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第一部分  开化县交通运输局部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2021年主要工作

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于开化县交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县交通运输局2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县交通运输局2021年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县交通运输局2021年收入预算情况说明

八、关于开化县交通运输局2021年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

（三）负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

（四）负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁)、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

（五）负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调，指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。

（六）负责提出县本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

（七）会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

（八）负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

（九）负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

（十）负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

二、部门预算单位构成

纳入开化县交通运输局2021年度预算汇编的单位共2个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制238人，其中：行政编制10人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制228人（开事改办字【2020】23号开化县公路港航与运输管理中心110名、开化县交通工程质量安全监督站5人、开化县交通财务核算中心8人；开编委【2019】43号核定执法大队105人。）差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员200人，其中：行政在职人员13人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员187人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：135人，其中：行政离休人员12人、事业离休人员0人、事业退休人员123人，精减人员42人、遗属人员64人。

4. 劳务派遣人员15人（其中驾驶员1人）。

四、2021年主要工作

根据部门主要职责，2021年主要工作任务安排如下：

（一）2021年主要工作思路

紧紧围绕“使交通真正成为示范窗口建设的先行官”总体要求，抢抓“交通强省”黄金机遇期，以实现“153060”交通圈目标为主攻方向，推进351国道、205国道改建、杭淳开高速等重大项目把牢“大动脉”，建设“四好农村路”畅通“毛细血管”，全力打造安全、便捷、高效、绿色、经济的四省边际绿色交通枢纽，使交通干线公路成为产业布局的大平台、全域旅游的大走廊、乡村振兴的大跳板。

1.狠抓项目建设，增强发展后劲。一是提速项目建设。持续推进“指挥部+专班+清单”模式，融合交通重点项目指挥部、重点项目临时党支部，实行专班化、一体化运作，实现问题在一线解决、工作在一线落实。紧盯目标任务，制定时间表、任务图，倒排工期、争分夺秒，以目标倒逼进度，强力推进项目建设。以美丽班组、标化工地、品质工程为抓手，重抓工程质量、安全、资金管理，进一步提高标准化、制度化、规范化管理水平。二是抓实项目前期。以“交通强省”、综合交通“桥头堡”为蓝图，着眼长三角一体化发展战略，大局中谋划，以社会需求为导向，以人民满意为标准，努力构筑“外联内畅、互联互通”的综合交通网络。紧盯项目前期目标，做实做细项目设计，切实做到规划一批、设计一批、动工建设一批。三是攻坚项目难题。积极主动配合相关部门、乡镇开展工作，重点突出项目审批、土地、资金、政策处理等环节，为项目平稳快速推进提供有力保障。

2.强化行业监管，提供发展保障。一是进一步提升公路养护管理能力。常态化推进“四好农村路”建设工作，不断提高我县农村公路养护管理水平。高标准推进“为民办实事”、公路养护大中修工程等项目，确保按时保质保量完成。同时健全部门联动治超机制，推进科技治超，加强源头管控，提高非现场执法信息化水平。二是进一步提升道路运输服务质量。坚持“公交优先”战略，加快推动城乡公交一体化、公交成本规制工作，提升客运服务质量。全面更新城乡客运车辆GPS终端，实现公交动态位置信息实时推送。助推行业转型升级，加快推进老旧营运车辆淘汰和农村物流服务点建设。加大对客运企业监管力度，加强“黑车”、网约车规范治理，持续维护客运市场良好秩序。三是进一步提升安全生产监管水平。坚决落实依法治安，强化落实监督责任，做到知责明责履责。督促从业企业落实安全生产主体责任，强化安全隐患排查整改，突出重点时段和重点领域的安全生产管理，重点加快省（市）级事故多发点段项目整治工作步伐，不断加大项目建设领域安全监管力度，确保交通运输安全生产稳中向好态势。

（二）开展具体项目工作

（一）项目情况。

1、205国道音坑至华埠段公路改建工程（EPC项目）

（1）项目概况：起点音坑乡王家店，经对门、丰源、汶山、新安等村，终点下界首大桥北桥头，路线全长约29.55千米。其中起点至华埠镇青联为新建段，路线全长约15.457千米,按一级公路标准，路基宽25.5米，双向四车道，行车速度80千米/小时。老路改建段约14.093千米。计划工期2019.12-2022.11。

