第一部分   教育局部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2022年主要工作

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于教育局2022年“三公”经费预算情况说明

五、关于教育局2022年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于教育局2022年收支预算情况的总体说明

七、关于教育局2022年收入预算情况说明

八、关于教育局2022年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县教育部门概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

一、部门主要职责

根据中共开化县委办公室文件办字〔2019〕23号

文件规定，开化县教育局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作。

（二）研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划；承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施；指导、协调各乡镇及有关部门的教育工作，指导各级各类学校教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教育系统党的政治建设、思想建设和组织建设等工作；负责全县各类学校领导班子建设和思想政治工作；配合县委统战部做好教育系统的统战工作；指导、组织全县教育系统党群和社团工作。

（四）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导、监督、检查县级有关部门和乡（镇）人民政府依法履行教育职责情况，组织实施教育督导检查和评估验收。

（五）统筹管理全县学前教育、中小学教育、职业教育、特殊教育、成人教育、成人高等教育自学考试等工作，管理教育系统教师的继续教育工作；参与审核县内学校的设置、更名、撤销与调整；加强民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展，负责民办学校及相关教育培训机构的审批。

（六）规划并指导全县中小学、幼儿园、职业教育学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，指导全县中小学少先队和共青团工作。

（七）负责全县学生学籍管理工作，制定幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施；拟订高中段招生计划，组织实施普通高中、职业高中与成人高校招生考试工作。

（八）负责全县各级各类教育技术工作的规划与指导；指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备及远程教育设点工作；指导全县学校后勤管理和服务工作；组织教育科学研究和教学研究，编写审核校本和乡土课程，进行教学质量评估。

（九）负责全县教师工作，拟订教师管理的有关政策、制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作；组织实施教师资格证书制度，学校教职工招考调配、岗位设置管理工作；监督管理中小学教职工年度岗位考核工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；组织指导教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作；负责全县教育系统的对外教育交流与合作工作。

（十）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇、学校教育事业经费的安排和使用情况；负责教育系统内部审计工作；负责全县中小学和教育单位的基建、财务、固定资产；实施家庭困难学生资助工作。

（十一）负责全县语言文字工作，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全县语言文字的规范应用工作；负责普通话和规范汉字的培训、测试工作；指导语言文字规范化建设。

（十二）负责全县教育系统（含民办学校）的安全监管工作；协调配合相关部门做好各级各类学校的校园和周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作；协助县委、县政府处理全县学校的突发事件，维护学校稳定；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入开化县教育局2022年度预算汇编的单位共38个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制2533人，其中：行政编制11人、参照公务员管理的事业编制2人、全额补助事业人员编制2520人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员 2428人，其中：行政在职人员10人、参照公务员管理的事业在职人员3人、全额补助事业在职人员2415人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：1730人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、行 人员12人、事业退休人员1431人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员55人、遗属人员232人。

4. 其他人员919人（其中驾驶员0人）、临时工0人。

四、2021年主要工作

根据部门主要职责，2022年主要工作任务安排如下：

（一）2022年主要工作思路

（1）主要目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立办公平而有质量的教育是共同富裕重要抓手的理念，加快破解教育发展不平衡不充分问题，跨越式提升办学水平和教育质量，全力缩小地区教育差距、城乡教育差距，全面建立覆盖城乡、公平普惠、规范有序的学前教育公共服务体系，创成全国学前教育普及普惠县，奋力办好优质、均衡、现代化的教育，扎实推动高质量发展建设共同富裕先行地人民最满意教育。

（2）重点举措

1.党建统领、凝心聚力，强队伍建设。一是坚持党对教育工作的全面领导。深化党建特色品牌建设，开展党员教师“1+X”活动，全面推进基层党组织建设。纵深推进全面从严治党，完善党组织领导下的校长负责制，扎实推进“两创一建”活动，全面提升学校党建水平。做好校园反邪教工作，坚决抵御与防范校园宗教渗透，守牢意识形态工作底线。二是持续提升教师队伍素质。继续实施“重教强师”专项发展规划，推进教师素质提升。深入实施名校长培养工程和骨干校长梯队培养计划，深化“县管校聘”人事制度改革，巩固教师实质性轮岗交流工作，继续实施优秀退休教师“银龄讲学”，激发教师队伍的激情和活力。三是持续强化师德师风建设。持续严抓作风建设，深入开展师德建设月活动，做好学校巡察整改回头看和提升工作，严格执行“十条军规”，加大中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治力度，严格落实师德失范“一票否决”，营造风清气正的教育大环境。

