目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共开化县委宣传部部门预算安排情况说明

（一）关于中共开化县委宣传部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共开化县委宣传部2025年收入预算情况说明

（三）关于中共开化县委宣传部2025年支出预算情况说明
（四）关于中共开化县委宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共开化县委宣传部2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共开化县委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共开化县委宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共开化县委宣传部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共开化县委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共开化县委宣传部部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学规划的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2.负责规划、部署全县思想政治工作；协调全县党员教育和全县农村、企业、社区、学校思想政治工作。

3.负责全县新闻和出版工作的宏观管理，引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；指导协调新闻、出版等部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.贯彻中央和省、市、县委关于外宣工作的方针、政策；负责协调、组织、指导县人民政府对外新闻发布工作；指导全县对外宣传工作。

5.负责全县网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

6.负责全县文化、艺术工作的宏观管理，对文化、文联等部门的政治方向和方针政策方面实施领导。

7.贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策，指导全县的精神文明建设工作。

8.协同县委组织部负责新闻、文化等部门领导干部的管理和领导班子建设。指导县级宣传文化系统干部的管理和领导班子建设。负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。管理宣传文化新闻系统各单位部分重要岗位的正股级干部；制订全县宣传干部和县级宣传文化新闻系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；承担新闻、政工职务的评聘工作。

9.贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策；指导宣传文化系统改革；管理县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

10.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

11.完成上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

纳入县委宣传部2025年度预算汇编的单位共6个，详细情况如下表：

二、2025年中共开化县委宣传部部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共开化县委宣传部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共开化县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共开化县委宣传部2025年收支总预算3007.22万元。

（二）关于中共开化县委宣传部2025年收入预算情况说明

中共开化县委宣传部2025年收入预算3007.22万元，比上年执行数减少1161.83万元，下降27.87%，主要是严格落实过紧日子要求，控制经费支出，压减不必要支出。

其中：一般公共预算拨款收入2995.73万元（上年结转103.56万元），占99.6%；政府性基金收入11.49万元（上年结转0.10万元），占0.4%。
    （三）关于中共开化县委宣传部2025年支出预算情况说明

中共开化县委宣传部2025年支出预算3007.22万元，比上年执行数减少1161.83万元，下降27.87%，主要是严格落实过紧日子要求，控制经费支出，压减不必要支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2171.38万元、国防支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出677.55万元、社会保障和就业支出75.88万元、住房保障支出79.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出803.86万元，占26.7%；日常公用支出87.82万元，占2.9%；项目支出2115.55万元，占70.3%。

（四）关于中共开化县委宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共开化县委宣传部2025年财政拨款收支总预算3007.22万元。收入包括：一般公共预算2995.73万元、政府性基金11.49万元；支出包括：一般公共服务支出2171.38万元、国防支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出677.55万元、社会保障和就业支出75.88万元、住房保障支出79.41万元。

（五）关于中共开化县委宣传部2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共开化县委宣传部2025年一般公共预算拨款2995.73万元，比上年执行数减少84.95万元，下降2.76%，主要是部分项目资金较上年减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2171.38万元，占72.5%；国防支出3.00万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出666.06万元，占22.2%；社会保障和就业支出75.88万元，占2.5%；住房保障支出79.41万元，占2.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4万元，主要用于新四军历史研究。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）482.38万元，主要用于行政人员薪资发放、行政单位运行等。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）165.14万元，主要用于事业人员薪资发放、事业单位运行等。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1519.86万元，主要用于各项目支出、日常公用支出等。

（5）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）3万元，主要用于国防教育活动支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）0.5万元，主要用于汪子豆藏书馆日常运行。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）665.56万元，主要用于文化礼堂、新时代文明实践、乡村学校少年宫、农家书屋、农村电影放映等经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.59万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.29万元，主要用于职业年金缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.99万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.42万元，主要用于购房补贴缴费支出。

（六）关于中共开化县委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共开化县委宣传部2025年一般公共预算基本支出891.68万元，其中：

人员支出803.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出87.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于中共开化县委宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

中共开化县委宣传部2025年政府性基金预算拨款11.49万元，比上年执行数减少76.89万元，下降87.00%，主要是国家电影发展项目资金减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出11.49万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）11.49万元，主要用于国家电影发展项目支出。

（八）关于中共开化县委宣传部2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共开化县委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共开化县委宣传部2025年“三公”经费预算数为7.00万元，比上年预算数减少1万元，下降12.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.00万元，比上年预算数减少1万元，下降12.5%。主要用于接待接待上级部门调研指导工作，省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。减少的主要原因是遵循“过紧日子”原则，严格控制支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中共开化县委宣传部本级1家行政单位以及开化县精神文明建设指导中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.82万元，比上年预算增加2.66万元，增长3.12%，主要是单位人员增加。

2.政府采购情况。

2025年中共开化县委宣传部各单位政府采购预算总额736.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算735.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共开化县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共开化县委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金2115.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

1.部门预算公开报表（宣传部）.xls