根据《中华人民共和国审计法》的规定，开化县审计局派出审计组，自2024年7月25日至2024年9月4日，对开化水库工程项目实施了跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

开化水库工程总投资455448万元，施工总工期36个月，截至2024年6月底，项目资金收入总计416159.8万元,支出总计407584.63万元。主体工程于2022年3月23日正式开工建设，先后完成导流洞贯通、拦河坝填筑、面板混凝土浇筑、面板表面止水施工等，水库大坝基本完工。审计结果表明，在开化水库工程枢纽下闸决胜、输水主体攻坚的关键阶段，水库建设中心和项目公司聚焦关键节点，加大攻坚力度，强化服务保障，协同联动疏堵解难，为项目全速冲刺创造有利条件。

二、审计发现的主要问题

（一）决策部署贯彻落实和目标任务完成方面，存在六项目标任务未按时完成问题。

（二）资金资产管理使用方面，存在移民技能培训费支出与台账不符、移民安置预备费使用未按规定审批、移民资产管理不到位问题。

（三）项目建设管理方面，存在基本建设程序履行不到位、工程签证不实、星田安置点外围围挡工程超付工程款、老电站厂房拆除工程多计工程款、移民安置信息化服务合同未按期履约、施工现场管理不到位问题。

三、审计处理意见及建议

针对本次审计发现的问题，开化县审计局已依法出具跟踪审计报告，并提出加强项目建设进度管理、内控管理、规范合同履约管理等审计建议。

四、审计发现问题的整改情况

（一）针对决策部署贯彻落实和目标任务完成方面问题，开化水库建设中心已督促各责任单位完成库底林木清理和库区生产道路交工验收，并持续推进其他目标任务完成。

（二）针对资金资产管理使用方面问题，开化水库建设中心已收回多支付元启社区社会组织服务中心的移民培训费用；与相关单位就《开化水库工程移民安置基本预备费使用管理办法》条款修改进行沟通对接，推进办法修订完善工作，后续持续开展常态化检查；按审批程序上报县国资委批复同意后，将名下5间店面无偿用于公益事业。

（三）针对项目建设管理方面问题，开化水库建设中心开展内部项目建设程序规范化自查工作，组织开展项目建设管理培训；督促项目各参建主体根据实际实施情况复核确认后重新进行签证。星田安置点外围围挡工程超付的工程款已退回建设单位；南水北调（开化）水务公司通过工程进度款结算扣回多计的工程款。开化水库建设中心督促履约单位在信息化服务平台内完成安置选房协议等档案录入工作，后续根据实际情况签订补充协议，明确服务期限，实时录入相关数据。开化水库建设中心、交投公司督促施工单位采取对永久弃土场设置挡墙、排水，溜渣位置坡面清运、边坡绿网覆盖等措施防止溜渣，2024年11月库区生产道路工程已通过交工验收。

开化县审计局

2025年3月14日