目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。

3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县人民代表大会常务委员会办公室预算包括：开化县人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

二、2025年开化县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，开化县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1711.47万元；支出包括：一般公共服务支出1284.49万元、社会保障和就业支出309.21万元、住房保障支出117.77万元。开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算1711.47万元。

（二）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算情况说明

开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算1711.47万元，比上年执行数减少46万元，下降2.62%，主要是单位人员减少1人。

其中：一般公共预算拨款收入1711.47万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算情况说明
　　开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算1711.47万元，比上年执行数减少46万元，下降2.62%，主要是单位人员减少1人。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1284.49万元、社会保障和就业支出309.21万元、住房保障支出117.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1339.32万元，占78.3%；日常公用支出122.27万元，占7.1%；项目支出249.88万元，占14.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总预算1711.47万元。收入包括：一般公共预算1711.47万元；支出包括：一般公共服务支出1284.49万元、社会保障和就业支出309.21万元、住房保障支出117.77万元。

（五）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算拨款1711.47万元，比上年执行数减少46万元，下降2.62%，主要是单位人员减少1人。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1284.49万元，占75.1%；社会保障和就业支出309.21万元，占18.1%；住房保障支出117.77万元，占6.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务1013.61万元，主要用于单位人员工资、日常工作开展所需支出。

（2）一般公务服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）事务10.00万元，主要用于人大代表外出参加高层次培训费用支出。

（3）一般公务服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务99.88万元，主要用于保障代表工作正常开展。

（4）一般公务服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务161万元，主要用于保障人大议案建议办理专项资金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）事务96.21万元，主要用于单位离休人员经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）事务109.96万元，主要用于保障机关工作人员基本养老保险费用支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业职业年金缴费支出（项）事务54.98万元，主要用于保障机关工作人员职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务48.06万元，主要用于保障机关工作人员医保、公务员医保等保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务109.51万元，主要用于保障机关工作人员住房公积金缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务8.26万元，主要用于保障1999年后参加工作的机关工作人员购房补贴缴费支出。

    （六）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1461.59万元，其中：

人员支出1339.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出122.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费预算数为10.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员的因公务活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外、省外人大来开化调研以及招商引资工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年开化县人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算122.27万元，比上年预算减少9.22万元，下降7.01%，主要是单位人员减少1人。

2.政府采购情况。

2025年开化县人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县人民代表大会常务委员会办公室所属1家预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年开化县人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金249.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共事务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关一般公务支出。

12.一般公共事务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指机关组织代表开展培训支出。

13.一般公共事务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指机关开展代表活动相关支出。

14.一般公共事务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指机关用于代表活动以外的其他支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离休人员的经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于机关人员养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于机关人员职业年金缴费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员住房公积金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关人员购房补助支出。

部门预算公开(报表(市县))_2025-02-26.xls