目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于开化县综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县综合行政执法局2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县综合行政执法局2025年支出预算情况说明（四）关于开化县综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县综合行政执法局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预 算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1、负责宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家、省和市关于开展综合行政执法工作的有关规定。起草全县综合行政执法的规范性文件和草案并组织实施。研究制定综合行政执法的规章、管理考核和工作计划，并组织检查落实。

2、统筹推进全县综合行政执法系统数字化建设。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

3、统筹协调制定行政执法年度工作计划，督促落实年度重点行政执法事项，负责提出协调解决行政执法职责争议的建议，建立行政执法协调衔接机制和工作制度。协调开展联合执法行动，组织跨部门、跨区域、跨层级行政执法工作业务交流。

4、负责研究行政执法工作动态，提出加强行政执法工作建议，推动综合行政执法队伍规范化建设，指导乡镇开展行政执法工作，承担县综合行政执法联席会议的日常工作

5、负责行使省政府批准纳入县本级综合行政执法领域内法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制措施职权。

6、加强综合执法队伍建设，组织开展业务培训，提高综合执法人员素质。

7、负责县综合行政执法保障中心（县城市运行中心）的运行、维护和日常管理工作；负责数字城管的数据采集、任务交办和完成情况跟踪；负责全县综合行政执法力量的指挥调度。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县综合行政执法局预算包括：局本级预算。

二、2025年开化县综合行政执法局部门预算安排情况说明　　（一）关于开化县综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。开化县综合行政执法局2025年收支总预算2460.74万元。

（二）关于开化县综合行政执法局2025年收入预算情况说明

开化县综合行政执法局2025年收入预算2460.74万元，比上年执行数减少975.73万元，下降28.39%，主要是一、工作经费减少；二、项目经费压缩；三、创文项目已验收，后续根据实际需要拨付；四、编外用工人员经费需人社局核定调整。

其中：一般公共预算拨款收入2460.74万元（上年结转0万元），占100%；

（三）关于开化县综合行政执法局2025年支出预算情况说明    开化县综合行政执法局2025年支出预算2460.74万元，比上年执行数减少975.73万元，下降28.39%，主要是一、工作经费减少；二、项目经费压缩；三、创文项目已验收，后续根据实际需要拨付；四、编外用工人员经费需人社局核定调整。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出161.07万元、城乡社区支出2163.61万元、住房保障支出136.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1950.67万元，占79.27%；日常公用支出281.57万元，占11.44%；项目支出228.5万元，占9.29%。

年终结转结余0万元。

（四）关于开化县综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算2460.74万元。收入包括：一般公共预算2460.74万元；支出包括：社会保障和就业支出161.07万元、城乡社区支出2163.61万元、住房保障支出136.06万元。

（五）关于开化县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款2460.74万元，比上年执行数减少492.35万元，下降16.67%，主要是一、工作经费减少；二、项目经费压缩；三、编外用工人员经费需人社局核定调整。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出161.07万元，占6.55%；城乡社区支出2163.61万元，占87.93%；住房保障支出136.06万元，占5.53%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.99万元，主要用于局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.49万元，主要用于局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.78万元，主要用于局本级和局属事业单位离退休干部经费。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.81万元，主要用于局本级和局属事业单位遗属补助支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1680.80万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）482.82，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.38万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.69万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定用于干部职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于开化县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出2232.24万元，其中：

人员支出1950.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出281.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于开化县综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明

开化县综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少483.1万元。主要是创文项目已验收，后续根据实际情况调整。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

开化县综合行政执法局2025年政府性基金预算拨款0.00万元，比2024年执行数减少483.11万元，下降100%，主要是政府性基金预算财政拨款项目减少，如：创文项目已验收，后续根据实际需要调整。

（八）关于开化县综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

开化县综合行政执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县综合行政执法局2025年“三公”经费预算数为78.5万元，与上年预算数相比无变化，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数相比无变化。主要用于接待省级单位“大综合一体化”改革督导；“智慧城管”工作交流；招商引资对接及市外相关单位工作交流学习等支出。我单位按照中央八项规定要求并严格执行“公务餐”管理制度，从简支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算73.5万元，与上年预算数相比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数相比无变化。主要原因是2025年无需置换新的执法执勤车辆；公务用车运行维护费支出73.5万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数相比无变化。主要原因是2025年预算数严格按照车辆经费控制数执行，同时保障我局21辆执法执勤车正常运行。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算281.57万元，比上年预算减少45.01万元，下降13.78%，主要是把厉行节约坚持过紧日子要求落到实处，工作经费减少。

2.政府采购情况。

2025年开化县综合行政执法局各单位政府采购预算总额186万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆21辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金228.5万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年部门预算公开(开化县综合行政执法局).xls