（2）进展情况：截至2020年12月，累计完成投资62500万元，项目建安总体形象进度18.1%。其中，路基工程完成18.8%；桥涵工程完成27%；隧道工程完成22.2%。

（3）资金需求情况：该项目总投资266753万元，目前到位资金共38613万元（其中省补资金12094万元、县预算资金13000万元、抗疫国债13519万元），按工程进度2021年该项目计划投资额为60000万元。

2、351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）（PPP项目）

（1）项目概况：开化段自华埠严家隧道入境（交界桩号K94+315），经联丰、王家、杨村、马后、永丰，在叶溪村附近接滨江南路，在朱家坞处与S317省道华白线顺接（终点桩号K105+212）。开化段全长17.438公里，其中主线长10.897公里（其中利用滨江南路1.982公里），一级公路标准，设计速度8公里/小时，路基宽度采用24.5米；连接线长6.541公里，二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度采用12.0米。其中主线大桥3426.1米/9座，隧道3714米/2.5座；园区连接线大桥310米/2座，隧道2478米/2座。计划工期2020.05-2021.12。

（2）进展情况：截至2020年12月，累计完成投资148500万元，项目总体形象进度76.7%。其中，路基工程完成72.6%；路面工程完成20.1%；桥涵工程完成77.63%；隧道工程完成88.7%；全线共5隧11桥，目前贯通隧道4座，桥梁贯通7座。目前正全力推进全线的路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程等施工。

（3）资金需求情况：该项目总投资205727万元，目前到位资金共67000万元（其中省补资金64000万元、县预算资金3000万元），按工程进度2021年该项目计划投资额为33000万元。

3、里河线里洪至芳村段改建工程

（1）项目概况： 项目起点位于开化县池淮镇里洪村，与X602呈T字交叉，路线利用现状X610往北与星下线十字交叉，经过里洪村，沿立江村油菜花基地（太极乐园）西侧展线，经立江村、虹光村、至虹桥村设置桥梁上跨长虹溪，之后继续向北展线，再经长川、芦川、北源、星河村、芳村村，本项目终点位于里河线长虹乡芳村村口。本项目主线全长14.6km,其中虹光村、虹桥村、长川村及莘田村段1.991km改建。剩余路段对路面，水沟、挡墙以及交安等设施进行提升改造。计划工期2020.10-2021.05。

（2）进展情况：2019年10月正式开工建设，2月20日复工，目前主要继续开展路面摊铺、水沟砌筑、交安设施安设等工作，完成年度投资1550万元，占年度计划的124%，累计完成投资2950万元，完成总形象进度60.1%。

（3）资金需求情况：该项目总投资4911万元，目前到位资金共2875万元（其中省补资金1872万元、县预算资金1000万元），按工程进度2021年该项目计划投资额为1700万元。

4、开化县徐齐线G205-何田乡段改造工程

（1）项目概况：项目起点位于205国道与徐齐线交汇处，桩号K2+800，经高坪村、秧畈村、长池村、晴村村、在禾丰村口路线绕避集镇，沿何田溪延展，终点位于何田乡北侧黄衢南高速桥下，与现状徐齐线顺接，终点桩号K15+200，本段路线全长12.4 km。改建一般路段路面宽度7m,路基宽度8.5m,沿河段路面宽度9m,路基宽度10.5m。路面采用4cmAC-13C沥青砼面层+6cmAC-20C沥青砼下面层+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层，205国道—晴村段进行局部拓宽取直，路面大中修及交安设施完善。计划工期2018.11-2021.12。

（2）进展情况：2019年10月项目禾丰村段完成招标工作，目前主要继续开展路基填方，圆管涵埋设、挡墙浇筑等工作，12月份完成年度投资310万元，累计完成投资2800万元，占年度计划的100%，完成总形象进度41.17%。

（3）资金需求情况：该项目总投资6801万元，目前到位资金共3000万元（其中省补资金1000万元、县预算资金2000万元），按工程进度2021年该项目计划投资额为3400万元。