2.外引强援、借势发力，向头雁看齐。一是加大和发达地区的合作力度。深化开化中学和杭州二中合作办学，实现精准提升。强化和杭州市上城区、绍兴市越城区山海协作，对照协议扎实开展活动，加快教育共富。进一步加强与浙大、杭师大、上城区名校的合作，扎实办好教学节活动。二是积极稳妥推进小学集团化办学。统筹优化城区小学教育集团各校区管理团队和教师队伍，充分发挥优质教育资源的引领和辐射作用，整体提升城区小学教育质量，持续扩大优质学位供给。三是抢抓山区26县跨越式高质量发展的重大机遇。认真做好山区26县教育领域政策解读，盯紧重点领域、薄弱环节，做好提前谋划，全力向省厅和结对地区争取支持。修改和完善教育人才政策，创新多元化引智模式，扩宽引智路径。

3.内抓改革、激发活力，向优质迈进。一是强化新时代教育评价改革。针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点，完善各学段和各类型教育评价办法，引导确立科学的育人目标。二是推进“铸魂强基”系列改革。持续开展“一月一聚焦，一月一提升”和“国家公园·学自开化”钱江源教育大讲堂等主题活动，建设一支党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，全面提升教育教学质量，显著增强育人成效。三是深化教育领域数字化改革。优化开化教育智慧平台，完善区域各类教育和数改应用模块，建成全县教育大脑、学校大脑，“爱心慧”留守儿童全方位关爱服务应用正式投入应用，助力未来乡村幸福学堂建设。四加强“两创”力度。紧盯全国学前教育普及普惠县和全国义务教育优质均衡发展县两大“国字号”创建目标，加快补齐幼儿园教职工配备不足、教师工资待遇保障不到位等学前教育短板，力争12月底前创成全国学前教育普及普惠县，并同步做好全国义务教育优质均衡发展县前期工作，逐项抓好四大类32项指标的落实、整改和提升工作，不断夯实教育优质均衡发展基础。

4.夯实基础、补齐短板，向均衡扩容。一是加快项目建设，科学配置资源。紧盯2023年主城区小学学位不足问题，进一步优化教育版块布局布点，科学统筹推进学校资源配置，加快推进钱学森学校建设进度，全力促成与崇文教育集团、建兰中学合作办学，力争2022年底前学校基本完工；持续推进职教中心一期等续建项目，力争早日投入使用，有效破解城区学校“大班额”“超规模学校”问题；重点补齐学前教育短板，充分发挥国有企业办学作用，实施推进凤凰幼儿园、花山坪幼儿园等新续建项目建设进度，确保公办园覆盖面达到60%以上。2022年暑期完成崇化中学、天地外国语学校“民转公”，衢州旅游学校搬迁至朝阳片区新校区办学。谋划实施好省、市、县教育民生实事工程，让师生享受更温暖、更公平的教育。二是推进质量提升，丰富办学内涵。深入实施“三色交融•知行合一”县域德育品牌，全面守牢未成年人思想道德建设阵地。推进“改进学校教学管理”，提高小规模学校课堂教学效率。积极开设好“模拟法庭”等法治教育实践课程，提高学生学法用法成效。继续实施“一校一品”校园文化建设，重点推进高雅艺术进校园、戏曲进校园等各项美育工作。全力争创省级劳动实践教育基地，实施劳动清单制和“劳动周”制度。狠抓“双减”落实，加快出台课后服务收费标准和教师取酬标准，推进非学科类培训机构准入标准的设置和审核登记，完善课后服务顶层设计，强化校外培训监管力度。三是落实安全责任，维护系统稳定。充分发挥教育专业安委会作用，全面做好新冠疫情防控和校园安全维稳工作，严密防控措施。抓好校外培训机构专项治理各项工作，建立健全资金监管机制和信用评价体制建设，强化联合执法，坚决遏制违法违规办学行为。谋划并落实全县学校专用校车工作。

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

1. 2022年教育局部门基础资料表

2. 2022年教育局部门收支预算总表

3. 2022年教育局部门财政拨款收支预算总表

4. 2022年教育局部门一般公共预算支出表

5. 2022年教育局部门政府性基金预算支出表

6. 2022年教育局部门一般公共预算基本支出表

7. 2022年教育局部门收入预算总表

8. 2022年教育局部门支出预算总表

9. 2022年一般公共预算“三公”经费表

10. 2022年教育局部门人员支出预算表

11. 2022年教育局部门人员支出预算表

12. 2022年教育局部门日常公用支出预算表

13. 2022年教育局部门日常公用支出预算表

14. 2022年教育局部门项目支出预算表

15. 2022年教育局部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2022年教育局部门政府购买服务预算表

