目         录

第一部分   开化电大概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2021年主要工作

第二部分   2021年开化电大预算表（见附件）

第三部分   开化电大预算情况说明

一、关于电大2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于电大2021年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于电大2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于电大2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于电大2021年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于电大2021年收支预算情况的总体说明

七、关于电大2021年收入预算情况说明

八、关于电大2021年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开化电大概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）经济学、法学、文学、自然科学学科等学历教育；

（二）相关专业培训；

（三）相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入电大2021年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制10人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制10人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员9人，其中：行政在职人员0人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员9人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：8人，其中：行政离休人员1人、事业离休人员0人、事业退休人员7人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。

4. 劳务派遣人员4人,临时工1人（其中驾驶员1人）。

四、2021年主要工作

根据部门主要职责，2021年主要工作任务安排如下：

（一）2021年主要工作思路

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届二中、三中、四中、五中全会精神；牢固立德树人根本任务，坚持以思想政治为引领，加强党的建设和思想政治工作；着力构建服务全民终身学习的教育体系，创新教育和学习方式，加快发展面向每个人、适合每个人、更加开放灵活的教育体系，建设学习型社会。

一、稳规模，提升招生能力。一是坚持全员招生。不断完善招生考核办法，将招生工作与教师的绩效工资挂钩，发挥每个教师的主观能动性，确保每个教师全年平均完成32人的招生目标，力争超额完成全年目标数的150%。二是坚持创新招生。加强招生宣传工作的创新，继续发挥电视台等传统媒体的宣传优势，同时要借助新媒体的宣传力量，借助微信圈、微视频等新媒体宣传。做好招生服务的创新，为前来报名咨询的营造一个温馨的招生服务环境，同时努力做到前来报名的学员办理手续“最多跑一次”。三是坚持主动招生。主动与农业农村局、团县委、工业园区管委会对接，谋划农村干部、种养殖能手、青年后备力量、企业骨干的学历提升计划，更好服务当地经济发展，努力实现2021年招生数稳中有升。

二.强内涵，提升教育能力。一是坚持思想政治引领。   全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题，坚持立德树人根本任务，结合学校治理现代化建设，不断创新育人载体，上好“基层伟力”空中思政课，积极发挥学生党员在城市文明创建、乡村振兴等方面的带头作用，引领学生成为企业一线改革创新、基层社会治理和乡村振兴的优秀骨干和实用人才，成为展示习近平生态文明思想示范窗口的建设者。二是加强教学和考试管理。严格执行国家开放大学质量标准，不断完善质量保证体系。对外聘教师进行逐个考评，优胜劣汰，同时根据专业发展的需要精挑细选一批本土专家充实外聘教师队伍，确保面授课“有人上，上的有质量”。重视学员的实践实习，建好学前教育、土木工程、法学、园林技术四大专业的实践实习基地。加强考风考纪教育，确保考试工作无事故发生。三是深入推进“互联网+教学”。加大教育教学信息化投入，着力强化远程教学支持，优化终身教育服务，推进智慧校园建设；着力提升教师信息素养，深化教育与技术的融合，大力构建智慧教育环境，推进教育现代化进程，提高办学信息化水平。四是重视班主任队伍建设。建立班主任全员制，倡导电大人人担任班主任。一方面要加强班主任的过程考核与管理，另一方面要加强班主任培养培训工作，举办班主任工作经验交流会，提升班主任带班能力。五是加强教育科研。提升教师的学习能力和科研能力，坚持问题导向，把新时期电大发展中的问题上升到课题进行研究，使问题成为经验，发展具有好地方特色的学历教育和社区教育新模式。

三、 强品牌，加强社区教育

1．社区教育、老年教育、社会培训“三驾马车”并

驾齐驱，强化内涵建设，提升教育水平，增强服务社会能力。

2．社区教育：一是进一步建立健全“社区学院—社区学校—村居教学点”三级教学网络的建设，实现社区教育全县全覆盖。二是品牌引领，特色发展。因地制宜、特色发展，努力做到“一校一品、一村一特”。强化社区教育 “学习品牌”和“特色课程”的建设，不断提升社区教育工作水平。

3．老年教育：一是在继续办好旗袍班、排舞班、艺术班等长学制班级的基础上，逐步开设书画、剪纸、烹饪、戏剧等长学制班级，筹备建立“社区教育艺术团”，力争长学制班级的人数达到500人以上，不断满足人民群众日益增长的个性化学习需求，营造浓郁终身学习氛围。二是主动服务社会，传播正能量，活跃精神文化。进一步开展“戏曲送社区、送敬老院、送农村”等活动，通过自编、自导、自演的节目宣传党的方针、政策，传播正能量，助推社会主义精神文明建设。

4．社会培训：打造“开化大厨”的学习品牌。以社区教育进“两堂”作为主平台，利用学院自编精品课程《开化味道》作为标准培训教材，与衢州市旅游学校合作，启动“开化大厨”培训，不断满足人民群众对美好生活的追求和就业创业的需求，壮大农村实用人才队伍，强化广大农民创业就业能力，助力县域特色产业的发展。 

