目         录

第一部分   中共开化县委统战部部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2021年主要工作

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于统战部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于统战部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于统战部2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于统战部2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于统战部2021年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于统战部2021年收支预算情况的总体说明

七、关于统战部2021年收入预算情况说明

八、关于统战部2021年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共开化县委统战部部门概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）调查研究和推动落实统一战线工作的理论、政策，及时向县委报告统一战线工作情况并提出意见和建议，检查执行情况，统筹协调和指导检查全县统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，做好党外代表人士队伍和党外干部队伍建设工作，协助各民主党、工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进国内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）负责开展非公有制经济领域的统战工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况，提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，建设发挥商会团体作用，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（七）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。

（八）贯彻执行党的宗教工作方针政策，调查研究宗教工作问题，拟订宗教工作的政策措施，督促检查宗教政策和法律法规落实情况。负责依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。负责处理涉及宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。配合有关部门做好反恐、反邪教工作。负责推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，推动本县宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）指导督促宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。负责民间信仰的行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项。支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好交流活动并办理相关事宜。指导各乡镇（办事处）做好宗教事务管理工作。

（十）贯彻执行党的民族工作方针政策，调查研究民族工作问题，拟订民族工作的政策措施，督促检查民族政策和法律法规落实情况。指导、监督民族区域自治制度建设和民族区域自治法的贯彻实施，监督保障少数民族合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。拟订少数民族事业等专项规划并协调组织实施，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

（十一）会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援，做好民族地区的扶贫工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。研究少数民族和民族地区文化等社会事业方面的特殊问题并提出相关建议，配合有关部门处理相应事务。协助组织部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用工作，配合做好各级各类少数民族人才工作。负责指导县民族工作，协调做好外来少数民族流动人口和在衢新疆籍人员的服务管理工作。指导各乡镇（办事处）做好民族事务管理工作。

（十二）负责指导各乡镇（办事处）处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题，推进实施民族宗教事务服务体系建设，根据分工做好民族宗教领域的安全工作，协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（十三）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，建设发挥好知联会、新联会社团作用，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十四）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作。负责指导推动全县乡贤统战工作，贯彻落实党的乡贤统战工作相关方针政策，调查研究全县乡贤情况，统筹协调有关部门和相关乡贤统战团体工作，联系乡贤代表人士，指导推动乡贤宣传、招商引资等工作，依法组织协调乡贤在全县范围内的合法权益维护工作。

（十五）协助管理各乡镇（办事处）统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。领导县社会主义学院党组，指导县社会主义学院工作。指导县归国华侨联合会工作。指导开展基层统战工作。管理统一战线有关单位和团体。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共开化县委统战部2020年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制14人，其中：行政编制9人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制4人、差额补助（适当补助）0人，机关工勤人员1人。

2．在职人员15人，其中：行政在职人员9人、参照公务员管理的事业在职人员1人、全额补助事业在职人员4人、差额补助在职人员0人，机关工勤人员1人。

3．离退休人员：9人，其中：行政离退休人员9人、事业离休人员0人、事业人员0人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员1人。

4. 劳务派遣人员0人（其中驾驶员0人）、临时工0人。

四、2021年主要工作

根据部门主要职责，2021年主要工作任务安排如下：

（一）2021年主要工作思路

一、画好“同心圆”，不断强化思想政治引领

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。通过交流研讨、知识竞赛、专家授课等多种形式，组织全县统一战线深入开展党的十九届五中全会精神学习，共绘最大同心圆。在2021年，中国共产党建党100周年到来之际，谋划开展民主党派“不忘合作初心、携手继续前行”主题教育、新阶层“建功新时代、喜迎建党百年”活动、民族宗教“跟党迈进新时代、同心共筑中国梦”活动等系列活动，号召统战成员更加紧密的团结在县委周围。

二、围绕中心，彰显统战作为

一是强化系统观念。以县委县政府“十四五”规划和各项决策部署为指导，强化系统观念、系统理念、系统思维、系统方法，增强服务中心工作的意识，整合资源、发挥优势，完善机制、强化担当，为实现县域经济社会快发展、大发展、高质量发展作出统战贡献。

