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第一部分  开化县中村乡人民政府概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2022年主要工作

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于中村乡政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于中村乡政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于中村乡政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于中村乡政府2022年“三公”经费预算情况说明

五、关于中村乡政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于中村乡政府2022年收支预算情况的总体说明

七、关于中村乡政府2022年收入预算情况说明

八、关于中村乡政府2022年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县中村乡人民政府概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1、宣传落实党的路线、方针、政策，坚持依法行政，推进政务公开。贯彻执行国家的有关法律、法规，执行乡人大的决议和上级政府的工作安排。拟定乡职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理。

2、拟定和组织实施乡经济、社会等发展计划和年度工作计划；加强农业基础设施建设，加强农村劳动力技能培训，推广农业技术，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；组织指导各业生产，制定产业结构调整方案；协调本乡与其他地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目；组织经济运行，促使经济发展。

3、拟定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，加强公共设施、水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源的合理开发利用和生态环境的保护，同时做好护林防火工作。   

4、负责本乡的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育、安全生产、劳动和社会保障等社会管理工作。抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，

5、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

6、加强和巩固农村社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入开化县中村乡人民政府2022年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1．人员编制35人，其中：行政编制17人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制18人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员41人，其中：行政在职人员19人、参照公务员管理的事业在职人员3人、全额补助事业在职人员19人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：14人，其中：行政离休人员8人、事业离休人员0人、事业退休人员6人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员1人、遗属人员2人。

4. 劳务派遣人员6人（其中驾驶员0人）、临时工0人。

四、2022年主要工作

根据部门主要职责，2022年主要工作任务安排如下：

（一）2022年主要工作思路

2022年指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记视察浙江重要讲话精神，认真落实中央和省、市、县委决策部署，坚持党的全面领导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，奋力开创新阶段中村高质量发展新局面，为实现全乡社会经济高质量发展，全面推进共同富裕而努力奋斗。

2022年总体奋斗目标是：年均地区生产总值增长8%以上；全社会固定资产投入增长15%以上；地方财政收入增长8%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上；九年义务教育普及率、农村小学适龄人口入学率、初中生在校巩固率、城乡居民医疗保险覆盖率、养老保险参保率达到100%，社会保持安定稳定。如市、县对主要经济指标有新调整，将结合中村实际进行相应调整。

（二）开展具体项目工作

1、围绕特色产业抓发展，聚焦产业强乡，以项目促转型

2、围绕城乡一体抓融合，聚焦乡村振兴，以产业促振兴

3、围绕民计民享抓实事，聚焦群众福祉，以共享惠民生

4、围绕担当实干抓建设，聚焦五型标准，以改革提效能

第二部分   2022年部门预算表（见附件）

1. 2022年中村乡基础资料表

2. 2022年中村乡收支预算总表

3. 2022年中村乡财政拨款收支预算总表

4. 2022年中村乡一般公共预算支出表

5. 2022年中村乡政府性基金预算支出表

6. 2022年中村乡一般公共预算基本支出表

7. 2022年中村乡收入预算总表

8. 2022年中村乡支出预算总表

9. 2022年一般公共预算“三公”经费表

10. 2022年中村乡人员支出预算表

11. 2022年中村乡人员支出预算表

12. 2022年中村乡日常公用支出预算表

13. 2022年中村乡日常公用支出预算表

14. 2022年中村乡项目支出预算表

15. 2022年中村乡政府采购（资产配置）预算表

16. 2022年中村乡政府购买服务预算表

17. 2022年中村乡专项转移支付资金预算表

18. 2022年中村乡预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于中村乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中村乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1236.07万元。与2021年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加129.12万元，增长11.66%。主要原因是人员增加、工资增加及重点项目落地。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1236.07万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出558.46万元、公共安全支出12.08万元，文化旅游体育与传媒支出 7.72万元、社会保障和就业支出159.43万元、卫生健康支出8.55万元，农林水支出75.14万元，住房保障支出123.02万元，城乡社区支出276.58万元，自然资源海洋气象等支出15.09万元，结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元。（具体功能分类未发生就不表述）