5、2020年开化县灾毁修复工程

（1）项目概况：对城底线、溪林线、三姜线、等13条县道，上湾—大源、城底线—呈坑、城底线—黄砂等40余条乡村道道塌方清理、水毁挡墙修复、路面修补、安保设施修复、边沟修复等工程。计划工期2020.10.-2021.03。

（2）进展情况：项目于9月30日完成招投标工作，目前施工单位已进场施工，主要开展挡墙修复、路基回填等工作，11月份完成年度投资1200万元，累计完成投资4800万元，完成年度形象进度100%，完成总体形象进度84.73%。

（3）资金需求情况：该项目总投资5665万元，目前到位资金共1500万元（县预算资金1500万元），按工程进度2021年该项目计划投资额为3600万元。

6、九景衢铁路开化站至工业园区杨村片区公路工程（Ⅱ标）

（1）项目概况：项目Ⅱ标段起点为华殿线与205国道交叉口，然后沿华殿线改建至杨村片区与园区大道相交并顺接至华殿线，实施桩号为K0+932-K3+897，全长2.965公里。按二级公路标准并结合城市道路设计，设计速度为60千米/小时，采用双向二车道，路基宽度16米。建设内容包括：路基、路面、桥梁涵洞、安全设施及预埋管线等。计划工期2018.11.-2021.04。

（2）进展情况：截至2020年10月底，完成年度投资3100万元，占年度计划79.5%；累计完成总投资5200万元，总体形象进度69.7%，其中，路基74.3%、路面29.9%、市政工程63.0%。

（3）资金需求情况：该项目总投资7465万元，目前到位资金共5400万元（省补助资金400万元、县预算资金5000万元），按工程进度2021年该项目计划投资额为1300万元。

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

1. 2021年开化县交通运输局部门基础资料表

2. 2021年开化县交通运输局部门收支预算总表

3. 2021年开化县交通运输局部门财政拨款收支预算总表

4. 2021年开化县交通运输局部门一般公共预算支出表

5. 2021年开化县交通运输局部门政府性基金预算支出表

6. 2021年开化县交通运输局部门一般公共预算基本支出表

7. 2021年开化县交通运输局部门收入预算总表

8. 2021年开化县交通运输局部门支出预算总表

9. 2021年开化县交通运输局一般公共预算“三公”经费表

10. 2021年开化县交通运输局部门人员支出预算表

11. 2021年开化县交通运输局部门人员支出预算表

12. 2021年开化县交通运输局部门日常公用支出预算表

13. 2021年开化县交通运输局部门日常公用支出预算表

14. 2021年开化县交通运输局部门项目支出预算表

15. 2021年开化县交通运输局部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2021年开化县交通运输局部门政府购买服务预算表

17. 2021年开化县交通运输局部门专项转移支付资金预算表

18. 2021年开化县交通运输局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于开化县交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县交通运输局2021年财政拨款收支总预算51371.21万元。与2020年执行数42674.72万元相比增加了8696.49万元，主要原因是：2021年省级转移支付安排了12094万元用于205国道音坑至华埠段公路改建项目；10000元用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 42424.67万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出670.08 万元、住房保障支出638.01 万元、交通运输支出 41075.57万元、其他支出 有万元、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入 8898.97万元、上年结转0万元；支出包括：城市建设支出3183.5万元、其他支出5715.47万元（九景衢铁路还本付息、PPP项目沿江公路可行性服务费）、结转下年0万元。