二是加快推进重点项目。持续推进宗教四大项目建设，加快推进泰康禅院项目，完成项目主体建设；推进灵山禅寺与根宫佛国（一期）整合项目，做好基础性工作，力争实质性突破；天道山药王观项目通过县政府立项，动工建设；城关教堂建设全面完成，正式开放使用，规范引领全县基督教发展。跟进服务传化产业园等重点项目建设，力争早投产、早见效。

三是全力抓好双招双引。积极对接中交上海航道局，配合落实全面战略合作；做好服务工作，争取油川中药材培育种植项目落地、根宫佛国商业地产项目签约。以“两进两回”“三回归”工程为抓手，坚持每月召开招商引资专题分析会，一以贯之抓落实，形成“人人肩上有责任，个个手上有项目”的良好氛围。依托商会组织、乡贤群体，深入开展商会招商、以商招商、人才招商等系列招商活动，力争一批乡贤回归项目签约落地。

三、立足“开商、开贤、开化人”三回归，全面推进新乡贤工作

一是联络联谊，浓厚回归氛围。注重“三回归”工程实施，进一步深化实施党政领导联系服务人才、商会制度和服务乡贤“六个一”制度，更好地引导、鼓励优秀开商乡贤投身到家乡建设的大潮中。讲好乡贤故事，发掘、整理乡贤文化资料，编印乡贤文化系列读本，广泛传播乡贤文化。办好《开化人》杂志和“天南地北开化人”专栏，宣传在外开商的创业事迹和创新成果，讲好乡贤故事，营造全县上下关心、支持“三回归”的良好氛围。

二是搭建平台，完善回归机制。发挥商会和寓外乡贤优势，助推创业平台优化升级。助力高端科创平台建设，积极对接导入新行业创新要素。健全人才引进、培养服务机制，精准落实人才新政，谋划高层次人才联谊活动，助推民营经济科技创新合作。巧搭建言献策平台。定期举办开化发展人大会、新春乡贤团拜会，坚持“线上线下”多渠道联系，激发乡贤热情，为开化把脉问诊、献计献策。利用新媒体平台载体推送开化经济社会发展情况、投资环境和招商政策、人才政策，密切乡贤与家乡的联系。以乡贤组织阵地建设为载体，在乡镇级乡贤联谊会全覆盖的前提下，推动成立村级乡贤联谊组织，鼓励有条件的乡镇、村社建立乡贤馆，厚植乡贤文化，形成学乡贤、颂乡贤、做乡贤的鲜明导向。

三是强化保障，营造回归环境。落实产业扶持、企业减负等务实管用的降本增效新政，研究出台更加符合乡贤实际需求的回归政策，探索乡贤回乡建房政策。探索建立办实事解难事机制，构建亲清新型政商关系，营造重商、亲商、安商、富商的良好环境。持续开展爱乡楷模、荣誉市民、创新创业人物评选，树立典范，传递正能量，提升乡贤的归属感、认同感和幸福感。

四、着眼民营经济高质量发展，促进民营经济“两个健康”

一是建立健全政企沟通协商制度。健全服务民营企业的长效机制，规范沟通协商内容，创新沟通协商形式，建立民营经济发展联席会议制度，畅通民营经济人士与党委政府的沟通渠道；完善“政企直通车”“开商大讲堂”“企业家沙龙”等平台；加强对商会和民营企业的联系服务，完善民营企业诉求反映和权益维护机制，进一步营造良好的营商环境。   

二是推进民营经济统战工作改革创新。贯彻落实中央办公厅《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，按照省、市对新时代民营经济统战工作部署要求，研究出台开化县实施意见。重点在建设高素质民营经济代表人士队伍、服务民营经济高质量发展、深入推进工商联改革和建设等方面系统谋划、精准发力。深入联动实施民营经济代表人士综合评价工作，使综合评价成为联系、服务、助力民营经济及其代表人士的“共振器”，构建“两个健康”在开化落地见效的生动局面。

