| 索引号: | 113308240026274218/2022-89824 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2022-02-24 | |
| 发布单位: | 经信局 | 有效性: |
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第一部分 经信局部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
四、2022年主要工作
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、关于经信局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于经信局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于经信局2022年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于经信局2022年“三公”经费预算情况说明
五、关于经信局2022年政府性基金预算支出情况的说明
六、关于经信局2022年收支预算情况的总体说明
七、关于经信局2022年收入预算情况说明
八、关于经信局2022年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 经信局部门概况
一、部门主要职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化、科技、商务、粮食流通和物资储备工作的方针政策和法律、法规；制定并组织实施工业、信息化、科技、商务、粮食、物资储备及引进外国智力等领域行业规划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。
（二）监测分析全县经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
（三）贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进产业强县建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。
（四）负责工业投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。指导工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展大健康、新能源、新材料、智能机械及轻工机械等产业。负责新型墙体材料发展相关工作。负责民爆器材行业管理和生产环节的安全监管工作。
（五）负责两化融合与电子信息制造工作。统筹推进两化融合与电子信息制造发展，组织拟订并实施两化融合与电子信息制造发展规划，推进信息产业发展和结构调整。负责两化融合与电子信息制造工作。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
（六）培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务工业企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新服务、融资和信用担保等服务，开展中小企业梯度培育。
（七）按照分工承担全县工业园区、小微企业园的有关管理工作，推进产业集群发展。指导全县工业项目决策咨询服务工作，承担县工业项目决策咨询服务协调领导小组日常工作。
（八）统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，制定大科创政策，推进大产业创新体系。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施；牵头组织县重点实验室建设；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（九）组织拟订科技相关的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
（十）组织实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
(十一)负责引进国外智力工作。组织实施引进外国专家总体规划、计划，建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全县科学普及规划和政策。
（十二）统筹商业贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。负责商务领域消费促进工作。提出全县加油站和成品油行业发展规划意见，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。负责电子商务综合协调和行业管理工作。
（十三）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。
（十四）负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。负责进出口管理和促进工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。按权限承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责协助省商务厅进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。组织拟订展览业发展政策。指导境内外展览平台建设和展览活动。
（十五）负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度考核、统计监测。指导全县外商投资促进工作。开展外商投资企业服务。负责对外投资和对外经济合作工作。负责本县企业（金融企业除外）境外投资监督管理。负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。协助上级组织境内外重大经贸交流活动。
（十六）负责全县粮食流通行业管理，负责县级储备粮棉肉糖行政管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施粮食和重要物资、应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。制定全县粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全县粮食流通市场调控的具体工作。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全县粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应工作。负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十八）职能转变
1.以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推动信息化和工业化融合发展，建设以数字经济为核心的制造强县。强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全县经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。
2.深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，打造流通强县。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益，打造对外开放强县。