17. 2022年教育局部门专项转移支付资金预算表

18. 2022年教育局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2022年财政拨款收支总预算81807.28万元。与2021年收支执行数79266.87万元相比，财政拨款收支执行数增加2504.41万元，增长了3.16%。主要原因是2022年年初预算中，增加了人员的福利性支出及编外用工工资标准和增加普惠性幼儿园预算等。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，专户资金及事业收入。包括：一般公共预算当年拨款收入76484.78万元、专户资金2483.14万元、事业收入2839.35万元。上年结转0 万元；支出包括：教育支出69352.87万元、社会保障和就业支出5442.95万元、住房保障支出7011.55万元等、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入 0万元、上年结转0万元。

二、关于教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局2022年财政拨款收支总预算76484.78万元。与2021年收支执行数79077.36万元相比，比2021年财政拨款收支执行数减少了2592.58万元，减少了3.32%。主要原因是2022年年初预算中削减了部分项目资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出64030.28万元，占83.71%；社会保障和就业支出5442.95万元，占7.12%；住房保障支出7011.55万元，占9.17%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为205.28万元，比2021年财政拨款执行数减少1082.16万元。主要原因2021年执行数中包含了下属学校校长的质量考核奖以及预算时部分支出调到其他教育管理事务支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）事务,2022年预算数为1532.69万元，比2021年财政拨款执行数增加886.2万元。主要原因是2022年预算时将2021年工作经费、夜餐费、编外用工等经费列入其他教育管理事务支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务,2022年预算数为1699.05万元，比2021年财政拨款执行数减少539.24万元。主要原因是2022年年初预算中编外用工等项目列入其他教育管理支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务,2022年预算数为16353.26万元，比2021年财政拨款执行数减少1947.32万元。主要原因是2022年年初预算中不包含政府投资项目资金以及2021年执行数中包含了下属学校教师的补发调资数。年初预算部分项目资金无法细化到该类款项支出，暂时列入其他普通教育支出，也是原因之一。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务,2022年预算数为9605.14万元，比2021年财政拨款执行数减少1275.12万元。主要原因是2022年年初预算中不包含改善基础教育办学条件等上级转移支付资金以及2021年执行数中包含了下属学校教师的补发调资数。年初预算部分项目资金无法细化到该类款项支出，暂时列入其他普通教育支出，也是原因之一。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）事务,2022年预算数为5673.1万元，比2021年财政拨款执行数增加138.61万元。主要原因是正常增资及其他人员的增加经费。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）事务,2022年预算数为23083.91万元，比2021年财政拨款执行数增加2637.3万元。主要原因是部分项目经费支出调整到该科目。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）事务,2022年预算数为1779.66万元，比2021年财政拨款执行数增加272.04万元。主要原因是2021年年初预算中含技校教育的支出。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）事务,2022年预算数为241.43万元，比2021年财政拨款执行数减少45.78万元。主要原因是2022年年初预算中不包含省补项目资金。

（10）教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）事务,2022年预算数为1221.69万元，比2021年财政拨款执行数增加745.18万元。主要原因是2022年年初预算教师培训项目资金增加。

（11）教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）事务,2022年预算数为29万元，比2021年财政拨款执行数增加29万元。主要原因是2022年年初预算增加校长培训项目资金。

（12）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）事务,2022年预算数为846万元，比2021年财政拨款执行数增加846万元。主要原因是2021年执行数中校舍维修资金调整为其他教育费附加安排的支出科目。

（13）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）事务,2022年预算数为2389.1万元，比2021年财政拨款执行数增加304.1万元。主要原因是2021年执行数中教育附加安排的部分资金调整为其他教育支出科目。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2022年预算数为3471.61万元，比2021年财政拨款执行数增加102.49万元。主要原因是自然增资。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2022年预算数为1785.42万元，比2021年财政拨款执行数增加12.77万元。主要原因是自然增资。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2022年预算数为117.33万元，比2021年财政拨款执行数减少272.67万元。主要原因是2022年预算调整相关支出到教育支出中的中小学教育支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（款）其他行政事业单位离退休（项）事务,2022年预算数为68.59万元，比2021年财政拨款执行数增加68.59万元。主要原因是2022年预算其他社会保障和就业支出的资金调整到此科目中支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2022年预算数为7011.55万元，比2021年财政拨款执行数增加398.3万元。主要原因是自然增资。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2022年预算数为793.5792万元，比2021年财政拨款执行数增加10.3万元。主要原因是自然增资。 

