目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县机关事务保障中心部门预算安排情况说明

（一）关于开化县机关事务保障中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县机关事务保障中心2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县机关事务保障中心2025年支出预算情况说明

（四）关于开化县机关事务保障中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县机关事务保障中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县机关事务保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县机关事务保障中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县机关事务保障中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县机关事务保障中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县机关事务保障中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、组织实施有关机关事务的政策、规划和标准及有关规定和制度，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。

2、负责属于本中心管辖的经费管理；编制年度机关财务预算计划和年终财务决算；对本中心各科室实行财务管理和监督；制定内部财务管理制度并督促执行。

3、组织实施机关办公用房使用管理制度。承担检查县级机关办公用房使用的具体工作。负责归口管理的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。

4、承担县委、人大、政府、政协重大活动、重要会议的相关会务和保障工作。负责副处及以上领导办公室的有关服务工作。负责做好来我县考察、检查工作的各级领导、重要嘉宾及属于接待范围的其他宾客的接待工作。

5、负责县行政中心及政务服务中心集中办公区域有关后勤服务保障和食堂管理工作。

6、组织实施全县公务用车管理制度。负责党政机关及其他公务用车管理工作。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。

7、完成上级交办的其他任务。

8、职能转变。积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务工作绩效。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县机关事务保障中心预算包括：局本级预算。

二、2025年开化县机关事务保障中心部门预算安排情况说明

（一）关于开化县机关事务保障中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。开化县机关事务保障中心2025年收支总预算3978.17万元。

（二）关于开化县机关事务保障中心2025年收入预算情况说明

开化县机关事务保障中心2025年收入预算3978.17万元，比上年执行数减少4625.89万元，下降53.76%，主要是厉行节约财政压减各项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入3978.17万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于开化县机关事务保障中心2025年支出预算情况说明

开化县机关事务保障中心2025年支出预算3978.17万元，比上年执行数减少4625.89万元，下降53.76%，主要是厉行节约财政压减各项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3864.68万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出58.33万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出55.16万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1253.66万元，占31.5%；日常公用支出60.24万元，占1.5%；项目支出2664.27万元，占67.0%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县机关事务保障中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县机关事务保障中心2025年财政拨款收支总预算3978.17万元。收入包括：一般公共预算3978.17万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出3864.68万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出58.33万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出55.16万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于开化县机关事务保障中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县机关事务保障中心2025年一般公共预算拨款3978.17万元，比上年执行数减少4625.89万元，下降53.76%，主要是厉行节约财政压减各项目支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3864.68万元，占97.1%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出58.33万元，占1.5%；卫生健康支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出55.16万元，占1.4%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务,2025年预算数为1178.71万元，比2024年财政拨款执行数减少648万元。主要原因厉行节约财政压减支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务,2025年预算数为58.33万元，比2024年财政拨款执行数减少15.12万元。主要原因退休人员增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2025年预算数为45.17万元，比2024年财政拨款执行数减少29.15万元。主要原因人员支出减少。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2025年预算数为9.99万元，比2024年财政拨款执行数增加1.59万元。主要原因是单位享受购房补贴的人员增加。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务,2025年预算数为2094.97万元，比2024年财政拨款执行数减少3617.61万元。主要原因厉行节约财政压减支出。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务,2025年预算数为530万元，比2024年财政拨款执行数减少234万元版。主要原因厉行节约财政压减支出。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）事务,2025年预算数为30万元，比2024年财政拨款执行数减少70万元，主要原因厉行节约压减支出。

（8）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务,2025年预算数为21万元，比2024年财政拨款执行数减少49万元，主要原因厉行节约压减支出。

（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)专项业务活动（项）事务,2025年预算数为10万元，比2024年财政拨款执行数减少73万元，主要原因厉行节约压减支出。

（六）关于开化县机关事务保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县机关事务保障中心2025年一般公共预算基本支出1313.90万元，其中：

人员支出1253.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出60.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于开化县机关事务保障中心2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少0万元。

（八）关于开化县机关事务保障中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少0万元。

（九）关于开化县机关事务保障中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县机关事务保障中心2025年“三公”经费预算数为300.00万元，比上年预算数增加200万元，增长200%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年暂时没有安排人员出国。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算100.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待到开化考察指导工作的上级领导、知名专家、投资客商以及到我县参观交流的外地党政代表团等以及大型活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算200.00万元，比上年预算数减少156.4万元，下降43.88%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年暂时没有安排购置新车；公务用车运行维护费支出200.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加200万元，增长（减少）200%，主要原因是科目调整。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县机关事务保障中心本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.7万元，比上年预算减少22.48万元3.68，下降50.8%，主要是厉行节约财政压减支出。

2.政府采购情况。

2025年开化县机关事务保障中心各单位政府采购预算总额1355.25万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1355.25万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县机关事务保障中心所属各预算单位共有车辆106辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车子106辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车子0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县机关事务保障中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金2664.27万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

开化县机关事务保障中心部门预算公开预算报表2025-02-19.xls