目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于开化县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县交通运输局2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县交通运输局2025年支出预算情况说明

（四）关于开化县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县交通运输局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县交通运输局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁)、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

5.负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调，指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。

6.负责提出县本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

9.负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县交通运输局预算包括：局本级预算、局属开化县公路港航与运输管理中心预算。

二、2025年开化县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于开化县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。开化县交通运输局2025年收支总预算40558.27万元。

（二）关于开化县交通运输局2025年收入预算情况说明

开化县交通运输局2025年收入预算40558.27万元，43886.61万元减少3328.34万元，下降7.58%，主要是部分省补资金要在期中下达。

其中：一般公共预算拨款收入39519.99万元（上年结转10194.41万元），占97.4%；政府性基金收入1000.00万元（上年结转0.00万元），占2.5%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入38.29万元，占0.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%（根据表02实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（三）关于开化县交通运输局2025年支出预算情况说明

开化县交通运输局2025年支出预算40558.27万元，比上年执行数43886.61万元减少3328.34万元，下降7.58%，主要是部分省补资金要在期中下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出64.06万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出611.32万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出37966.90万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出469.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出447.00万元、预备费0.00万元、其他支出1000.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

2.按支出用途分类，包括人员支出5337.60万元，占13.2%；日常公用支出487.06万元，占1.2%；项目支出34733.62万元，占85.6%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县交通运输局2025年财政拨款收支总预算40519.99万元。收入包括：一般公共预算39519.99万元、政府性基金1000.00万元、国有资本经营预算0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出64.06万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出611.32万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出37928.61万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出469.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出447.00万元、预备费0.00万元、其他支出1000.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（五）关于开化县交通运输局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县交通运输局2025年一般公共预算拨款39519.99万元，比上年执行数36931.81万元减少2588.18万元，下降7%，主要是上年部分省补资金结转到本年使用。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出64.06万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出611.32万元，占1.5%；卫生健康支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出37928.61万元，占96.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出469.00万元，占1.2%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出447.00万元，占1.1%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%（根据表05实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2025年预算数为 293.98万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2025年预算数为146.99万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务,2025年预算数为106.34万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2025年预算数为64.01万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度为由单位实际缴纳的职工基本医疗保险和其他社会保障支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事务,2025年预算数为876.33万元，主要用于单位日常运行的开支。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务,2025年预算数为3666.57万元，主要用于事业单位的基本支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）事务,2025年预算数为1549.73万元，主要用于交通运输局事业编制人员工资发放。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务,2025年预算数为9431.05万元，主要用于工程项目类支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2025年预算数为400.27万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2025年预算数为68.73万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房补贴支出。

（六）关于开化县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县交通运输局2025年一般公共预算基本支出5824.65万元，其中：

人员支出5337.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；

日常公用支出487.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（七）关于开化县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

开化县交通运输局2025年政府性基金预算拨款1000.00万元，比上年执行数6894.51万元减少5894.51万元，下降85.50%，主要是政府购买公共交通服务项目较上年减少3523.91万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；其他支出1000.00万元，占100.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.0000万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%（根据表08实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务,2025年预算数为1000万元，主要用于政府购买交通服务支出。

（八）关于开化县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平

（九）关于开化县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县交通运输局2025年“三公”经费预算数为147.00万元，比上年预算数144.08万元增加2.92万元，增长 2.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.00万元，比上年预算数增加0.5万元，增长7.69%。主要用于接待接待日常公务来访人员等支出。增加的主要原因是衢黄铁路、205国道外移等重大项目本年推进，招待需求较上年增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算140.00万元，比上年预算数137.58万元增加2.42万元，增长1.75%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，；公务用车运行维护费支出140.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加3.5万元，增长2.56%，主要原因是因机构改革影响，原质监站车辆转入交通运输局统一管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算292.69万元，比上年预算356.24万元减少63.55万元，下降17.84%，主要是因财政局过紧日子文件要求，进一步压减工作经费。

2.政府采购情况。

2025年开化县交通运输局各单位政府采购预算总额549.54万元，其中：政府采购货物预算104.21万元、政府采购工程预算88.00万元、政府采购服务预算357.33万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县交通运输局所属各预算单位共有车辆40辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆40辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金34733.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。反映公路养护支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年开化县公路港航与运输管理中心单位预算公开说明(市县).docx2025年开化县公路港航与运输管理中心单位预算公开(报表(市县)).xls2025年开化县交通运输局部门预算公开报表.xls