三、 关于教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2020年一般公共预算基本支出 49478.61万元，其中：人员经费 43724.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5726.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

四、关于教育局2022年“三公”经费预算情况说明

开化县教育局2022年“三公”经费预算数为53.12万元，比2021年执行数增加6.82万元，增长47.2%， 增加的主要原因是一般是按指标数做预算，而实际支出一般会减少。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的培训、进修等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因疫情省市教育部门是否安排，年初难以预计。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算53.12万元，比上年执行数增长47.2%。主要用于接待上级各项评比、检查，兄弟县市教育局学习交流等支出。增加的主要原因是学校一般是按指标数做预算，而实际支出一般会减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数基本持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

五、关于教育局2022年政府性基金预算支出情况的说明

开化县教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于教育局2022年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。教育局2022年收支总预算81807.28万元, 与2021年收支执行数79266.87万元相比，增加2540.41万元，增加3.16%。主要原因是2022年年初预算中增加项目所致。

收入包括：一般公共预算拨款收入76484.78万元、专户收入2483.14元、事业收入2839.35万元、用事业基金弥补收支差额0元、上级补助收入0万元；支出包括：教育支出69317.08万元、社会保障和就业支出5442.95万元、住房保障支出7011.55万元等。

七、关于教育局2022年收入预算情况说明

开化县教育局2022年收入预算81807.36万元，其中：一般公共预算拨款收入76484.78万元，占 93.49%；事业收入2839.35万元，占3.47%；专户收入2483.14元，占3.04%；上级补助收入0万元，占0%。

八、关于教育局2022年支出预算情况说明

教育局2022年支出预算81807.28万元。

1.按支出功能分类，包括：教育支出69352.78万元、社会保障和就业支出5442.95万元、住房保障支出7011.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出43788.73万元，日常公用支出11021.38万元，项目支出26997.17万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

2022年教育局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26997.17万元。具体情况如下：

1.校园安全专项经费及校方责任险。

绩效目标：（1）构建权责明确、机制健全、管理规范、运行有序、便捷安全的学生交通安全保障体系，基本解决我县义务教育阶段学生上下学交通问题，全力保障学生交通安全。（2）校园责任保险的启动，有效地转移了学校风险，解除了学校、教师和学生家长的后顾之忧，稳定了教育教学秩序。（3）

资金安排：1.为加强全县学校的安保力量，全县中小学幼儿园已经配备保安人员186名。经费测算为：按照每人每年按照2019年社均工资标准4.986万元，186人×4.986万元/年=927.396万元。2.我县公办普通中小学、幼儿园学生总数约37500人，公办职业学校学生数约1800人。普通中小学、幼儿园学生校（园）方责任保险为8元/生·年，保费总额约为30万元；公办职校实习责任保险为高一、二年级10元/生·年，高三年级25元/生·年，保费总额为2.7万元。上述两项校（园）方责任保险全年需保费32.7万元。3.按照衢州市、开化县“智安单位”建设推进工作方案要求，2021年全县34所学校完成“智安单位”建设，人脸识别、车辆识别、视频监控等智慧安防设施一体化建设一套需要10万元，智安设备一键报警系统高清晰视频监控维护运行经费2万元/所，全县校园三防建设提升经费一年85万元，总共需要34个×10万元+60所学校×2万元+85万元=545万元。预算安排947.4万元。

2.教师培训经费。

绩效目标：加强教师专业发展培训是提高中小学教师的职业道德、专业知识和教学技能，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。力争通过三、五年的培养，成为开化县适应课程教学改革要求的高素质专业化创新型的骨干教师和学科带头人。培养出几个特级教师和正高级教师，和一批在省级有影响力的省级名师和学科带头人。

资金安排：根据预算2022年全县在职教职工工资总额约23525万元，按工资总额（基本工资和基础绩效）的3%计算，约为705.5万元。资金用途：2022年在浙江省教师培训平台注册教师数约为2750人（含民办幼儿教师；2022年教师培训人数估计比原来增加100人--主要是民办幼儿教师）。中小学教师（含高中、初中、小学、幼儿园）每年要完成30学分的自主选课培训和24学分的校本培训，约需346.66万元；完成15个县级指令性培训项目，校长、教务主任等中层和骨干教师培训约1500人次，约需260万元；“三航工程”2020年需经费20万元；高中骨干教师“三新”培训费96万元。2022年预算共安排705.5万元。其中一般公共预算安排300万元，上级资金安排405.5万元。