二、关于开化县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款42424.67 万元,比2020年执行数 22759.99万元增加19664.68万元，主要是：2021年省级转移支付安排了12094万元用于205国道音坑至华埠段公路改建项目；10000元用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）41075.57 万元，占97 %；社会保障支出（类）670.08万元，占1.5%；住房保障支出（类）638.01 万元，占1.4%；城乡社区支出44万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务,2021年预算数为0.14万元，与2020年执行数一样。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务,2020年预算数为0.24万元，与2020年执行数一样。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505事务,2021年预算数为293.72万元比2020年拨款执行数为272.47万元，比2020年财政拨款执行数增加21.25万元。主要原因是新招工作人员及在职职工每年正常的基数增加。机动经费在年初安排预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506事务,2021年预算数为146.86万元比2020年财政拨款执行数136.23万元增加10.63万元。主要原因基数提高。机动经费在年初安排预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务,2021年预算数为97.19万元比2020年财政拨款执行数106.03万元减少8.84万元。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2021年预算数为131.93万元比2020年财政拨款执行数140.18万元减少8.25万元。主要是精简人员减少4个，遗属减少1人。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务,2021年预算数为1587.23万元，比2020年财政拨款执行数增加628.2万元增加959.03万元。主要原因是行政人员工资及经费增加及2021年比2020年多10名新招人员费用。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务,2021年预算数为4372.91万元，比2020年财政拨款执行数6414万元减少2041.1万元。主要原因是2021年项目资金预算核减50%。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140112事务,2021年预算数为757.07万元，比2020年财政拨款执行数633.9万元增加123.17。主要原因县运管所人员经费增加。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务,2021年预算数为34402.93万元，比2020年财政拨款执行数9209.62万元增加25193.31万元。主要原因2021年省级转移支付安排了12094万元用于205国道音坑至华埠段公路改建项目；10000元用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）。

（12）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）事务,2021年预算数为3000万元，比2020年财政拨款执行数2711.36万元增加288.64万元。主要原因2021年增加政府购买公共交通服务费用预算，成品油价格补助和政策性亏损补助减少。

（13）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）事务,2021年预算数为3728.49万元，比2020年财政拨款执行数3446.1万元增加282.39万元。主要原因新增车辆运营检测费及衢州市沿江公路工程开化段可用性服务费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2021年预算数为588.04万元，比2020年财政拨款执行数553.83万元增加34.21万元。主要原因是机动经费在年初安排预算。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2021年预算数为49.97万元，比2020年财政拨款执行数13.26增加36.71万元。主要原因是购房补贴标准翻倍提高，1999年以后参加工作人员增多。

三、 关于开化县交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

开化县交通运输局2021年一般公共预算基本支出5780.61万元，其中：人员经费5408.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费372.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于开化县交通运输局2021年“三公”经费预算情况说明

交通运输局2021年“三公”经费预算数为153.7万元，比2020年执行数增加53.12万元，增长52.81%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10.2万元，比上年执行数11.6万元下降12%。主要用于接待日常公务来访人员等支出。减少的主要原因是全局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，公务接待按照从简、节约的原则，完善和规范单位公务接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算143.5万元，比上年执行数88.98增加61.27%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的41辆公务用车；公务用车运行维护费支出143.5万元(41*3.5=143.5万元），主要用于局系统41辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是：1、公路港航中心11辆路政用车2020年车辆运行维护费在开化县凯通公司开支。2、2020年公路港航中心新购入1辆路政用车。

五、关于开化县交通运输局2021年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

开化县交通运输局2021年政府性基金预算当年拨款8898.97万元，比2020年执行数19914.73万元减少11015.76万元，主要是2020年新增安排了抗疫国债资金13519万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城市建设支出3183.5万元、其他支出5715.47万元（九景衢铁路还本付息）、结转下年0万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803事务,2021年预算数为3183.5万元（2021年政府购买服务3000万元、城区公共自行车运行管理费96万元、公共自行车第四期建设费87.5万元），比2020年财政拨款执行数156.2万元增加3027.3万元。主要原因是2021年开始政府购买公共交通服务费用放此科目核算。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2290401事务,2021年预算数为5715.47万元，比2020年财政拨款执行数6239.53万元减少475.94万元。主要原因从2021年九景衢铁路项目归还借款本金比2020年多500万元。

六、关于开化县交通运输局2021年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。我局2021年收支总预算51371.21万元,与2020年执行数42674.72万元相比，收、支各增加20%。主要原因:1、2020年政府性基金新增安排了抗疫国债13519万元用于205国道音坑至华埠段公路改建项目；2、2021年的一般公共预算按2020年实际执行数的43%下达（统扣10%，绩效扣2%，执行率扣2%，在统扣14%的基础上再按50%计算）。3、2021年省级转移支付安排了12094万元用于205国道音坑至华埠段公路改建项目；10000元用于351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于开化县交通运输局2021年收入预算情况说明