3.改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。加强市场分析预测和监测预警，完善应急管理机制，充分运用大数据等科技手段，强化动态监测，提高粮食和物资储备防风险能力，发挥储备在保障安全大局、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”着力加强安全生产，根据全省储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。
4.围绕贯彻实施创新驱动发展战略、创新强县战略和国家创新型城市建设目标，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。改进项目评审、机构评估和人才评价机制，推进项目管理专业机构建设，加强科研机构的规划布局和绩效评价，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。
5.深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理实务和具体审批事项，推进本部门数字化转型，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，大幅降低制度性交易成本，提高工作效能，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。
（十九）有关职责分工
1.与县大数据发展管理局的有关职责分工。县经济和信息化局负责组织推进全县两化融合和电子信息制造发展工作，牵头拟订全县两化融合和电子信息制造发展等工业信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。县大数据发展管理局负责统筹协调全县数字经济发展，政府数字化转型、电子政务发展、城市数据大脑建设、数据资源管理、大数据应用和产业发展、信息化（除“两化融合”外）管理职责，以及相关部门政务和社会公共服务信息资源开发利用职责。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展，组织编制全县信息化发展总体规划。
2.与县发展和改革局的有关职责分工。县经济和信息化局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和清洁生产、资源综合利用政策；负责粮食和棉花、肉类和食糖等重要物资储备收储、轮换和管理。县发展和改革局负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，指导监督全县能源监察（监测）和行政执法工作；承担全县电力运行管理;编制全县粮食和棉花、肉类和食糖等重要物资储备的规划和总量计划。
3.与县应急管理局的有关职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，作出动用中央调拨的救灾物资和省、市、县级救灾物资的决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县经济和信息化局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县经济和信息化局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央调拨救灾物资、省、市、县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
4.与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县经济和信息化局负责指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作；县委网信办统筹协调全县网络安全工作。
二、部门预算单位构成
纳入开化县经信局2022年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 开化县经信局本级 |
三、人员情况
1．人员编制47人，其中：行政编制27人、参照公务员管理的事业编制4人、全额补助事业人员编制16人、差额补助（适当补助）0人。
2．在职人员44人，其中：行政在职人员27人、参照公务员管理的事业在职人员2人、全额补助事业在职人员15人、差额补助在职人员0人。
3．离退休人员：89人，其中：行政离休人员1人、行政退休人员64人、事业退休人员24人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员236人、遗属人员269人。
4. 劳务派遣人员7人（其中驾驶员0人）、临时工1人。
四、2022年主要工作
根据部门主要职责，2022年主要工作任务安排如下：
（一）2022年主要工作思路
1.加快培育企业梯队。一是深入实施“凤凰行动”，全力做好七一、卡游、海纳等重点企业上市服务，建立上市培育“一对一”服务清单，积极培育开化第二家上市企业。二是持续推进“小升规”工作。建立动态调整的升规潜力企业培育库，激励和扶持高成长型、创新型小微企业加快上规步伐。三是落实《科技型中小企业培育专项行动方案》，建立高企、省科动态培育库，完善梯度培育机制。 2.加快产业提质增效。一是落实《浙江省新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动方案（2021—2023年）》，持续深化“亩均论英雄”改革,坚决淘汰整治高耗低效企业、整治提升低效工业用地，力争规上工业亩均税收持续增长。二是落实《工业数字化改革专项行动方案》，深入实施数字经济“一号工程”2.0版，深化“5G+工业互联网”融合应用，力争实现规上数字经济核心产业增加值占GDP比重达到4.5%。 3.抓好产业平台建设。一是推进两新产业园建设，加快集中供热、再生水处理等重大基础设施建设，加快合成材料、胡涂硅和普康化工等优质化工企业搬迁入园进度，实行清单化管理推进。二是推进小微企业园建设。将小微企业园建设与传统制造业改造提升、深化“亩均论英雄”改革等工作有机联动起来，合力推动小微园高质量建设发展。三是加快中国（衢州）跨境电子商务综合试验区开化园区建设，实现跨境电商交易额同比增长60%以上。 4.聚焦科技创新赋能。一是加大科技投入，力争全年R&D经费投入达到2.2亿元。二是加快建立开化科技大市场，实质化运营综合体，开展产学研合作企业8家，合作项目20个。三是加大科创人才引育，以“高精尖缺”为导向，通过龙头企业、高等院校、科研院所和创新平台吸引各类新兴产业专才，引进和培养一批复合型科技服务人才，力争每万民就业人员中R&D人员数达到26人。
（二）开展具体项目工作
1．政府食盐储备工作
2．应急物资储备及管理工作
3．疫情防控物资采购工作
4. 外贸、电商、数字经济政策兑现工作
5. 园区外重点生产企业整治提升搬迁工作
6. 中科钱江源产业协同创新工作等
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
1. 2022年经信局部门基础资料表
2. 2022年经信局部门收支预算总表
3. 2022年经信局部门财政拨款收支预算总表
4. 2022年经信局部门一般公共预算支出表
5. 2022年经信局部门政府性基金预算支出表
6. 2022年经信局部门一般公共预算基本支出表
7. 2022年经信局部门收入预算总表
8. 2022年经信局部门支出预算总表
9. 2022年一般公共预算“三公”经费表
10. 2022年经信局部门人员支出预算表
11. 2022年经信局部门人员支出预算表
12. 2022年经信局部门日常公用支出预算表