3.教育财务核算中心运转经费。

绩效目标：加强教育经费管理，提高经费使用效益，义务教育经费实行“校财县管”的财务管理办法。

资金安排：资金安排：1. 教育财务核算中心需日常公用支出(含中心工作人员及学校报账会计工作餐）2.97万元，办公用品、耗材、账务软件维护费等日常公用等约4万元，计6.97万元 。

4.退休教师活动经费。

绩效目标：关心并保护全县广大离退休教职员工的身心健康，提高他们晚年的生活质量，让他们真正体会到老有所为、老有所乐、老有所福。

资金安排：目前全县有离退休教职工1431人，预算安排19.35万元。

5.教学设备更新及维修。

绩效目标：教育信息化的实施，提高县域学校教育装备水平，有利于促进城乡教育互动和区域协作管理能力，有利于整合优势资源、形成扶贫合力，对于促进农村经济社会发展，逐步缩小城乡差距，维护社会公平具有重要意义。教学多媒体、教师、学生电脑的配备以及各类平台应用的推进是进一步提升教师、学生信息化应用能力、实现优质资源共享、提高教育均衡的有效途径。

资金安排：1.教育城域网升级维护（升万兆、信道费、网络安全等）；2.多媒体、计算机更新采购；3.专用教室建设费（实验室、录播教室、学科教室、创新实验室等）；4.图书、音、体、美器材、仪器采购；5.智慧校园建设（大数据分析、教学资源、智慧校园等）。共计1100万（上级转移支付）。

6.义务教育公用经费。

绩效目标：逐步将全县义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立各级政府分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制。

资金安排：根据义务教育阶段学生数进行测:普通小学15205人*650元=989万，普通初中8338人*850元=709万，培智学校小学50人*650元*10=33万，初中23人*850元*10=20万，全县小规模学校补助（不足100人的按100人计算，不足200人的每生增加200元）需497万元，算共需经费2248万元，其中省级资金1947万元，县级配套资金301万元。

7. 教育教学综合管理专项经费。

绩效目标：实现全省教育现代化的目标，不断增加教育投入，致力教育公平，关注城乡教育均衡，促进各类教育协调发展，努力满足人民群众对优质教育的需求。

资金安排：1.组织全县三球联赛、教师健康杯系列比赛、校园文化艺术节、参加省、市文艺会演等文体活动经费20万元；2.参加全国、省、市科技创新竞赛，组织县科技创新大赛10万元；4.教师驿站运行维护费用10万元；共需资金40万元。预算安排34.83万元。

8. 义务教育学校住宿费补助。

绩效目标：基本解决我县偏远山村学生就学住校问题，缓解义务教育阶段学生上下学交通问题，全力保障学生交通安全，稳定了教育教学秩序。

资金安排：通过增设寄宿制学校学生的生均公用经费，改善学生食宿条件，支付学校因住校生增加的日常开支及管理费用；完善教师绩效工资考核方案，调动教师工作的主动性、积极性等办法，吸引路途较远的学生住校，减少交通风险，缓解公共交通运力不足的压力。全县义务教育学校住宿补助费每名学生200元/学年,2022年秋季学期全县4350余名义务教育学生住校，其中初中生3839名，小学生531名，预算经费100万元。

9. 饮用水工程服务费。

绩效目标：为根据浙江省教育厅、浙江省财政厅《关于实施义务教育学校校园饮水质量提升工程的通知》（浙教计〔2014〕17号），为进一步改善义务教育学生在校期间饮用水质量，确保广大师生的健康，从2014年起，在全省范围内启动实施义务教育学校校园饮水质量提升工程，并列入省政府年度为民办实事项目。

资金安排：全县义务教育学校学生数为2.65万名，实施购买服务的方式解决全县广大师生饮用水质量问题，2015年7月通过开化县公共资源交易中心，开化县中小学学生饮水设备租赁服务项目采购公开招标，预算经费32.93万元。

10. 校舍维修资金。

绩效目标：校舍安全长效机制，确保校舍安全。该项目2007年开始实施。

资金安排：(开财行［2007］24号)规定“财政预算中安排校舍维修改造专项资金，计算公式：预算年度中小学校舍维修改造专项资金=上年末中小学在用校舍面积×单位造价÷使用年限”。558571×700÷30=1303.3万元。省级转移支付846万元。