开化县交通运输局2021年收入预算51371.21万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入42427.67万元，占82.6%；支付性基金收入8898.97万，占17.3%；事业收0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入44.57万元，占0.1%。

八、关于开化县交通运输局2021年支出预算情况说明

开化县交通运输局2021年支出预算51371.21万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共预算支出42427.67万元、政府性基金预算支出8898.97万元。其他支出44.57万

2.按支出用途分类，包括人员支出5408.58万元，日常公用支出372.03万元，项目支出45590.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目建设情况

（1）351国道龙游横山至开化华埠段工程（开化段）

①基本概况：开化段自华埠严家隧道入境，经联丰、王家、杨村、下界首、永丰，在叶溪村附近接滨江南路，在朱家坞处与S317省道华白线顺接，另设连接线一条，全长17.438公里，工程建设期为3年。其中主线长10.897公里（利用滨江南路1.982公里），一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度采用24.5米；连接线长6.541公里，二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度采用12.0米。主线大桥3426.1米/9座，隧道3714米/2.5座；园区连接线大桥310米/2座，隧道2478米/2座。项目概算总投资约20.5727亿元。2020年计划完成年度投资6亿元，累计总投资14.5亿元，总体形象进度70.5%。

②进展情况：

项目建设推进情况：项目于2020年2月18日复工，截至7月底，项目施工人数达1102人，路基、桥梁、隧道等工程施工快速推进，其中，路基53.4%、桥梁49.3%、隧道70.3%。完成年度投资3.15亿元，占年度计划52.5%；累计完成总投资11.65亿元，总体形象进度56.6%。

③下步计划及建议：一是全力加快政策处理工作。与华埠镇、住建局并肩作战，尽快房屋拆迁工作，加快安置地征收建设进度，积极跟进工业园区“三线一单”审批，尽快完成鑫松树脂搬迁。二是全面加快工程建设进度。疫情对项目推进有一定影响，已加大施工力量投入，科学安排组织施工，确保完成年度投资目标。

（2）205国道音坑至华埠段改建工程

①基本概况：项目包括新建和改造提升两部分，路线全长约29.55公里。其中，新建段起自音坑乡王家店附近，经社坞村、对门村、丰新村、汶山村、高坑坞村，在青联村接回205国道，终于开化南接线交叉口，路线长约15.457公里，采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，设新建桥梁4184米/13座，改建拼宽大桥1000米/4座，隧道6631米/4座，设综合服务站1处；改造段起自开化南接线交叉口处，终于下界首大桥开化端桥头，路线长约14.093公里，按一级公路标准改造提升，在现有公路中间增设硬隔离，两侧增设辅道或非机动车道，对交叉口进行合理归并。项目概算总投资约26.67亿元。2020年计划完成年度投资4亿元，累计总投资6.05亿元，总体形象进度22.7%。

②进展情况：

项目建设推进情况：项目于2019年12月节点动工，2020年2月17日复工。截至7月底，项目施工人数达480人，大临工程基本完成，施工便道全面贯通，主要设备机械进场，具备全面开工条件。5月初完成施工图审查，现已基本完成修改准备报省交通运输厅；全力推进路基工程、园区特大桥、王家店大桥、高坑坞隧道、汶山隧道等节点工程施工。完成年度投资2.55亿元，占年度计划63.7%；累计完成总投资4.5亿元，总体形象进度17.2%。

③下步计划及建议：一是进一步加快政策处理进度。积极配合沿线乡镇、相关杆线单位开展政策处理工作，进一步加快征迁进度。二是进一步加快土地报批进度。配合资源规划局做好土地报批工作，督促乡镇尽快完成主线勘界成果确权盖章和报批征地协议签订，力争8月初上报省资源规划厅。三是进一步加快项目建设进度。预制梁场完成建设准备产梁。加快推进园区特大桥桩基、承台、立柱施工，计划浇筑一联现浇梁；推进高坑坞隧道、汶山隧道、王家店大桥、汶山桥、金丰1、2号桥等节点工程施工。四是努力营造无障碍施工环境。沿线镇（村）加强宣传动员，加快推进政策处理工作。同时积极配合设计施工总承包单位开展借地借道工作，营造无障碍施工环境。