二、关于中村乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中村乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1236.07万元,比2021年执行数增加129.12万元，主要是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 558.46万元，占45.18%；公共安全支出12.08万元，占0.95%，文化旅游体育与传媒支出 7.72万元，占0.62%、社会保障和就业支出159.43万元，占12.90%，卫生健康支出8.55万元，占0.70%，农林水支出75.14万元占6.08%，住房保障支出123.02万元，占9.95%，城乡社区支出276.58万元，占22.38%、自然资源海洋气象等支出15.09万元，占1.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务9.63万元，比2021年财政拨款执行数减少11.55万元，主要用于规划员的工资福利开支，主要原因是减少执法局派驻乡镇城管执法人员。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务266.95万元，比2021年财政拨款执行数增加266.95万元，主要用于沐心谷成本返还。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务271.6万元，比2021年财政拨款执行数减少239.72万元，主要用于行政政府人员的职务工资、级别工资、生活性补贴、工作性补贴的支出以及奖金、伙食补助费、加班（年休）工资、公务接待费、办公费、差旅费、工会经费、邮电费、公务租车费、会议费、培训费、其他福利费等经费的支出。主要原因是年终奖分科目预算下达。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）17.83万元，比2021年财政拨款执行数增加8.74万元，主要用于财政管理办公室事业人员的工资福利开支，主要原因是人员增加。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）11.94万，比2021年财政拨款执行数减少1.51万元，主要用于人大主席的工资福利支出开支，主要原因是人员变动。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）116.84万，比2021年财政拨款执行数增加24.61万元，主要用于乡党委序列公务员的工资福利支出开支。主要原因是人员增加、工资上涨。

7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）12.08万，比2021年财政拨款执行数增加12.08万元，主要用于中村司法司法局派驻人员的工资福利支出开支。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）7.72，比2021年财政拨款执行数增加0.08万元，主要用于文化员的工资福利支出开支。主要原因是工资上涨。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）事务17.25万元，比2021年财政拨款执行数增加0.17万元，主要用于水利员的工资福利支出开支，主要原因是工资上涨。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务24.96万元，比2021年财政拨款执行数减少14.01万元，主要用于农技员的工资福利支出开支。主要原因是人员减少。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）8.55万元，比2021年财政拨款执行数增加8.55万元，主要用于劳动保障人员的工资福利支出开支。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广与转化（项）事务32.93万元，比2021年财政拨款执行数减少12.46万元，主要用于林业站工作人员的工资福利支出开支。主要原因是人员减少。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）事务15.09万元，比2021年财政拨款执行数减少9.86万元，主要用于国土员的工资福利支出开支。主要原因是人员变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务109.35万元，比2021年财政拨款执行数减少12.38万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。主要原因是人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务13.67万元，比2021年财政拨款执行数减少2.34万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金补贴等支出。主要原因是人员减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）55.25万元，比2021年财政拨款执行数减少0.47万元，主要用于单位基本养老缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.63万元，比2021年财政拨款执行数减少0.93万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）19.01万元，比2021年财政拨款执行数增加19.01万元，主要用于退役军人的乡镇工资补贴等支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）56.28万元，比2021年财政拨款执行数增加50.39万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助、精简遗属人员的生活补助等支出。

三、 关于中村乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

中村乡人民政府2022年一般公共预算基本支出967.15万元，其中：人员经费893.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于中村乡人民政府2022年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6.69万元，比上年执行数增长（或下降）0.10%。主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

五、关于中村乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

开化县中村乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中村乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，中村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。中村乡人民政府2022年收支总预算1236.07万元,与2021年执行数相比，收、支各增加129.12万元，增长11.66%。主要原因工资增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于中村乡人民政府2022年收入预算情况说明

中村乡人民政府2022年收入预算1236.07万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入1236.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于中村乡人民政府2022年支出预算情况说明

中村乡人民政府2022年支出预算1236.07万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出558.46万元、公共安全支出12.08万元，文化旅游体育与传媒支出 7.72万元、社会保障和就业支出159.43万元、卫生健康支出8.55万元，农林水支出75.14万元，住房保障支出123.02万元，城乡社区支出276.58万元，自然资源海洋气象等支出15.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出893.55万元，日常公用支出55.90万元，项目支出268.95万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

（一）项目情况。

1、人大主席团经费，立项依据人大经费，每年人大会议召开，需要发放误工工资、交通费及伙食费，年度预算安排2万元，项目目标总体带动美丽乡村、五水共治等工作开展。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2022年中村乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算1236.07万元，比2021年预算增加129.12万元，增长11.66%。主要原因是编制人员数增加。

（三）政府采购情况。

2022年各部门政府采购预算总额17.17万元，其中：政府采购货物预算17.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆

0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年中村乡人民政府实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化（馆）站、群众艺术馆支出等。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）  其他人口与计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人口与计划生育事务支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地的过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）技术推广（项）：指反映农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广等方面支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）中保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

25. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他邮政业支出。

26. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指反映国土资源规划、研究、管理方面的支出。

27. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（类）指反映除上述项目以外的其他安全生产监管支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映除上述项目以外的其他行政事业单位离退休方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他社会保障和就业支出方面的支出。

附件.2022年县级部门预算表格.xlsx