13. 2022年经信局部门日常公用支出预算表
14. 2022年经信局部门项目支出预算表
15. 2022年经信局部门政府采购（资产配置）预算表
16. 2022年经信局部门政府购买服务预算表
17. 2022年经信局部门专项转移支付资金预算表
18. 2022年经信局部门预算财政拨款重点项目支出预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于经信局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
经信局2022年财政拨款收支总预算 7425.98万元。与2021年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少1149.58万元，减少13.4%。主要原因是各政策兑现项目资金未统计在内。
收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4225.98万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出20万元、科学技术支出1731.57万元、社会保障和就业支出687万元、资源勘探工业信息等支出590万元，商业服务业等支出563万元，住房保障支出132.91万元，粮油物资储备支出387万元，灾害防治及应急管理支出14.5万元，其他支出100万元等。结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入 3200万元、上年结转0万元；支出包括：城乡社区支出3200万元，结转下年0万元。
二、关于经信局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
经信局2022年一般公共预算当年拨款4225.98 万元,比2021年执行数减少 4349.58万元，主要是各政策兑现项目资金未统计在内。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出 20 万元，占0.47%；科学技术（类）支出 1731.57 万元，占40.97%； 社会保障和就业（类）支出687万元，占16.26%；资源勘探工业信息（类）支出590万元，占 13.96%；商业服务业（类）支出563万元，占13.32%；住房保障（类）支出132.91万元，占3.15%；粮油物资储备（类）支出387万元，占9.16%；灾害防治及应急管理（类）支出14.5万元，占0.34%；其他（类）支出100万元，占2.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务,2022年预算数为20万元，与2021年财政拨款执行数相同。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务,2022年预算数为1134.57万元，比2021年财政拨款执行数减少283.91万元。主要原因科创中心人员调出，相关人员经费减少。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务2022年预算数为183万元，比2021年财政拨款执行数减少2817.3万元。主要原因政策兑现资金未纳入预算。
（4）科学技术支出（类）科技交流与合作支出（款）其他科技交流与合作支出（项）事务2022年预算数为14万元，比2021年财政拨款执行数增加14万元。主要原因该项目资金原属于其他人力资源事务支出，该类款项现已停用，故改归类于此，该项目2021年度实际支付56万元，实际比2021年财政拨款执行数减少42万元，为项目尾款。
（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务,2022年预算数为400万元，比2021年财政拨款执行数增加294万元。主要原因为新增数字经济扶持专项资金项目。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务,2022年预算数为13.97万元，比2021年财政拨款执行数减少0.4万元。主要原因2021年多支付一个月补贴。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2022年预算数为60.65万元，比2021年财政拨款执行数减少7.47万元。主要原因科创中心人员调出，相关人员经费减少。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2022年预算数为30.32万元，比2021年财政拨款执行数增加3.77万元。主要原因科创中心人员调出，相关人员经费减少。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2022年预算数为582.06万元，比2021年财政拨款执行数减少5.62万元。主要原因上年中途人员去世减少。
（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）事务,2022年预算数为200万元，比2021年财政拨款执行数增加200万元。主要原因为新增生产方式转型示范项目。
（11）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）事务,2022年预算数为40万元，比2021年财政拨款执行数减少16.65万元。主要原因项目支出减少。
（12）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务,2022年预算数为350万元，比2021年财政拨款执行数增加220.8万元。主要原因小微企业园建设提升项目资金增加。
（13）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通（项）事务,2022年预算数为200万元，比2021年财政拨款执行数减少308.01万元。主要原因政策兑现资金未纳入预算统计。
（14）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务,2022年预算数为15万元，比2021年财政拨款执行数减少66.62万元。主要原因省级资金项目减少。
（15）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）事务,2022年预算数为348万元，比2021年财政拨款执行数减少1073.03万元。主要原因政策兑现资金未纳入预算统计。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2022年预算数为119.6万元，比2021年财政拨款执行数减少16.85万元。主要原因科创中心人员调出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2022年预算数为13.31万元，比2021年财政拨款执行数增加0.97万元。主要原因新招人员公积金补贴增加。
（18）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）事务,2022年预算数为15万元，比2021年财政拨款执行数增加0.65万元。主要原因冻猪肉储备资金按审计价格结算，属于正常波动。
（19）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）事务,2022年预算数为15万元，比2021年财政拨款执行数减少0万元。主要原因经费与本年相同。
（20）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）事务,2022年预算数为357万元，比2021年财政拨款执行数增加169.31万元。主要原因疫情情况不稳定防疫物资经费支出增加。
