目 录
第一部分 开化县气象局概况
一、 部门主要职责
二、 部门预算单位构成
三、 人员情况
四、 2025年主要工作
第二部分 2025年部门预算表（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、关于开化县气象局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于开化县气象局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于开化县气象局2025年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于开化县气象局2025年“三公”经费预算情况说明
五、关于开化县气象局2025年政府性基金预算支出情况的说明
六、关于开化县气象局2025年收支预算情况的总体说明
七、关于开化县气象局2025年收入预算情况说明
八、关于开化县气象局2025年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开化县气象局概况
一、部门主要职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（一）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
（二）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（办事处）气象工作站和人员队伍建设。
（三）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。
（四）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目等的防雷装置设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。
（五）组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
（六）负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。
（七）组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。
（八）组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
（九）管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。
（十）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开化县气象局2025年度预算汇编的单位共2个，详细情况如下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 开化县气象局 |
2 | 开化县气象防灾减灾中心 |
三、人员情况
1．人员编制16人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制4人、全额补助事业人员编制12人、差额补助（适当补助）0人。
2．在职人员15人，其中：行政在职人员0人、参照公务员管理的事业在职人员4人、全额补助事业在职人员11人、差额补助在职人员0人。
3．退休人员：6人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、行政退休人员2人、事业退休人员4人、精减人员0人、遗属人员0人。
4. 劳务派遣人员0人（其中驾驶员0人）、临时工0人。
四、2025年主要工作
根据部门主要职责，2025年主要工作任务安排如下：
（一）2025年主要工作思路
1.提升气象监测预报预警能力
加密监测站网密度，新建10个区域气象自动站。开展业务硬件设施提升建设，改造业务平面的会商系统，建设北斗探空站。进一步完善精细化网格预报、智慧靶向预警等业务流程，完善与应急管理、资源规划、水利、农业农村等部门的应急联动机制。深化运用X波段相控阵天气雷达、数值预报、天衡天气等新技术新平台，提升暴雨、大风、冰雹等灾害性天气预报预警能力。
2.筑牢基层气象防灾减灾防线
深入推进“网格+气象”工作，将气象防灾减灾融入基层治理体系，实现气象预警一键式转发到村级网格员，提高气象预警到基层的时效性。加强气象协理岗、联动岗、信息员、网格员服务管理，指导和督促乡镇落实气象工作属地管理责任，开展气象防灾减灾标准化村创建和提标升级工作，提高基层气象灾害应急处置能力。
3.强化生态气象服务
以生态气象高质量试点为基础，持续推进“三方合作”年度工作。推进“钱江源生态气象试验基地”常态化运转，引进省市气象局专家、科研院所和高校学者入驻，争取科研项目落地。开展生态旅游气象网升级迭代以及业务化应用，并融入地方媒体矩阵，发布气象景观预报和气象风险提醒、生态气象公报等生态气象服务产品。推进国家级气候品牌“中国
气候宜居城市（县）”的创建工作。
第二部分 2025年部门预算表（见附件）
1. 2025年开化县气象局基础资料表
2. 2025年开化县气象局收支预算总表
3. 2025年开化县气象局财政拨款收支预算总表
4. 2025年开化县气象局一般公共预算支出表
5. 2025年开化县气象局政府性基金预算支出表
6. 2025年开化县气象局一般公共预算基本支出表
7. 2025年开化县气象局收入预算总表
8. 2025年开化县气象局支出预算总表
9. 2025年一般公共预算“三公”经费表
10. 2025年开化县气象局人员支出预算表
11. 2025年开化县气象局支出预算表
12. 2025年开化县气象局日常公用支出预算表
13. 2025年开化县气象局日常公用支出预算表
14. 2025年开化县气象局项目支出预算表
15. 2025年开化县气象局政府采购（资产配置）预算表
16. 2025年开化县气象局政府购买服务预算表
17. 2025年开化县气象局专项转移支付资金预算表
18. 2025年开化县气象局预算财政拨款重点项目支出预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于开化县气象局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
开化县气象局2025年财政拨款收支总预算427.72万元。与2024年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少468.25万元，下降52.26%。主要原因是2025年省级公共气象服项目经费减少和开化X波段天气雷达及配套设施建设项目经费减少。
收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入427.72万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出427.72万元、公共安全支出0 万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.6万元、卫生健康支出13.18万元、住房保障支出29.96万元、自然资源海洋气象等（类）支出359.98万元。
二、关于开化县气象局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
