目         录

第一部分  科协部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2022年主要工作

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于科协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于科协2022年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于科协2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于科协2022年“三公”经费预算情况说明

五、关于科协2022年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于科协2022年收支预算情况的总体说明

七、关于科协2022年收入预算情况说明

八、关于科协2022年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职责

根据中共开化县委办公室“办字[2019]12号”文件规定，县科学技术协会（以下简称科协）主要职责是：

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、组织科学技术工作者开展学术交流，活跃学术思想，开展科技创新，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学素质。

4、推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农民技术人员职称评审。

5开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、注重激发青少年科技兴趣，发现培养域内杰出科学技术工作者和创新团队，表彰优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

7、开展民间科学技术交流活动，普及科学技术，助力创新驱动，服务大众创业，万众创新，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往。

8、对所属团体进行管理、指导和提供服务。

9、兴办符合开化县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10、承担县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入开化县科协2022年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制4人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制4人、全额补助事业人员编制0人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员7人，其中：行政在职人员0人、参照公务员管理的事业在职人员7人、全额补助事业在职人员0人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：4人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、事业退休人员4人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。

4. 劳务派遣人员1人（其中驾驶员1人）、临时工0人。

四、2022年主要工作

根据部门主要职责，2022年主要工作任务安排如下：

（一）2022年主要工作思路

一、在创新融入融合上深化拓展

依托“浙江院士之家”，帮助引荐院士，积极推进院士专家工作站、学会服务站建设，努力把创新要素和科技资源引向企业，帮助解决我县中小企业缺技术、缺人才等难题。争取国家级、省级学会与开化产业建立合作关系，为我县经济社会发展提供人才智力支持，拓宽科技成果转化渠道。完成与省中西医结合学会对接合作，建立学会服务站；举办清水鱼产业发展专题讲座；完成专家工作站新建站1家，聘请院士任科技创新顾问1名；力争市级以上院士专家工作站建设有新突破。筹建清水鱼科技小院。

二、在优化项目引领上深化拓展

充分发挥涉农科技示范项目引领作用，制定农村科技带头人培训规划，培养一批科技意识浓、示范作用强的农村科技带头人。依托千万农民素质提升工程和农函大培训，不断增强科技服务农民生活、农业发展和农村文化建设效果。举办海峡两岸乡村振兴共富论坛，推动两岸民间科技交流，共商发展大计，同促共同富裕乡村振兴领域合作。推进与德清县、长兴县、越城区、嘉善县、义乌市等县（市、区）的“科创联盟”互动，引进县外科创资源，服务区域经济社会高质量发展。依托千万农民素质提升工程和农函大培训，不断增强科技服务农民生活、农业发展和农村文化建设效果。全年完成农函大培训5场次，乡村振兴讲坛2讲，完成农村实用人才培训400人次；完成初高级农民称职评定30人。

三、在健全科普惠民上深化拓展

1.致力科普品牌建设。发挥科普惠民品牌效应，围绕服务“三农”与未来社区建设，持续推进全县科普教育基地、科普示范基地、科普带头人建设，重点打造和提升一批优质科普示范基地，增强示范带动和辐射引领作用。完成县中医药文化科普馆和红高粱科普场馆建设，申报建成市级科普教育基地2家，力争创成国家级科普教育基地1家。

2.致力数字科普建设。继续抓好“银龄跨越数字鸿沟”专项科普活动，把触角向农村延生，充分发挥乡村振兴大讲堂作用，全方位动员各方面力量，确保完成全年培训10000人次以上。大力推进我县科学素质行动计划纲要实施，认真落实“十四五”规划，针对公众普遍关注的疫情防控、生态环境、公共卫生、食品安全等民生问题开展应急科普和科学辟谣；重视青少年科普，积极开展科普助力“双减”工作，组建机甲战队，组织科普专家、科普情景剧进校园活动，举办各类科技知识讲座，开展全县第四届青少年科技创新大赛、天文知识竞赛等活动，提升广大学生科技素养，为国培养科技自力自强后备力量。

四、在加强政治引领上深化拓展

1.引导服务好科技工作者。实施“三长”接“三会”行动，进一步拓宽基层一线科技工作者联系渠道，扩大科协组织和科协工作的覆盖面和影响力，引导科技工作者坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念，在提高科协为科技工作者服务能力方面迈出新步伐，为科协事业的发展提供坚强有力的保障。

2.提升干部队伍服务能力建设。建立长效学习机制，严格落实机关支部“三会一课”等制度，严格落实党风廉政建设责任制，履行“一岗双责”，不断强化干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。积极打造党建品牌，扎实开展志愿服务活动，提高“两勤两专”服务能力和水平，推动科协党建全域提升、全面提质，为推动科协事业发展提供坚强的组织保障。

（二）开展具体项目工作 

1．县域内科普e站及传统画廊宣传以政府购买服务方式的运营维护，组织8000余名中小学生参与科技创新大赛，聘科技专家通过12个农函大教学点走进乡村振兴礼堂，分批次将实用技术传授给农民，助力振兴。