三是切实发挥工商联和商会作用。深化工商联改革发展，围绕 “两个健康”工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，积极探索彰显统战性、经济性、民间性有机统一优势的组织体制、运行机制和活动方式，不断增强工商联的凝聚力、执行力、影响力。以“五强十好”为标准，加强已建成商会的规范提升工作。按照专题协调会精神，分类、有序推进工商联所属商会依法登记注册；高标准开展商会评估工作，有序推进全国重点城市商会全覆盖，推动商会向基层延伸，逐步实现乡镇全覆盖。

五、持续深化多党合作，提升多党合作效能

一是开展组织建设推进年活动。贯彻落实《关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》等文件精神，重点加强各民主党派领导班子建设、成员发展制度化规范化建设，推进无党派人士调整完善充实工作，健全完善党外代表人士基础数据库建设和管理，分类分级建立党外代表人士队伍动态名录库。按照“有主题、有场地、有标识、有活动、有特色”等“五有”标准，打造党外知识分子思想教育基地。严格落实上级新的社会阶层人士工作和网络界人士工作要求，深化新的社会阶层人士实践创新基地建设，筹备成立网络界人士分会。

二是开展制度建设规范年活动。按照党外人士谈心交友制度安排，抓好《政府工作部门与各民主党派、工商联、无党派、知联会、新联会对口联系制度》和《县委常委与党外代表人士谈心交友制度》的落实。持续开展民主党派、知联会、新联会评估工作，进一步细化量化评估指标，提升工作绩效和执行力。建立健全知联会和新联会内部管理、会员管理等规章制度，深化重点会员走访，推动党外知识分子和新的社会阶层人士“组织起来、活动起来、熟悉起来、作用发挥起来”。认真贯彻执行《中共开化县委组织部 中共开化县委统战部关于建立党外干部工作联席会议制度的意见》，做好党外干部的发现、培养、储备、使用等工作。优化实施党外代表人士教育培训和实践锻炼计划，努力提升培训与人才发现、使用的粘合度。

三是开展能力建设强化年活动。以一个批示（创新特色亮点工作获省部级以上领导书面肯定）、一个会议（承办一个省级以上工作现场会或工作试点）、一个发言（在省级以上组织的会议上作一次典型经验发言）、一个活动（举办一场紧贴中心，邀请县主要领导参加的活动）“四个一”为工作目标。以阵地建设、党外干部培养使用扩面增量，党派（团体）参政议政提质增效，打造亮点品牌增色为抓手。通过举办专题培训、讲座、“同心”8090新时代理论宣讲等，使党派（团体）成员增进学习交流、提升合作共事能力、增进政治素养；发挥“雏鹰·关爱之家”“农工民主党专家工作站”“农业科技服务基地”等阵地作用，组织开展社会服务等举措，全面提升党派（团体）履职尽责、服务社会的能力和水平。

六、全力推进民族宗教“八个一”，促进社会和谐稳定

一是创建一个国家级民族团结进步示范单位。争创荷花社区全国民族团结进步示范单位和树范村省级少数民族特色村寨。持续推进城市少数民族“四微”建设、民族团结进步创建“六进”活动。

二是建设一条少数民族乡村振兴示范带。深挖乡村文化底蕴，立足特色，“一村一品”，在池淮镇潭头村和油川村间联结一条产业发展示范带，精心打造潭头村畲族旅游、油川村种植产业，串点成线，整体推进。

三是开展一次少数民族成果展示活动。结合建党百年华诞，举办一场文艺晚会、形成一批少数民族乡村振兴成果展板，提高开化少数民族工作的知名度、美誉度，唱响民族团结协奏曲。

四是完善一套少数民族互学互比互看机制。通过制定相关政策制度，进一步加强少数民族内部“互学互比互看”和少数民族暨党派结对帮扶活动“双抓手”，形成机制化、常态化，促进少数民族村乡村振兴。

五是进一步规范佛道教协会运行。3月底前完成县佛教协会换届工作，6月底前成立县道教协会。通过完善、充实、建强县宗教团体队伍，解决宗教团体软弱涣散问题，切实提高宗教团体抓宗教工作的支撑和桥梁作用。