开化县气象局2025年一般公共预算当年拨款427.72万元,比2024年执行数减少468.25万元，主要是2025年省级公共气象服项目经费减少和开化X波段天气雷达及配套设施建设项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出24.6万元，占5.75%；住房保障支出29.96万元，占7.00%；卫生健康支出13.18万元，占3.08%；自然资源海洋气象等（类）支出359.98万元，占84.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）事务,2025年预算数为6.72万元，比2024年财政拨款执行数增加2.27万元。主要原因是离退休人员增加，经费增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2025年预算数为12.43万元，比2024年财政拨款执行数增加2.09万元。主要原因是在职人员基本工资调整，社保基数调整，经费增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2025年预算数为5.45万元，比2024年财政拨款执行数增加1.24万元。主要原因在职人员基本工资调整，社保基数调整，经费增加。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务,2025年预算数为8.74万元，比2024年财政拨款执行数增加3.19万元。主要原因基本工资调整，医保基数调整，经费增加。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务,2025年预算数为4.44万元，比2024年财政拨款执行数增加0.52万元。主要原因基本工资调整，医保基数调整，经费增加。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）,2025年预算数为36.88万元，比2024年财政拨款执行数减少6.2万元。主要原因人员厉行节约，经费压减。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）,2025年预算数为214.54万元，比2024年财政拨款执行数减少11.3万元。主要原因根据县财政局过紧日子文件要求，工作经费减少。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）,2025年预算数为9.96万元，比2024年财政拨款执行数减少16.28万元。主要原因根据县财政局过紧日子文件要求，项目经费减少。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）,2025年预算数为12.6万元，比2024年财政拨款执行数减少0万元。主要原因是人工影响天气运行经费涉及人影炮弹采购、人影炮弹运输和存储费用。
（10）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）,2025年预算数为86万元，比2024年财政拨款执行数减少14.91万元。主要原因2025年省级公共气象服务项目经费减少。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2025年预算数为25.79万元，比2024年财政拨款执行数减少3.96万元。主要原因是公积金基数调整，公积金缴存额下调。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2025年预算数为4.17万元，比2024年财政拨款执行数增加0.41万元。主要原因公积金补贴基数调整。
三、关于开化县气象局2025年一般公共预算基本支出情况说明
开化县气象局2025年一般公共预算基本支出319.16万元，其中：人员经费287.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
四、关于开化县气象局2025年“三公”经费预算情况说明
开化县气象局2025年“三公”经费预算数为8.8万元，比2024年执行数增加5.41万元，增长159%。具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数增长19.21%。增加的主要原因是公务接待来访增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年执行数增长274%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
五、关于开化县气象局2025年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）
开化县气象局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于开化县气象局2025年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）
按照综合预算的原则，开化县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县气象局2025年收支总预算427.72万元,财政拨款收、支总计各减少468.25万元，下降52.26%。主要原因是2025年省级公共气象服项目经费减少和开化X波段天气雷达及配套设施建设项目经费减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等（类）支出等。
七、关于开化县气象局2025年收入预算情况说明
开化县气象局2025年收入预算427.72万元，其中：一般公共预算拨款收入427.72万元，占100%。
八、关于开化县气象局2025年支出预算情况说明
开化县气象局2025年支出预算427.72万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出24.6万元、卫生健康支出13.18万元、住房保障支出29.96万元、自然资源海洋气象等（类）支出359.98万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出319.16万元，日常公用支出32.06万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）
2025年开化县气象局1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.68万元，比2024年预算减少17.1万元。
（三）政府采购情况。
2025年各部门政府采购预算总额11.33万元，其中：政府采购货物预算3.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.71万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2024年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆
2辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2025年开化县气象局实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款72.56万元，政府性基金预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
（七）基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
（八）项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。
（十三）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
2025年单位预算公开说明(开化县气象防灾减灾中心).docx