2．重点做好基层科普行动计划大溪边红高粱文化科普馆建设。

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

1. 2022年科协部门基础资料表

2. 2022年科协部门收支预算总表

3. 2022年科协部门财政拨款收支预算总表

4. 2022年科协部门一般公共预算支出表

5. 2022年科协部门政府性基金预算支出表

6. 2022年科协部门一般公共预算基本支出表

7. 2022年科协部门收入预算总表

8. 2022年科协部门支出预算总表

9. 2022年一般公共预算“三公”经费表

10. 2022年科协部门人员支出预算表

11. 2022年科协部门人员支出预算表

12. 2022年科协部门日常公用支出预算表

13. 2022年科协部门日常公用支出预算表

14. 2022年科协部门项目支出预算表

15. 2022年科协部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2022年科协部门政府购买服务预算表

17. 2022年科协部门专项转移支付资金预算表

18. 2022年科协部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于科协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

科协2022年财政拨款收支总预算 280.96万元。与2021年执行数335.54万元相比，财政拨款收、支总计各减少54.58  万元，负增长19.43 %。主要原因是认真贯彻政府过紧日子的要求，按照《开化县财政局关于编制2022年县级预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（开财预[2021]9号）精神，践行政府过“紧日子”思想，优化支出结构，加大统筹力度，集中财力保障各项重大决策部署，扎实做好“六稳”“六保”工作的财力保障。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入280.96万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出236.89万元、社会保障和就业支出20.58万元、住房保障支出23.22万元等、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入 0万元、上年结转0万元。

二、关于科协2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科协2022年一般公共预算当年拨款280.96万元,比2021年执行数减少 54.58万元，主要是人员基本支出下降8.53 万元，科普专项经费与上年相比下降幅度较大为3.35万元，机动经费项目取消2.7万元，人才政策专项—院士专家工作站运维及农民高级技师奖补20.0万元，院士之家运维20.0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出236.89万元、占84.31%，社会保障和就业支出20.58万元、占7.32%，住房保障支出23.22万元、占8.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）事务,2022年预算数为172.45万元，比2021年财政拨款执行数减少3.07万元。主要原因为人员通讯费的标准的调整及高职级人员退休。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）事务,2022年预算数为34.29万元，比2021年财政拨款执行数减少8.81万元。主要原因对其它重点支出和一般性支出预算压减。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）事务,2022年预算数为30.15万元，比2021年财政拨款执行数减少20.35万元。主要原因对其它重点支出和一般性支出预算压减。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，2022年预算数为11.45万元，比2021年财政拨款执行数减少0.64万元。主要原因基数统一调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）事务，2022年预算数为5.72万元，比2021年财政拨款执行数减少0.35万元。主要原因基数统一调整。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2021年预算数为3.68万元，比2021年财政拨款执行数减少2.63万元。主要原因为提前退休人员补差清零。

（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金多少（项）事务,2022年预算数为23.22万元，比2021年财政拨款执行数下降0.72万元。主要原因为公积金基数调整及人员调整。

三、 关于科协2022年一般公共预算基本支出情况说明

科协2022年一般公共预算基本支出 219.02万元，其中：人员经费 200.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于科协2022年“三公”经费预算情况说明

     县科协2022年“三公”经费预算为5.13万元，比2021年执行数增加2.81万元，增长121.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数1.79万元增长0.56%。主要用于上级部门指导联系工作，招商工作及乡镇到部门对接工作等方面的接待。增加的主要原因是与上年指标保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长100%。主要原因为：上年在预算过程中系统对特殊技术车辆漏取数，在财政中期调整中未兑现，造成上年度相关的车辆维修无预算采购指标故维修费用无法结算。本年度预算主要用于：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于科普宣传进社区、乡镇文化礼堂、企业、学校等需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是对上年车辆维修的结算及存在市场等多方面因素。

五、关于科协2022年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

科协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于科协2022年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。科协2022年收支总预算280.96万元,与2021年执行数相比，收、支各减少54.58万元，负增长19.43%。主要原因认真贯彻开财预[2021]9号文件精神，践行政府过“紧日子”思想，优化支出结构，加大统筹力度，集中财力保障各项重大决策部署，扎实做好“六稳”“六保”工作的财力保障。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于科协2022年收入预算情况说明

科协2022年收入预算280.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入280.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于科协2022年支出预算情况说明

科协2022年支出预算280.96万元。

1、按支出功能分类，包括科学技术支出236.89万元、社会保障和就业支出20.85万元、住房保障支出23.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出200.28万元，日常公用支出18.74万元，项目支出61.94万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

本单位涉及省级一般转移支付补助项目资金，主要为2022年基层科普行动计划中央补助资金25万元。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2022年科协本级机关运行经费财政拨款预算206.74万元，比2021年预算减少12.83万元，负增长6.2%。主要原因是体现政府过“紧日子”，预算保工资、保运转、保基本支出的原则。

（三）政府采购情况。

2022年各部门政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，特种专业技术用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年科协实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款55.15万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。 

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。                                 

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。                                                  

（十一）其他科学技术支出：用于科学技术奖励、企业建设各类科研机构补助及反映用于科技方面的支出。