一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（1）拟定并组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（2）负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。引导和促进区域经济协调发展。组织研究提出新型城镇化和城乡一体化发展战略和重大政策，推进新型城镇化和城乡一体化统筹发展，推动实施新型城镇化规划。牵头实施全县重大平台整合提升。

（3）负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（5）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责拟订全县服务业的发展战略和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

（6）负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）负责全县基本建设项目、重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施。负责国家、省、市和县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好省、市、县重点建设工程的安全生产监督管理，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

（8）会同有关部门研究提出我县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。承担全口径外债管理；负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向。按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目。

（9）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。提出全县人口均衡高质量发展战略、规划和政策建议。

（10）提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题。会同有关部门提出农业农村经济发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作，定期编制农业资源评价报告，组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作。组织编制全县乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

（11）统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（12）提出全县能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责拟订能源发展及相关专项规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。负责全县能源合作交流和能源科技管理工作。做好本行业安全生产工作。负责全县能源监察（监测）和行政执法工作。

（13）负责全县价格工作。负责全县重大价格改革和政策协调；负责价格监测预警和价格调控工作,提出价格政策措施和价格改革建议；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按权限负责全县重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理；组织重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审。负责价格认定工作。

（14）负责全县国民经济动员工作，组织拟订国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。组织实施军民融合发展战略的有关工作。

（15）承担县委社会建设委员会主要职责。

（16）承担人防、山海协作、粮食物资储备相关职责。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县发展和改革局预算包括：局本级预算。

二、2025年开化县发展和改革局部门预算安排情况说明（一）关于开化县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。开化县发展和改革局2025年收支总预算2572.50万元。

（二）关于开化县发展和改革局2025年收入预算情况说明

开化县发展和改革局2025年收入预算2572.50万元，比上年执行数减少2901.14万元，下降53%，主要是2025年度服务业政策兑现等项目资金与2024年度相比大幅下降。

其中：一般公共预算拨款收入2172.50万元（上年结转0万元），占84.45%；政府性基金收入400万元（上年结转0万元），占15.55%。   （三）关于开化县发展和改革局2025年支出预算情况说明  开化县发展和改革局2025年支出预算2572.50万元，比上年执行数减少2901.49万元，下降53.01%，主要是2025年度服务业政策兑现等项目资金与2024年度相比大幅下降。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1613.69万元、国防支出40.00万元、社会保障和就业支出140.43万元、城乡社区支出400.00万元、商业服务业等支出176.00万元、住房保障支出121.11万元、粮油物资储备支出62.67万元、灾害防治及应急管理支出18.61万元 。

2.按支出用途分类，包括人员支出1316.15万元，占51.16%；日常公用支出121.92万元，占4.74%；项目支出1134.43万元，占44.10%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算2572.50万元。收入包括：一般公共预算2172.50万元、政府性基金400.00万元；支出包括：一般公共服务支出1613.69万元、国防支出40.00万元、社会保障和就业支出140.43万元、城乡社区支出400.00万元、商业服务业等支出176.00万元、住房保障支出121.11万元、粮油物资储备支出62.67万元、灾害防治及应急管理支出18.61万元。

（五）关于开化县发展和改革局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县发展和改革局2025年一般公共预算拨款2172.50万元，比上年执行数减少3155.38万元，下降59.22%，主要是2025年度服务业政策兑现等项目资金与2024年度相比大幅下降。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1613.69万元，占74.28%；国防支出40.00万元，占1.84%；社会保障和就业支出140.43万元，占6.46%；商业服务业等支出176.00万元，占8.1%；住房保障支出121.11万元，占5.57%；粮油物资储备支出62.67万元，占2.89%；灾害防治及应急管理支出18.61万元，占0.86%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）事务1132.24万元，主要用于支付工资、津补贴、奖金、职工社保缴费、体检费、办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革（项）事务481.45万元，主要用于共同富裕、援疆援川、节能降耗等方面支出。

（3）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）事务30万元，主要用于人防相关支出。

（4）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）10万元，主要用于GFDY工作专项支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务20.48万元，用于支付离休费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务77.56万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务38.78万元，用于机关事业单位职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务3.61万元，用于支付遗属生活困难补助。

（9）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）事务176万元，用于服务业政策兑现。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务94.23万元，用于支付住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务26.88万元，用于支付购房补贴。

（12）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）16万元，用于支付粮食财务挂账利息结息。

（13）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）46.67万元，用于支付防疫物资管理支出。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）18.61万元，用于支付应急物资管理支出。

（六）关于开化县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出1438.07万元，其中：

人员支出1316.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用支出121.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于开化县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

开化县发展和改革局2025年政府性基金预算拨款400万元，比上年执行数增加254.40万元，增长174.73%，主要是2024年度重点项目前期经费通过指标划转方式给各项目主管单位，我单位未产生实际支出数据。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出400.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）400万元，主要用于支付重大项目前期经费。

（八）关于开化县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县发展和改革局2025年“三公”经费预算数为19.50万元，比上年预算数减少4.9万元，下降20.08%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少0万元，主要原因是近两年我单位未安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算16.00万元，比上年预算数减少4.9万元，下降23.44%。主要用于接待上级部门检查指导、兄弟县市工作交流以及招商引资等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数一致；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年开化县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算121.92万元，比上年预算减少50.24万元，下降29.18%，主要是2025年度工作经费项目预算数大幅压减。

2.政府采购情况。

2025年开化县发展和改革局各单位政府采购预算总额253.09万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算252.09万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金1134.43万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

19.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

24.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

部门预算公开报表(市县).xls