11. 扶困助学。

绩效目标：有效帮助家庭经济困难学生解决实际困难，保障贫困生顺利完成学业,促进教育公平、社会公平。实施学前教育保育费资助，义务教育营养餐资助和义务教育住宿生“五类生”住宿费补助，普通高中国家助学金资助和免学费、代管费、住宿费资助，中等职业学校国家助学金资助和免学费资助。

资金安排：实施学前教育保育费资助，义务教育营养餐资助和义务教育住宿生“五类生”住宿费补助，普通高中国家助学金资助和免学费、代管费、住宿费资助，中等职业学校国家助学金资助和免学费资助。学前教育：经教育部门审批设立的各级各类幼儿园就读的“五类生”给予保育费资助，资助标准按当地三级公办幼儿园标准执行。义务教育：营养餐补助标准为每生每年1000元；住宿生中的“五类生”给予住宿费补助，补助标准为小学生生均1000元/年、初中生生效1250元/年。普通高中：普通高中家庭经济困难学生国家助学金为每生每年2000元，并根据实际情况对家庭经济困难学生予以免学费、代管费和住宿费资助以及对少数民族家庭经济困难学生进行资助。中等职业学校：所有学生享受免学费补助；国家助学金标准为每生每年2000元。五类学生资助，总计需要资金1000万元。预算安排1000万元，其中省财政承担900万元，县财政配套100万元。

12. 教学质量奖3000万元。

绩效目标：绩效目标：为了进一步深化基础教育课程改革，强化中小学教师质量意识和改革担当，全面提升我县教学质量，促进学校内涵发展与品质提升，加快实现教育现代化。

资金安排：设高考成果奖、初中学业水平考试成果奖、小学毕业班质量检测奖、质量争先奖等奖项。高考成果奖（含周末集中辅导等费用）2000万元，中考成果奖500万元，小学质量奖250万元，校长考核奖150万，各类先进教师奖100万。

13. 教科书（作业本）经费920万元。

绩效目标：为落实国办[2007]9号文件精神《中小学公共安全教育指导纲要》及《教育系统突发公共事件应急预案文件精神，根据浙江省政府《关于实施义务教育经费保障机制改革的通知》（浙政发[2007]5号），《开化县人民政府关于实施义务教育经费保障机制改革的通知》（开政发[2007]28号）文件精神，义务教育学生实行免费入学。免除义务教育段学生的书簿费,真正实行九年免费义务教育，使全县大多数家庭受益。

资金安排：全县义务教育学校学生的教科书（地方教材）与作业本费。2021年预计支出920万元，其中义务教育学校学生的免费教科书600万元，地方教材320万元。1.根据2020学年义务教育阶段学生数测算，2021年全县义务教育阶段学生约2.46万人,小学15699人,初中8862人,每年需支付《南孔圣地》(每生10元)约24.6万元；空白作业本费（初中每学期每生15元，小学每学期每生10元）全年约58.0万元；循环教材14万元；共需资金96.6万元。2.《安全教育实验教材》（上下册）从2015年学年开始学校作为教材使用，每学期小学15699人*9.5元=149140.5元，初中8862*12元=106344元，全年计49.9万元；3.从2016学年开始我县开始使用《心理健康教材》（每学年一本），小学14.5*15699=227635.5元，初中15.6*8862=138247.2元，合计36.6万元，4.《中华优秀传统文化》国学读本（每学期一本），小学每生每学期14元*15699=219786元，初中16元*8862=141792，计72.3万元。5.从2018年秋季学期开始使用《中小学生社会实践课程》，每学年一册，小学12元，初中14.5元，计31.7万。6.需征订《新时代好少年—美好生活劳动创造》（单发本）0.58万人*15元/人=8.7万元，学年资金总需求920万元。其中省补资金682万元，县财政配套238万元。

14. 中小学课程改革经费。

绩效目标：项目实施后将激发广大教师积极开发课程，“书香校园”“数字校园”“美丽校园”“一校一品”、文明校园建设，为有效实施各类课程、促进学生自主选择学习提供有力的条件保障，促进全县教育教学质量的提升，创建教育基本现代化县和创建教育现代化县、义务教育优质均衡县创建目标提供有力保障。

资金安排：1.深化美丽校园创建。建立校园文化提升专项资金150万/年，每年重点提升3-5所现代化学校。2.深化中小学课程改革。对课改过程中的专家指导、业务培训、学习交流、城乡教育共同体及其他相关投入予以补助，深化课程改革现场会补助等。每年约需45.34万。共需资金195.34万元。预算安排90.47万元。