（3）“四好农村路”重点建设项目

①X616篁忻线G205国道至中村乡段提升改造工程：项目起点位于篁忻线和G205交汇处，终点与现状篁忻线相接，路线长3.218公里，三级公路标准，设计速度30公里/小时，路基宽度10米，新建一处临时沥青砼拌合站，项目估算总投资约4135万元，计划2020年年底前完工。

项目于2019年5月底开工建设，主体工程已完工，正开展水沟浇筑、标线漆画等工程扫尾工作。截至2020年7月底，完成年度投资1194万元，累计完成总投资4094万元，总体形象进度99%。

②里河线里洪至芳村段改建工程提前实施段：项目计划对虹光村段、虹桥村段、长川村段、莘田村段共1.991公里的线路按三级公路标准进行改建，设计速度40公里/小时，新建桥梁240米/2座，路基宽8.5米、路面宽7米，项目估算总投资约3594万元。

项目于2019年10月开工建设，正开展桥梁、路基施工。截至2020年7月底，完成年度投资786万元，累计完成总投资1040万元，总体形象进度28.9%。本项目2021年完工。

③X611徐齐线G205-何田乡段改造工程禾丰村段：项目起点位于何田乡南侧黄衢南高速桥下，在禾丰村口路线绕避集镇，沿何田溪延展，终点位于何田乡北侧黄衢南高速桥下，与现状徐齐线顺接，路线全长2.6公里，三级公路标准，设计速度40公里/小时，项目估算总投资约4669万元。

项目于2020年5月开工建设，正开展路基、挡墙施工。截至7月底，完成年度投资560万元，累计完成总投资1240万元，总体形象进度26.6%。本项目2021年完工。

（4）九景衢铁路开化站至工业园区杨村片区公路工程（2标）

①基本概况：项目起点位于华殿线与205国道交叉口，沿华殿线改建至杨村片区与园区大道相交并接顺至华殿线。路线全长2.965公里，采用二级公路标准并结合城市道路设计，设计速度60公里/小时，路基宽度16米，项目概算总投资7465万元。2020年计划完成投资3900万元，累计完成总投资6000万元，总体形象进度80.4%。

②进展情况：截至7月底，完成年度投资1850万元，占年度计划47.4%；累计完成总投资3950万元，总体形象进度52.9%，其中路基63.5%、市政工程29.9%。

③下步计划及建议：积极配合华埠镇、相关杆线单位推进政策处理工作，做好施工路段的安全保畅，推进路基路面和管道施工，本项目2021年完工。

（5）205国道开化（马金）超限运输检测站

①基本概况：项目规划建设用地20亩，其中主体建筑占地面积约630平方米，项目估算总投资1420万元。

②进展情况：截至7月底，已完成立项、初步设计批复、施工图审查，预算财政审查，项目招标等工作，正筹备开工建设。

③存在的主要问题：土地征迁进度缓慢，需加快审批各项前置材料申报。

④下步计划及建议：计划2020年8月底前施工单位进场施工，积极配合马金镇推进政策处理工作，2021年完工。

2、前期类项目：

（1）205国道开化齐溪大坝至石川段（开化水库淹没段）工程

①基本概况：项目起点位于钱江源3号隧道出口处，路线利用现状205国道750米（利用段含钱江源4号隧道），经过钱江源4号隧道后由西向东走，从拟建开化水库东北侧经过后，至麻埂村附近沿山坳穿出后，至终点石川村附近的205国道上。新建段8.5公里，另设大龙村连接线0.28公里。采用二级公路标准设计，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。估算总投资约6.37亿元，工期30个月。

②进展情况：工可已审查，项目建议书已获省发改委批复。目前正在开展工可批复的各项前置工作。

③下步计划及建议：计划2020年完成工可审批及初设审查，2021年6月份开工建设。

（2）杭淳开高速公路开化段

①基本概况：杭淳开高速公路起点位于杭州绕城高速西复线富阳区新登镇附近，终点与上饶德兴德昌高速相接，路线全长约248公里。开化段从我县的大溪边乡入境，经村头后，在音坑乡境内连通衢黄高速后，再向西经中村、长虹，从苏庄出境，全长约61.1公里。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为100公里/小时，路基宽度26米。桥隧比约79%，共设置6处互通出入口及1处服务区。总投资约150亿元。