四、讲实效，做好乡村振兴讲堂工作

1．认真落实“愿意来、听得懂、学得进、用得好、

管得住”的目标要求，把领建的密赛村“乡村振兴讲堂”真正办成党建教育主阵地、乡村振兴主平台、基层治理主载体。充分发挥好宣传党的政策，普及致富技能，推动产业发展，传播乡风文明，推进移风易俗，促进社会和谐的重要作用。

2．创新教学理念，更新教学方式，提升教学实效。一是按需设课、应需教学。采用“基层村委设单——群众点单——‘乡村振兴讲堂’接单、理单、授单——群众评单”的运行模式，打造“最受欢迎”的“乡村振兴讲堂”。。二是拓展教学阵地，探索开设“田间课堂”，将课堂设在田间地头、家庭农场、农家庭院，用现场教学的方式让学员现场听、现场看、现场感受。通过理实结合，小班化教学，强化技能培养与提升，打造“最接地气”的“乡村振兴讲堂”。

3．积极推进社区教育融入“两堂”（“农村文化节礼堂”和“乡村振兴讲堂”），坚持社区教育与“两堂”建设统筹规划、阵地共建、品牌共创的工作理念，充分发挥“两堂”的主阵地作用，推进社区教育与“两堂”建设共同发展，服务乡村振兴和美丽乡村建设。

（二）开展具体项目工作 

1．编外聘用人员支出项目，按开化县编办、劳动局核定编外聘用人员支出工资。

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

1. 2021年电大基础资料表

2. 2021年电大收支预算总表

3. 2021年电大财政拨款收支预算总表

4. 2021年电大一般公共预算支出表

5. 2021年电大政府性基金预算支出表

6. 2021年电大一般公共预算基本支出表

7. 2021年电大收入预算总表

8. 2021年电大支出预算总表

9. 2021年电大一般公共预算“三公”经费表

10. 2021年电大人员支出预算表

11. 2021年电大人员支出预算表

12. 2021年电大日常公用支出预算表

13. 2021年电大日常公用支出预算表

14. 2021年电大项目支出预算表

15. 2021年电大政府采购（资产配置）预算表

16. 2021年电大政府购买服务预算表

17. 2021年电大专项转移支付资金预算表

18. 2021年电大预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于电大2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

电大2021年财政拨款收支总预算 340.32万元。与2020年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少38.35万元，减少10.13%。主要原因是人员减少。

 收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 340.32万元、上年结转0 万元；支出包括：教育支出261.36万元、社会保障和就业支出39.46万元、住房保障支出39.50万元等。

二、关于电大2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

电大2021年一般公共预算当年拨款340.32万元,比2020年执行数减少 38.35万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出261.36万元，占76.80%；社会保障和就业支出39.46万元，占11.59%，住房保障支出39.50万元，占11.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）事务,2021年预算数为261.36万元，比2020年财政拨款执行数减少27.84万元。主要原因人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、 其他行政事业单位养老支出（项）事务,2021年预算数为39.46万元，比2020年财政拨款执行数增加3.92万元。主要原因养老职业年金等基数提高。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）事务,2021年预算数为39.50万元，比2020年财政拨款执行数增加7.73万元。主要原因住房公积金提高、购房补贴人数增加以及基数提高。

三、 关于电大2021年一般公共预算基本支出情况说明

电大2021年一般公共预算基本支出340.32万元，其中：人员经费 325.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于电大2021年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，无安排因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，和上年持平，主要用于公共预算财政拨款1辆业务用车所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

五、关于电大2021年政府性基金预算支出情况的说明

电大2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于电大2021年收入预算情况说明

电大2021年收入预算820.32万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入340.32万元，占41.49%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入480万元，占58.51%。

八、关于电大2021年支出预算情况说明

电大2021年支出预算820.32万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 741.36万元、社会保障和就业支出39.46万元，住房保障支出39.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出325.30万元，日常公用支出203.35万元，项目支出495.02万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.项目概述：编外聘用人员支出项目：按开化县编办、劳动局核定编外聘用人员支出工资。

2、立项依据：县委编外用工清理规范领导小组的反馈函（开编制【2019】99号），同意核定编外用工5名，其中技术技能4人，后勤保障1人。

3、实施主体

浙江广播电视大学开化学院

4、实施方案

按开化县编办、劳动局核定编外聘用人员支出工资。

5、实施周期：常年项目

6、年度预算安排

资金安排为财政专户拨款。

7、绩效目标和指标

绩效目标:补充电大教学等工作人员不足，保证教学等工作正常开展。

指标：电大教学正常开展。

（二）机关运行经费。

2021年开化电大本级年开化电大本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.02万元比2020年预算减少0.38万元，减少2.5%。主要原因是人员减少。。

（三）政府采购情况。

2021年各部门政府采购预算总额48万元，其中：政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆

1 辆，其中，其他业务用车1辆。单位无价值50万元以上大型设备。2020年部门预算未安排公务用车购置及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2021年开化电大实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资

金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 （四）财政专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金等。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：浙江广播电视大学开化学院2021年预算公开预算表格.xlsx