15. 民办教育经费。

绩效目标：进一步加大公共财政对民办教育的扶持力度，积极发挥民办教育在提供优质教育资源中的作用，营造更有利于民办教育稳定协调、可持续发展的良好环境，引导支持民办学校合理定位，办出特色，提升水平，努力满足人民群众多层次多样化的教育需求，促进民办教育健康发展。

资金安排：根据《开化县人民政府关于促进民办教育发展的实施意见（试行）》（开政发〔2014〕84号）要求：“从2014年起，县财政每年安排500万元作为民办教育发展专项奖补资金，使用办法由县财政、教育等有关部门另行制定。”加大扶持，健全教育公共政策。本年安排资金560万元，省级转移支付500万元，县级财政60万元。

16. 成人教育（学习型城市创建）专项经费。

绩效目标：开展“成人双证教育”基于浙江省是文化大省，但人口平均受教育低于全国平均水平，为深化与完善我县劳动力技能培训，进一步提高成年居民文化水平和就业能力、提升城乡居民整体素质，加快延长城乡人口平均受教育年限，促进我县全面建成小康社会目标顺利实现，加快构建终身教育体系、建设学习型社会。

资金安排：1.省现代化成校创建、省成教品牌项目创建各2所，4所*1.5万/所=6万；2.扫盲教育1100人*50元.人=5.5万元；3.家政服务人才培训190人*500元=9.5万；4.双证制、预备劳动力培训的经费原则上为培训过程中的必要成本费用，如：文化课教材、外请教师补贴、水电场租、实训材料等，按每生300元计，每年计划培训750人，共计22.5万元。5.终身教育学分银行县级分中心和28个受理点维护10万元。共需经费28.35万。预算安排19.35万元。

17.智残儿童教育专项经费。

绩效目标：帮助培智学校学生更好地接受适应他们的教育与康复训练，使学生们达到生活上基本能自理，从而最终能自食其力。让随班就读学生能融入社会，让在家的残疾儿童也能受到应有的教育。 让轻度残障儿童有专业学习训练场所。

资金安排：计划安排送教上门学生23人，按生均公用经费十倍计算650/生*23人*10，需经费14.95万元；全县义务教育阶段随班就读学生小学160人*650元*9=93.9万元，初中39人*850元*9=29.8万元（9倍计算），生均经费共约138万元，资源教室经费37万元。预算安排175万元，其中一般公共预算安排88万元，上级转移支付87万元。

18.职业教育项目经费。

绩效目标：1.浙江省改革发展示范校建设、现代学徒制建设。2.以工匠精神为核心，加强培育中职学生核心素养； 3.完成上级相关培训任务，特别是农家大厨培训。4.完善“三艺”专业实训基地，实现“三艺”与德育工作的深度融合。在根艺订单班“谷青班”基础上推进厨艺订单班的开设及人才培养。

资金安排：根据年度计划，创建职业教育提质培优行动计划项目。创建高水平职业学校和2个高水平专业（群）项目。根据省财政奖励补助要求，省按建设所需设备添置经费的50%予以补助，省级补助不超过200万元，要求县财政予以配套200万元。2011年10月县政府常务会原则上己通过开化县人民政府关于进一步加快职业教育改革与发展的实施意见，同意设立职业教育专项经费200万元。项目经费共400万，省转移支付200万，县级财政200万。预算安排362万元，其中一般公共预算安排162万元，上级转移支付安排200万元。

19. 国家考试专项补助资金。

绩效目标：通过设立我县国家教育考试专项补助资金，可以补足考试经费的不足，可以达到以下目的：一是进一步更好地保障我县各类国家教育考试的安全有序进行。二是可以调动监考教师及考试工作人员的积极性，解决监考教师安排难，教师不愿参加监考的问题。三是减少教育局和考点学校资金压力，保障教育教学正常进行。

资金安排：2022年我局承担国家教育考试共有六大类（新高考、学考、选考、高职理论考、全国英语等级考、成人高考、初中英语听说人机对话考试以及中考）共8类考试，各类考试报名费，按相关规定上缴省、市考试院，本自留用40余万元左右。由于考试基本上都安排在周末休息时间，根据全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议精神和要求，为确保国家教育考试的安全有序进行，必须确保考试工作人员的待遇到位。根据县有关规定，目前参加考试的所有考务工作人员最高标准补贴为每半天每人按150元，全天每人300元支付劳务补贴。2020年中高考改革后，在疫情防控情况下全年组考费用等支出已近达120万元；还有标准化考点建设资金等支出近100万元。2022年按计划组考经费支出因部分考试会正常实施，支出会少量增加；中高考标准化考点经费分年支付资金需支付。综上，2022年需招考类保障资金220万元。预算安排94.97万元。

