目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县社会治理中心部门预算安排情况说明

（一）关于开化县社会治理中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县社会治理中心2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县社会治理中心2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县社会治理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县社会治理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县社会治理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县社会治理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县社会治理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县社会治理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县社会治理中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县关于推进县域社会治理现代化的决策部署，协助推进基层治理体系建设工作。

2.承担中心的规范化建设，协助重点应用和事项的贯通，负责对部门贯通应用、进驻事项、入驻人员开展管理考评等工作。负责社会治理中心业务和机制向乡镇（办事处）、村（社区）延伸的具体指导落实。

3.协助党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四条跑道的数据集成、信息共享，依托基层治理大脑对四条跑道重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。

4.承担治理事件的一窗受理、流转交办、督查考评等工作并规范流程。协调跨层级、跨地域、跨领域、跨业务、跨部门的重大矛盾纠纷和案（事）件。负责开展社会矛盾纠纷调处化解相关宣传教育工作。

5.建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，协助开展应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置。负责治理信息收集、分流交办、执行处置、日常督办、信息反馈、回访评价、督查考核的全流程闭环管理。负责矛调协同平台等基层治理应用的日常运行及指导培训。

6.发生重大突发性事件或启动Ⅱ级及以上级别响应时，为相关应急处置领导小组、牵头部门进驻中心开展指挥调度提供支撑保障。

7.负责中心流转交办各类事项的跟办督办、督查考核。协助开展乡镇（办事处）、村（社区）基层治理运行情况考评工作。负责人驻平台、部门的综合督查考核等具体工作。

8.常态化开展分析研判，发现规律性、趋势性、苗头性问题，及时向属地和部门发出精准预警建议，为党委政府科学决策提供参考意见。

9.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县社会治理中心预算共1个，为开化县社会治理中心本级预算。

二、2025年开化县社会治理中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县社会治理中心2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，开化县社会治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。开化县社会治理中心2025年收支总预算1516.77万元。

（二）关于开化县社会治理中心2025年收入预算情况说明

开化县社会治理中心2025年收入预算1516.77万元，比上年执行数增加1118.06万元，增长280.42%，主要是因为2025年网格员误工补贴及其他费用支出经费从县委社会工作部划转至本单位。

其中：一般公共预算拨款收入1516.77万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于开化县社会治理中心2025年支出预算情况说明
　　开化县社会治理中心2025年支出预算1516.77万元，比上年执行数增加1118.06万元，增长280.42%，主要是因为2025年网格员误工补贴及其他费用支出经费从县委社会工作部划转至本单位。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出301.31万元、公共安全支出1156.95万元、社会保障和就业支出26.08万元、住房保障支出32.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出331.18万元，占21.8%；日常公用支出19.64万元，占1.3%；项目支出1165.95万元，占76.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县社会治理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县社会治理中心2025年财政拨款收支总预算1516.77万元。收入包括：一般公共预算1516.77万元；支出包括：一般公共服务支出301.31万元、公共安全支出1156.95万元、社会保障和就业支出26.08万元、住房保障支出32.43万元。

（五）关于开化县社会治理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县社会治理中心2025年一般公共预算拨款1516.77万元，比上年执行数增加1118.06万元，增长280.42%，主要是因为2025年网格员误工补贴及其他费用支出经费从县委社会工作部划转至本单位。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出301.31万元，占19.9%；公共安全支出1156.95万元，占76.3%；社会保障和就业支出26.08万元，占1.7%；住房保障支出32.43万元，占2.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）278.91万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）22.40万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1156.95万元，主要用于网格员误工补贴及其他费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.39万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.69万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.58万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.85万元，主要用于按房改政策规定，单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    （六）关于开化县社会治理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县社会治理中心2025年一般公共预算基本支出350.82万元，其中：

人员支出331.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出19.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于开化县社会治理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县社会治理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县社会治理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县社会治理中心2025年“三公”经费预算数为2.16万元，比上年预算数减少0.54万元，下降20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，本单位无出国考察安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.16万元，比上年预算数减少0.54万元，下降20%。主要用于接待来客来访等支出。减少的主要原因是根据2024年公务接待的实际情况，减少预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，本单位无公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年开化县社会治理中心各单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县社会治理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年开化县社会治理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1165.95万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2025年开化县社会治理中心预算公开.xls