②进展情况：已完成省级线位论证，并增补列入省交通“十三五”规划前期类项目；积极与杭州市、衢州市共同推动该项目纳入《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050）》，交通运输部正在征求各部委意见（纳入国高网可能性极大）。目前工可已通过省级预评审，下一步准备交通运输部行业审查，规划选址、用地预审等专题工作正在开展。

③下步计划及建议：计划与杭州段同步推进，争取2020年完成工可审批，2021年年底具备开工条件。

（3）马金溪辉埠至马金段航道开发工程

①基本概况：马金溪航道现状为不通航，规划航道等级辉埠至华埠为Ⅳ级，华埠至马金为Ⅵ级。辉埠至华埠段航道按照IV标准进行改建，需改建航道里程21.1公里，疏浚工程量91万立方米，新建船闸1座，新建、改建桥梁4座，工程投资估算约10.5亿元。

②进展情况：辉埠至马金航道已列入省级规划（待批），辉埠至华埠段规划为四级航道，华埠至马金段规划为六级航道。目前已委托浙江省交通规划设计研究院完成了开化县（马金溪）航运发展规划（初稿），正积极开展实施方案的研究编制工作。

③下步计划及建议：计划2020年完成马金溪航运发展实施方案的编制工作，并组织审查。

（二）其他各项重点工作推进情况

（一）项目情况。

2021年开化县交通运输局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12021.63万元。其中主要具体项目如下：

（1）大中修养护经费2,010.00万元(其中农村公路大中修1,016.00万元、农村公路小修保养121.00万元、交通行业管理经费50.00万元、建设养护经费（含项目前期费用）823.00万元)

绩效目标：根据浙财建（2010）330号文件，关于下达市县交通运输部门基本支出等资金的通知，通过本项补助资金，完成农村公路大中修，有效的延长道路的使用寿命，减少使用者因道路产生的交通事故，创建畅、安、舒、美的良好行车环境。

（2）农村公路大中修养护经费（县配套）653万元。（2020年财政已拨10万元，另643万元结转2021年使用）2021年预算安排148.61万元；农村公路养护资金2021年预算安排184.46万元（2020年到位617.04万元,文件下达685.1万元）

绩效目标：根据开财建（2016）4号文件第二条：“农村公路专项资金，日常养护按审定最低标准安排，隧道照明按上年支出数安排，大中修改造提升、安保按上年省补资金1:1安排纳入县级预算”。通过本项补助资金，完成农村公路大中修、农村公路安保提升、隧道照明工作，有效延长道路的使用寿命，减少使用者因道路产生的交通事故，创建畅、安、舒、美的良好行车环境。

（3）成品油价格和税费改革返还收入111.11万元（此项目2021年不在预算范围，财政局已统筹）

绩效目标：浙财建（2009）37号文件，关于下达成品油价格和税费改革返还收入基数的通知，原摩托车、拖拉机养路费111.11万元。通过本项补助资金，完成农村公路日常养护，有效的延长道路的使用寿命，减少使用者因道路产生的交通事故，创建畅、安、舒、美的良好行车环境。

（4）质监站及财务核算中心的人员经费及工作经费2021年已列入交通运输局本级核算，不另下经费，公用经费不足从省补管养经费中列支。

（5）2021年交通行政执法服装采购费17万元。（交通局机关13人及执法大队79人）

绩效目标：根据衢市交办（2016）8号文件，关于全省交通运输系统行政执法服装换装采购的通知，通过本项补助资金，完成交通行政执法人员换装工作。

（6）“四好农村路”建设资金2020年1,620.00万元（2020年未拨项目，结转2021年使用）2021年62.97万元，省拨资金1500万元。

绩效目标：根据开化县十六届政府第57次常务会议纪要（【2018】18号）精神，会议明确，除农村公路大中修外，县财政每年预安排2000万元用于实施农村公路改造、道路改善提升、生命安全防护等工程。通过完成农村公路改造、道路改善提升、生命安全防护等工程建设，便于百姓出行安全、便捷。因县财政资金压力，预算下达总指标的81%。

