目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县档案馆部门预算安排情况说明

（一）关于开化县档案馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县档案馆2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县档案馆2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县档案馆2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县档案馆部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）县档案局（馆）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，承担主管全县档案行政管理职能，制定全县档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》，承担档案行政执法主体职能，监督检查档案执法情况，依法查处档案违法行为，制订本县档案工作制度、业务标准、技术规范，并组织实施。

3.按照“统一领导，分级管理”的原则，对县乡机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。依法集中统一管理本县档案资料，维护档案的完整，确保档案安全。

4.负责接收、征集、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有保存价值的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案。

5.开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展县档案馆爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地建设，为经济和社会发展提供服务。

6.组织档案专业教育和档案工作人员业务培训工作，协助做好专业职务评审的有关工作。开展档案学会工作，组织全县性的档案工作调研及交流。

7.组织实施全县档案登记备份工作，运用现代化管理技术，逐步对馆藏档案进行现代化管理，开展数字县档案馆建设，提高档案管理整体水平。

8.贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《浙江省实施〈地方志工作条例〉办法》等法律法规。负责全县地方志工作规划和地方志编纂方案并组织实施；组织、指导、督促、检查部门、乡镇地方志编纂工作，协调处理全县修志编鉴业务问题；报请县政府发布有关地方志工作的规章、办法。

9.负责县级地方志书和地方综合年鉴的编辑、出版、发行工作；编辑地方志业务培训资料并开展培训；负责地方志成果的推广、宣传和读志用志活动。

10.负责开展地情调研，发布地情信息，提供地情咨询，为地方经济服务。

11.收集和接收保管范围内的国家和社会具有保存价值的资料文献；组织地方志理论研究，整理出版旧志和地方文献，开发利用地方志资源。

12.负责乡镇志、部门志及其他地情丛书的评审验收工作。

13.承担全县自然、社会、政治、经济、文化、民情等信息资料的收集、整理、编纂、出版工作；承担县地方志编纂委员会日常工作。

14.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）县委党史研究室主要职责

1.贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，负责对全县范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理。

2.负责征编全县各个时期的党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。

3.负责编撰、出版《中国共产党开化历史》以及其他重要党史、现代史、当代史书籍刊物。

4.承担县委授权和有关部门委托的涉及开化地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品的审查任务；协助有关部门对与党史有关的纪念馆、设施建设及其内容提出审查意见。

5.开展地方党史研究工作，转化利用党史研究成果，发挥党史资政、育人、存史的作用；负责对全县革命遗址遗迹的普查，协助有关部门做好党史遗址的保护修缮和开发利用工作。

6.承办县委交办的其他工作。

（三）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县档案馆预算包括：馆本级预算。

二、2025年开化县档案馆部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县档案馆2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，开化县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入691.74万元、其他收入40万元；支出包括：一般公共服务支出602.98万元、社会保障和就业支出49.19万元、住房保障支出39.58万元。开化县档案馆2025年收支总预算826.74万元。

（二）关于开化县档案馆2025年收入预算情况说明

开化县档案馆2025年收入预算826.74万元，比上年执行数减少105.30万元，下降11.30%，主要是今年减少一馆两中心建设项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入786.74万元（上年结转20.00万元），占95.2%；其他收入40.00万元，占4.8%。
　　（三）关于开化县档案馆2025年支出预算情况说明
　　开化县档案馆2025年支出预算826.74万元，比上年执行数减少105.30万元，下降11.30%，主要是今年减少一馆两中心建设项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出737.98万元、社会保障和就业支出49.19万元、住房保障支出39.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出453.09万元，占54.8%；日常公用支出30.92万元，占3.7%；项目支出342.74万元，占41.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县档案馆2025年财政拨款收支总预算786.74万元。收入包括：一般公共预算786.74万元；支出包括：一般公共服务支出697.98万元、社会保障和就业支出49.19万元、住房保障支出39.58万元。

（五）关于开化县档案馆2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县档案馆2025年一般公共预算拨款786.74万元，比上年执行数减少127.21万元，下降13.92%，主要是减少一馆两中心建设项目资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出697.98万元，占88.7%；社会保障和就业支出49.19万元，占6.3%；住房保障支出39.58万元，占5.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务335.79万元，主要用于维持档案机构运行、发放人员工资，购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）县档案馆（项）事务62.74万元，主要用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、维护、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）事务145.73万元，主要用于一馆两中心水费、电费等运行维护支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）事务32.79万元，主要用于缴纳本单位干部职工养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务16.40万元，主要用于缴纳本单位干部职工职业年金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务33.47万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务6.10万元，主要用于发放本单位符合条件干部购买住房的补贴。

    （六）关于开化县档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县档案馆2025年一般公共预算基本支出484.00万元，其中：

人员支出453.09万元，主要包括：基本工资60.72万元、津贴补贴64.82万元、奖金125.63万元、绩效工资12.47万元、伙食补助费11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.79万元、职业年金缴费16.40万元、职工基本医疗保险缴费22.55万元、公务员医疗补助缴费6.15万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金33.47万元、医疗费2.40万元、其他工资福利支出47.44万元、其他工资福利支出47.44万元；

日常公用支出30.92万元，主要包括：办公费3.13万元、差旅费3.00万元、公务接待费1.50万元、委托业务费1.00万元、工会经费5.56万元、福利费4.80万元、其他交通费用9.71万元、其他商品和服务支出2.22万元、医疗费补助2.25万元、其他对个人和家庭的补助13.35万元。

（七）关于开化县档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县档案馆2025年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是未安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待上级和外地档案史志部门相关单位来访接待等支出。主要原因是今年档案史志条线上交流应与上年度持平，根据上年公务接待决算额度安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位不设公务车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年开化县档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.92万元，比上年预算增加1.65万元，增长5.64%，主要是工会经费有所增加。

2.政府采购情况。

2025年开化县档案馆各单位政府采购预算总额27.83万元，其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算27.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年开化县档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金342.74万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、维护、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2025年开化县档案馆部门预算公开报表.xls