六是进一步推进宗教四大项目建设。加快推进泰康禅院、灵山禅寺与根宫佛国（一期）整合项目、天道山药王观项目、城关教堂建设项目。

七是进一步巩固基督教私设聚会点专项整治工作。进一步建立基督教私设聚会点整治长效管理机制，常态化开展“回头看”，防止出现反弹回潮，高质量通过中央、省市专项督查。

八是进一步加强宗教场所的规范化管理。规范寺管会、堂管会人员配备，强化政治审查；建立僧才引进制度，切实做到有章可循；完善寺观教堂、固定处所内部管理，强化自身建设。通过出台、制定一批规章制度，切实将宗教活动场所管的好、服务好、促进好。

七、促进海内外交流合作，进一步争取人心

一是推进实施大侨务建设。进一步贯彻落实中央和省、市委关于侨务工作的部署精神，探索建立开化县“大侨务”工作体系，制定“大侨务”工作实施细则，明确成员单位工作职责，推动侨务资源大整合、涉侨部门大联动，进一步凝聚侨心侨力。

二是搭建平台建好实践基地。谋划创建千禧古境港澳台及海外青年实践创业基地。完善“侨务联络工作站”服务体系，组织开展“走进侨家大院”联络联谊活动，打造侨胞侨眷们可依靠可信赖的温暖之家。搜集汇总侨的优秀事迹和历史贡献，开设“开侨好故事”专栏，传播优秀开侨典型，激活和发挥侨界蕴藏的独特优势，为促进经济社会高质量发展服务。

三是做好港澳台联谊交友工作。继续开展港澳青少年寻根之旅活动，争取“万名青年浙港交流”衢州站参访团来开化参观考察；扎实推动港澳台侨及海外青少年交流交往工作常态化；谋划建立海外工作联络站。

八、不断加强统战部门自身建设，提升履职水平和能力

一是打造一支“讲政治”的统战队伍。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，持续推动理论学习往心里走、往实里走，特别是深入学习领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察浙江重要讲话精神、党的十九届五中全会精神等，进一步树立问题导向，加强调查研究，以重点难点问题的解决推动新时代统战工作再上新台阶。

二是打造一支“讲纪律”的统战队伍。贯彻落实十九届中央纪委四次全会和省纪委十四届五次全会精神、中央八项规定实施细则以及省委“36条办法”，树立廉洁高效、勤政务实的队伍形象。加强制度建设和监督执行，提振干事创业的士气，鼓足克难攻坚的勇气，强化苦干实干的作风，夯实基础，补齐短板。持续开展好警示教育，切实增强领导干部拒腐防变的能力。

三是打造一支“讲效能”的统战队伍。完善部机关学习制度,制定年度学习计划，不断提升政治修养和业务能力。建立和完善部机关内部绩效考核制度，增强竞争意识，充分调动积极性和主动性，进一步提升工作效率。深入开展统战队伍“七个一”活动：“围绕一条主线、服务一个中心、讲好一个统战故事、读好一本书、争创一项特色品牌工作、引进一个招商项目（或提供一条招商信息）、撰写一篇调研文章”，做实凝心聚力、团结协作、助推发展、维护稳定、争创特色“五篇文章”，努力打造一支政治过硬、作风过硬、业务过硬的统战干部队伍。

（二）开展具体项目工作 

1．举办党外人士培训班；

2．举办民族宗教界人士培训班；

3. 开展少数民族村特色村寨创建；

4. 开展少数民族村“双百结对”；

5. 开展民族团结进步示范单位创建；

6. 开展新乡贤“六个一”活动。

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

1. 2021年统战部基础资料表

2. 2021年统战部收支预算总表

3. 2021年统战部财政拨款收支预算总表

4. 2021年统战部一般公共预算支出表

5. 2021年统战部政府性基金预算支出表

6. 2021年统战部一般公共预算基本支出表

7. 2021年统战部收入预算总表

8. 2021年统战部支出预算总表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费表

10. 2021年统战部人员支出预算表

11. 2021年统战部人员支出预算表

12. 2021年统战部日常公用支出预算表

13. 2021年统战部日常公用支出预算表

14. 2021年统战部项目支出预算表

15. 2021年统战部政府采购（资产配置）预算表

16. 2021年统战部政府购买服务预算表

17. 2021年统战部专项转移支付资金预算表

18. 2021年统战部预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于中共开化县委统战部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2021年财政拨款收支总预算 666.94万元。与2020年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少459.31万元，下降40.78%。主要原因是2021年未计划召开第二届开化人发展大会，且未有对企业政策性补助预算。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入666.94万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出528.73 万元、社会保障和就业支出81.58 万元、住房保障支出56.63 万元。