（7）农村公路灾毁保费270万元

绩效目标：根据开化县十六届政府第57次常务会议纪要（【2018】18号）精神，会议明确，推行农村公路灾毁保险制度，将每年保费列入县级财政预算。在遇到自然灾害的情况下，通过其他赔付方式，能减少农村公路因灾毁原因造成的经济损失，减少县财政负担。

（8）九景衢铁路项目专项贷款利息1896.98万元

绩效目标：根据同浙江省交通投资集团有限公司签订的借款协议，同意从县财政资金支付九景衢铁路项目专项贷款利息及本金，以便完成我县的铁路建设工作。

（9）衢州市沿江公路工程开化段可用性服务费3728.49万元

绩效目标：根据开路投（2019）6号，关于项目可用性服务费纳入政府财政预算的提醒函，经项目公司测算，投资总额约为7164万元，按周期支付相关费用, 保证衢州市沿江公路项目顺利实施。

（10）治超非现场执法系统工程项目资金86.75万元

绩效目标：本项目包括2个建设点位（4条车道），具体点位分布为开马线17K+500M、城白线11K+700M。点位建设主要包括土建工程、车辆超限检测技术监控设备、违法信息告知设施、必要的交通标志标线（含超限检测告知标志）。其中车辆超限检测技术监控设备包括动态自动称重检测设备、车辆抓拍识别设备、视频监控设备、车辆信息数据智能处理系统。每个站点建设费用为200万左右，上级补助70%，县级配套30%，便于治超工作顺利完成。

（11）城底线改造村头至大溪边路段（华埠镇旭日村泰康禅院路道建设）720.00万元（2020年预算未拨项目，结转2021年使用）

绩效目标：城底线村头至底本段改建初步设计批复, 完成华埠镇旭日村泰康禅院路道建设工程建设，便于百姓通行。

（12）城区公共自行车运行管理服务费96.00万元

绩效目标：根据市多层次公共交通出行办法，提倡市民绿色出行，预防和缓解县内交通拥堵、减少大气污染和能源消耗，同时绿色公共交通发展模式，能构建多层次、一体化、换乘方便的城市公共交通体系，便于满足市民出行需求。

（13）政府购买公共交通服务专项资金3000万元

绩效目标：开政办发（2019）36号，关于印发《政府购买公共交通服务实施方案（试行）》的通知，通过该补助提升公交服务质量和服务能力，优化公交线网，提升公交分担率和群众满意率，形成与经济水平相适应的公交服务资源配置体系和共计体系，提高公交服务水平和质量。

（14）杭新景资本金3,000.00万元（2020年未拨项目，结转2021年使用）

绩效目标：根据杭新景（2019）5号文件，关于要求尽早到位杭新景高速公路开化段资本金和税返资金的函，该笔资金的归还能确保杭新景高速公路项目竣工验收和高速公路的正常运营。

（15）全县道路交通安全隐患整治90万元 

绩效目标：根据《全县道路交通安全综合治理工作实施方案》（县安委办[2017]1号）文件精神，县交通运输局按照上级的统一部署和要求，对全县道路开展了第二轮安全隐患排查整治工作，由于涉及交通运输部门的隐患整治点多、面广，因此资金投入量大。意在减少道路安全隐患确保安全通行。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2021年开化县交通运输局本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算1587.23万元，比2020年执行数628.2万元增加959.03万元，增长的主要原因是从2021年开始执法大队79人及财务核算中心6人并入交通运输局核算。

（三）政府采购情况。

2021年各部门政府采购预算总额200.15万元，其中：政府采购货物预算53.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆52 辆，其中，一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车11辆、其他用车18辆。单位价值100万元以上大型设备1套（混凝土搅拌楼179.8万元）。2021年部门预算安排公务用车购置0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年开化县交通运输局实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款12021.63万元（工作经费除外），政府性基金预算拨款8898.97万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（六）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映其他用于铁路运输方面的支出。

（七）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）品油价格改革补贴其他支出（项）：反应成品油价格财政补贴对其他方面的支出。

（八）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年县级部门预算公开表格（开化县交通运输局）.xlsx

公路中心预算表.xls

2021年部门预算编制说明-公路港航与运输管理中心.doc