一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县招商投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于开化县招商投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县招商投资促进中心2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县招商投资促进中心2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县招商投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县招商投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县招商投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县招商投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县招商投资促进中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（一）牵头研究拟定招商引资工作的相关政策，拟定招商引资、支持浙商创业创新发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责招商引资、支持浙商创业创新工作的组织、协调、督查和考核。

（三）负责组织协调国内重大招商活动，协助重大招商项目的考察、论证和洽谈工作，协调督促重大洽谈项目的进度，参与国（境）外的重大招商活动。

（四）开展国内招商引资情况调研。

（五）负责全县招商引资在谈项目信息的确认，组织服务业项目决策咨询，协调服务全县招商引资项目。

（六）负责县外企业联合会、开化在外企业联合会或商会（经济促进会）以及县驻外招商机构的业务联络工作。

（七）完成中共开化县委、开化县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县招商投资促进中心预算包括：局本级预算。

二、2025年开化县招商投资促进中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县招商投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县招商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。开化县招商投资促进中心2025年收支总预算584.63万元。

（二）关于开化县招商投资促进中心2025年收入预算情况说明

开化县招商投资促进中心2025年收入预算584.63万元，比上年执行数减少107.86万元，下降15.58%，主要是缩减支出。

其中：一般公共预算拨款收入584.63万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于开化县招商投资促进中心2025年支出预算情况说明
　　开化县招商投资促进中心2025年支出预算584.63万元，比上年执行数减少107.86万元，下降15.58%，主要是缩减支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出493.78万元、社会保障和就业支出46.34万元、住房保障支出44.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出465.58万元，占79.6%；日常公用支出45.79万元，占7.8%；项目支出73.26万元，占12.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县招商投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县招商投资促进中心2025年财政拨款收支总预算584.63万元。收入包括：一般公共预算584.63万元；支出包括：一般公共服务支出493.78万元、社会保障和就业支出46.34万元、住房保障支出44.51万元。

（五）关于开化县招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款584.63万元，比上年执行数减少107.86万元，下降15.58%，主要是缩减支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出493.78万元，占84.5%；社会保障和就业支出46.34万元，占7.9%；住房保障支出44.51万元，占7.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务,2025年预算数为273.51万元，比2024年财政拨款执行数增加37.81万元。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务,2025年预算数为89.53万元，比2024年财政拨款执行数减少86.32万元。主要原因是缩减支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务,2025年预算数为30.89万元，比2024年财政拨款执行数减少0.74万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务,2025年预算数为15.45万元，比2024年财政拨款执行数减少0.36万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2025年预算数为34.5万元，比2024年财政拨款执行数减少7.2万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2025年预算数为10.01万元，比2024年财政拨款执行数增加0.09万元。

（六）关于开化县招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出511.37万元，其中：

人员支出465.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出45.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于开化县招商投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县招商投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县招商投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县招商投资促进中心2025年“三公”经费预算数为35.00万元，比上年预算数增加10万元，增长40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算35.00万元，比上年预算数增加10万元，增长40%。主要用于接待招商引资项目考察等支出。增加的主要原因是加强招引力度，接待客商增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县招商投资促进中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.79万元，比上年预算减少45.55万元，下降49.9%，主要是缩减支出。

2.政府采购情况。

2025年开化县招商投资促进中心各单位政府采购预算总额8.27万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.27万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县招商投资促进中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县招商投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金73.26万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

四、2025年开化县招商投资促进中心部门预算表

2025年开化县招商投资促进中心部门预算表.xls