20. 教育教学考核奖12550万元。

绩效目标：为了进一步深化基础教育课程改革，强化中小学教师质量意识和改革担当，全面提升我县教学质量，促进学校内涵发展与品质提升，加快实现教育现代化。

资金安排：2022年我县有在职教职工2483人，（不含局机关事业人员），每位教师51000元测算，共需经费计12663.3万元。财政暂安排12550万，年中预算调整时再据实结算。

21.普惠性学前教育。

绩效目标：1.推进全县幼儿园改造升级，设施不断完善，办园条件得到进一步提高，升等级幼儿园通过省市考核要求；2.幼儿园教师能积极参加各类相关业务培训，积极参加幼儿园教师资格考试，全县幼儿园教师持证率有所上升；3.健全投入机制，建立幼儿园生均标准、生均公用经费标准、公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园的政府购买服务标准，建立与普及目标和普惠要求相适应的学前教育成本分担机制和教师工资待遇保障机制，确保幼儿园正常运转。

资金安排：1.根据2021年9月全县民办普惠性幼儿园学生数3879人（2022年预计4000人）进行测算，共需经费218万元，其中二级园1800人*600元/人=108万元，三级园2200人*500元/人=110万元。2.2021年开化县在岗职工年平均工资为5.286万元，预计2022年在岗职工年平均工资将达到5.3万元左右。按照每人5.3万元进行测算，2021年需要资金5.3万元*75=397.5万元；3.各民办普惠性幼儿园维修改造200万元。资金主要用于：（1）民办幼儿园骨干教师及园长参加省、市、县级培训15万元；（2）普惠性民办幼儿园日常运行105万元；（3）各民办普惠性幼儿园维修改造239.5万元。共需资金971万元。预算安排一般公共预算500万元，上级转移支付471万元。 

22.退休教师一次性退休补贴。

绩效目标：根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革有关问题的内部政策口径（二）》退休教师享受100%退休工资，确保退休教师的合法权益。

资金安排：一次性补足月差额部分180个月。财政安排资金239.7万元。

23.人才津贴。

绩效目标：2022年4人获得“省特级教师”，10人获得“市第四届名校长”“市第六届名师”荣誉称号，省、市级名师助推带动地方教育事业发展的作用有待进一步扩大。下一步，实施“名师工程”助推地方教育事业高质量发展。

资金安排：省特级教师3万元/人，市级名师2万元/人，学生竞赛辅导奖等共需114万元。财政安排资金114万元。

24.全科老师委培费。

绩效目标：加快开化县中小学教师队伍建设，提高我县山区教育教学质量。

资金安排：根据合同协议2022年共需89万元。财政安排资金89万元。

25.公办幼儿园合同制教师经费。

绩效目标：加快开化县幼儿园教师队伍建设，提高我县山区幼儿园教育教学质量。

资金安排：根据合同协议2022年共需384万元。财政安排资金384万元。

26.合作办学经费。

绩效目标：加快开化县高中阶段教师队伍建设，提高我县山区教育教学质量。

资金安排：根据合同协议2022年共需305万元。财政安排资金305万元。

27.助学贷款贴息。

绩效目标：让有所需要的学生获得帮助，提高我县山区教育幸福指数。

资金安排：根据实际所需2022年约需10万元。财政安排资金10万元。

28.教育局大楼租金。

绩效目标：保持教育行政管理正常运行，促进教育有序发展。

资金安排：根据合同合约2022年需支付35.7万元。财政安排资金35.7万元。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2022年开化县教育局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算311.75万元，比2021年预算数减少1031.39万元，减少84.7%。主要原因是2022年综合管理经费等项目调到其他普通教育支出科目。

（三）政府采购情况。

2022年各部门政府采购预算总额3113万元，其中：政府采购货物预算1708万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1405万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（培智学校校车）。单位价值20万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年教育局实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款26997.17万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。                         

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如各类考试收费收入、高中学费收入、住宿费收入、幼儿园保育费收入等。                                                                               

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。指反映教育管理的行政单位的基本支出。

（九）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。反映各部门举办的普通小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。反映各部门举办的普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于成人教育方面的支出。

（十九）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修师资培训支出。

（二十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育附加支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：开化县教育局2022年部门预算表.xlsx

2022年教育系统预算公开.zip