二、关于中共开化县委统战部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统战部2021年一般公共预算当年拨款666.94 万元,比2020年执行数减少459.31万元，下降40.78%。主要是2021年未计划召开第二届开化人发展大会，且未有对企业政策性补助预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 528.73万元，占79.28%；社会保障和就业（类）支出81.58 万元，占12.23%； 住房保障（类）支出56.63 万元，占8.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）,2021年预算数为33.9万元，比2020年财政拨款执行数增加2.85万元。主要原因民主党派工作需要。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）,2021年预算数为16.13万元，比2020年财政拨款执行数增加0.98万元。主要原因新增事业人员。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）,2021年预算数为39.96万元，比2020年财政拨款执行数减少287万元。主要原因2021年未计划召开第二届开化人发展大会，减少视频安装监控服务经费、宗教团体工作经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）,2021年预算数为10.53万元，与2020年财政拨款执行数相同。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）,2021年预算数为337.43万元，比2020年财政拨款执行数减少81.82万元。主要原因财政未下达考核、工作经费奖励。

（6）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）,2021年预算数为39.48万元，比2020年财政拨款执行数增加33万元。主要原因少数民族发展专项资金和民族扶持款合并在一个科目中。

（7）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）,2021年预算数为51.3万元，比2020年财政拨款执行数增加12.06万元。主要原因增加乡镇“侨之家”建立经费，未安排侨联换届经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）,2021年预算数为5.7万元，比2020年财政拨款执行数减少0.27万元。主要原因人员减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）,2021年预算数为17.18万元，比2020年财政拨款执行数增加0.03万元。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2021年预算数为32.02万元，比2020年财政拨款执行数增加11.99万元。主要原因人员新增。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,2021年预算数为17.51万元，比2020年财政拨款执行数增加7.5万元。主要原因人员新增。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,2021年预算数为9.17万元，比2020年财政拨款执行数增加6.86万元。主要原因社保基数上调、人员新增。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2021年预算数为51.89万元，比2020年财政拨款执行数增加10.67万元。主要原因人员新增。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）,2021年预算数为4.74万元，比2020年财政拨款执行数增加3.29万元。主要原因人员新增。

三、关于中共开化县委统战部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共开化县委统战部2021年一般公共预算基本支出 491.77万元，其中：人员经费466.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于中共开化县委统战部2021年“三公”经费预算情况说明

统战部2021年“三公”经费预算数为2万元，比2020年执行数减少1.99万元，下降49.87%，减少的主要原因是控制经费支出。

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数下降49.87%。主要用于接待广大统一战线成员、客商、上级部门来客等支出。减少主要原因是控制经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五、关于中共开化县委统战部2021年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

中共开化县委统战部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共开化县委统战部2021年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，中共开化县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共开化县委统战部2021年收支总预算666.94万元,与2020年执行数相比，收、支各减少459.31万元，下降40.78%。主要原因是2021年未计划召开第二届开化人发展大会，且未有对企业政策性补助预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于中共开化县委统战部2021年收入预算情况说明

中共开化县委统战部2021年收入预算666.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入666.94万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于中共开化县委统战部2021年支出预算情况说明

中共开化县委统战部2021年支出预算666.94万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出528.73 万元、社会保障和就业（类）支出81.58 万元； 住房保障（类）支出56.63 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出466.18万元，日常公用支出25.59万元，项目支出175.17万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

无

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2021年中共开化县委统战部的机关运行经费财政拨款预算14.78万元，比2020年预算减少13.83万元，下降48.34%。主要原因是控制经费支出。

（三）政府采购情况。

2021年各部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆

0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款169.17万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

统战部2021年县级部门预算公开表格.xlsx