（21）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）事务,2022年预算数为14.5万元，比2021年财政拨款执行数增加1.24万元。主要原因为2021年因财政资金紧张，部分款项未及时支付。
（22）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务,2022年预算数为100万元，比2021年财政拨款执行数减少504.15万元。主要原因为该笔资金为2021年补偿金支付尾款。
三、 关于经信局2022年一般公共预算基本支出情况说明
经信局2022年一般公共预算基本支出 4225.98万元，其中：人员经费1785.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
四、关于经信局2022年“三公”经费预算情况说明
开化县经信局2022年“三公”经费预算数为8万元，比2021年执行数减少0.13万元，减少1.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数减少1.6%。主要用于接待接待客商、各研究院及县外领导视察等支出。减少的主要原因是资金紧张，尽量压减招待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
五、关于经信局2022年政府性基金预算支出情况的说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
经信局2022年政府性基金预算当年拨款3200万元，比2021年执行数增加3200万元，主要是新增浙西粮库债务化解资金。。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）3200万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务,2022年预算数为3200万元，比2021年财政拨款执行数增加3200万元。主要原因为新增浙西粮库债务化解资金。
六、关于经信局2022年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）
按照综合预算的原则，经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。经信局2022年收支总预算7425.98万元,与2021年执行数相比，收、支各减少1149.58万元，减少13.41%。主要原因为各项政策兑现资金未纳入预算统计。
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
七、关于经信局2022年收入预算情况说明
经信局2022年收入预算7425.98万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入4225.98万元，占 56.91%；政府性基金预算3200万元，占43.09%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
八、关于经信局2022年支出预算情况说明
经信局2022年支出预算7425.98万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出20万元、科学技术支出1731.57万元，社会保障和就业支出687万元，资源勘探工业信息等支出590万元，商业服务业支出563万元，住房保障支出132.91万元，粮油物资储备支出387万元，灾害防治及应急管理支出14.5万元，其他支出100万元，城乡社区支出3200万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1785.11万元，日常公用支出81.34万元，项目支出5559.53万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目情况。
1.项目概述
开化县防疫物资采购项目经费主要用于全县面上重点防疫物资和设备的采购、储备，并保证防疫物资和设备的及时发放。
2.立项依据
《开化县秋冬季疫情防控经费保障方案》； 《县新型冠状病毒肺炎疫情防控应急指挥部会商会议纪要》；
3.实施周期
2022.01-2022.12
2.年度预算安排
2022年度安排资金357万元。
3.绩效目标和指标
做好全县面上重点性防疫物资和设备的采购、储备和发放，并确保我县防疫物资的及时供应。
（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）
2022年经信局本级1家行政单位以及散办等5家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.34万元，比2021年预算减少222.02万元，下降73.19。主要原因是统计口径差异（单位工作经费项目为计入）。
（三）政府采购情况。
2022年各部门政府采购预算总额12.7万元，其中：政府采购货物预算7.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.26万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2021年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆
0 辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值万元以上大型设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2022 年经信局实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款8915.4万元，政府性基金预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）人员支出：是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
（五）日常公用支出：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。
（六）财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（八）机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用的一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
（九） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指本单位离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的经费。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）（3）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位未实行归口管理的离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，单位向符合条件职工人员发放的用于购买住房的补贴。
（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目意外其他用于科学技术管理方面的支出。
