

开交【2020】33号 关于开化县乡村振兴“四好农村路”公路工程（X611徐齐线G205-何田乡段改造工程晴村段）施工图设计与预算的批复

（3）实施主体：禾丰段由嘉兴永宏建设工程有限公司承建、晴村由开化县凯通公路工程养护有限公司承建。

（4）实施方案：中标后编制相应标段的施工组织设计，以指导项目顺利实施；并编制了质保、安保、环保施工体系，倒排工期，编排人力物力需要计划并切实投入到项目施工全过程中，确保项目保质保量地完成。

（5）实施周期：禾丰段24个月、晴村段12个月

（6）年度预算安排：1400万元

（7）绩效目标和指标：

3、前期类项目

（一）钱江源通用机场工程

（1）项目概况：开化县钱江源通用机场是全省11个区域型通用机场之一，位于开化县华埠镇罗丰地块，距离开化县城西南方向直线距离约6.4公里，主要建设内容及规模：飞行区等级2B，建设1条800m×30m跑道、2条联络道、12个机位。新建综合楼（2979㎡）、机库（4900㎡）、特种车库（775㎡）、动力中心（936㎡）。新建1条长1471m、宽14m机场进场道路，迁移用地范围内5条110kV供电线路。机场工程土石方工程挖方量约为360万方，填方量约为340万方。项目总投资8.6亿元，用地面积1027亩。

（2）立项依据：浙发改项字〔2021〕148号 省发展改革委关于开化县钱江源通用机场项目核准的批复

（3）实施主体：开化县钱江源通用机场投资管理有限公司。

（4）实施方案：中标后编制相应标段的施工组织设计，以指导项目顺利实施；并编制了质保、安保、环保施工体系，倒排工期，编排人力物力需要计划并切实投入到项目施工全过程中，确保项目保质保量地完成。

（5）实施周期：36个月（2022.01-2024.12）

（6）年度预算安排：6500万

（7）绩效目标和指标：2022年，计划完成机场区域30%土石方工程、30%的进场道路和20%杆线迁改

（二）205国道开化齐溪大坝至石川段（开化水库淹没段）工程

（1）项目概况：项目起点位于钱江源4号隧道出口处，设桥梁跨越开化水库库尾后向东南拐，从拟建开化水库东北侧经过，在岭里隧道北侧上跨现状205国道，至岩潭北侧后向南拐，直至麻埂村附近，沿麻埂村山坳穿出后直至本项目终点石柱村附近的205国道上。主线全长约8.49公里，另设大龙村连接线0.255公里。项目主线采用二级公路标准，设计速度为60公里/小时，路基宽度12米，双向两车道。大龙村连接线采用三级公路标准，设计速度为30公里/小时，路基宽度8.5米，双向两车道。主线桥梁2093米/8座，隧道2487米/5座。项目总投资约为6.9284亿元，建安费约56716万元。本项目已确定列入2021年省重点建设预安排项目。

（2）立项依据：浙发改项字〔2020〕74号

（3）进展情况：项目已完成工可审查、项建书批复、初步设计技术审查、用地预算及规划选址等工作，工可报批的前置材料已全部完成并上报省发改委，2022年1月28日取得省财政厅的财评意见。

（三）马金溪旅游航道龙潭公园-四坝段工程

（1）项目概况：本项目起点位于龙潭公园，终点位于四坝，一期实施内容包括提升航道约4.4km，航道沿程桥梁防护、信息化、航标等其他工程；建设客运泊位2个，海事应急泊位1个，占用岸线115m，配套相应水电工程及附属设施，项目预算总投资1743.05万元，二期避洪锚地建设部分，估算总投资1050万元。

（2）立项依据：开发改项建〔2021〕54号关于开化旅游航道龙潭公园至四坝段提升工程项目建议书的批复

（3）进展情况：项目已完成航道、码头等内容的施工图审查工作。同时，通过与省、市港航主管部门多次对接，项目被列入全省航道养护“十四五”规划重点专项养护项目和2022年度省内河航道养护计划。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2022年开化县交通运输局1家行政单位以及开化县公路港航与运输管理中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算381.49万元，比2021年预算增加9.46万元，增长2.54%。主要原因是机构改革增加开化县铁路机场建设管理中心。

（三）政府采购情况。

2022年各部门政府采购预算总额111.33万元，其中：政府采购货物预算21.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆

43 辆，其中，一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年开化县交通运输局实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款38548.94万元，政府性基金预算拨款42844.99万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资

金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（八）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映其他用于铁路运输方面的支出。

（九）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）品油价格改革补贴其他支出（项）：反应成品油价格财政补贴对其他方面的支出。

（十）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2022年县级部门预算公开表格（开化县交通运输局）最新.xlsx

2022年县级部门预算说明-公路港航与运输管理中心.doc

2022年县级部门预算表-公路港航与运输管理中心2022.xls