关于开化县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

2019-03-05 信息来源: 县财政局 浏览次数:
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2019215在开化县第十六届人民代表大会第三次会议上

开化县财政局局长  方忠明

 

各位代表:

受县人民政府委托,现在我向大会报告开化县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大的监督和县政协的支持下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻县委十四届四次、五次全会和县十六届人大二次会议精神,深入实施生态立县、特色兴县、产业强县发展战略,按照保基本、守底线、促均衡、提质量的理财要求,全力推进财政各项工作提质增效,有力推动了全县经济社会平稳健康发展。

(一)2018年预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况

2018年收入合计580160万元。其中:

县级一般公共预算收入93887万元,完成预算的105.01%,比2017年增长11.3%(以下简称增长或下降)。主要收入项目情况:税收收入85717万元,增长12.81%,其中:增值税(50%部分)27326万元,下降5.5%;企业所得税(40%部分)12432万元,增长30.07%;个人所得税(40%部分)3535万元,增长17.56%;契耕两税21829万元,增长81.47%;其他地方七税20565万元,下降8.5%;环境保护税30万元。非税收入8170万元,下降2.35%

税收返还收入11085万元,上级转移支付收入336243万元,地方政府债券收入85000万元,市区域统筹发展补助资金6017万元,调入资金3737万元,动用预算稳定调节基金34491万元,上年结余9700万元。

2018年支出合计580160万元。其中:

一般公共预算支出524791万元,完成预算的106.79%,增长18.62%。主要支出项目情况:一般公共服务支出52423万元,增长17.53%;公共安全支出22401万元,增长36.09%;教育支出60516万元,增长5.8%;科学技术支出11268万元,增长3.39%;文化体育与传媒支出13859万元,增长10.04%;社会保障和就业支出69896万元,增长13.19%;医疗卫生与计划生育支出34993万元,下降19.9%;节能环保支出58260万元,增长46.66%;城乡社区支出57156万元,增长79.82%;农林水支出86374万元,增长10.42%;交通运输支出17224万元,增长40.11%;住房保障支出14511万元,增长16.47%;债务付息支出14960万元,增长43.03%

上解支出24729万元,援助其他地区支出640万元,结转下年支出30000万元。

收支相抵,实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2018年政府性基金预算收入144845万元。其中:县级政府性基金预算收入107072万元,完成预算的85.26%,下降34.35%;上级转移支付收入6773万元、专项债券收入31000万元。

2018年政府性基金预算支出144034万元,完成预算的78.04%,下降36.76%。其中:社会保障和就业支出4550万元,城乡社区支出131567万元,其他支出4159万元,债务付息支出3723万元,债务发行费用支出35万元。

年初结余-66453万元,当年结余811万元,年末结余-65642万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营预算收入1429万元,完成预算的124.48%,下降69.18%;国有资本经营预算支出1686万元,完成预算的92.64%,下降62.91%

年初结余1045万元,当年结余-257万元,年末结余788万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金预算收入155302万元,完成预算的102.07%,增长13.07%;社会保险基金预算支出156898万元,完成预算的101.16%,增长15.28%

年初结余80700万元,当年结余-1596万元,年末结余79104万元。

(二)政府负有偿还责任债务情况

2018年,经省财政厅核定,县人大常委会批准,我县政府债务限额601000万元,年末实际债务余额600746.91万元,控制在县人大常委会批准的限额之内,债务风险可控。

(三)落实人大预算决议有关情况

一是可用财力平稳增长。克服经济下行、结构性减税等多重压力,加强重点税源监控,以国地税征管体制改革促进征管效率提升,以综合治税、纳税评估、信息共享等手段确保应收尽收,一般公共预算收入增长11.3%,税收收入占一般公共预算收入比重达91.3%。完善向上争取激励机制,及时掌握政策走向和资金投向,积极争取上级补助资金33亿元、地方政府债券11.6亿元,全年可用财力稳步增长。

二是助推转型积极有为。按照高质量发展要求,紧抓政策激励推动产业强县,修订完善农业主导产业、光伏产业、文旅产业等财政扶持政策,兑现各类奖补资金2.78亿元,其中工业企业兑现7213万元,占工业企业当年地方财政贡献的53%。支持实施强企暖企三年行动,落实减税降费政策,减轻企业负担1.67亿元。深化财政金融合作,运用企业应急专项资金和转贷通等工具,为258家企业周转18.44亿元。

三是民生事业保障有力。财力分配向民生领域倾斜,全年民生支出42.92亿元,占财政总支出的81.79%。落实教师待遇政策,全力改善教育教学条件。统一城乡低保标准,加大困难群众生活救助力度。深化医疗体制改革,推动浙医二院高水平医联体正式运行。完善旅游产业扶持机制,成功创建省全域旅游示范县。大力实施乡村振兴战略,省定119个集体经济薄弱村全部摘帽。多渠道筹措资金有力保障小城镇环境综合整治、芹阳新区安置小区新建工程等重点项目建设,统筹整合7.1亿元确保小桥头片区和泰康药厂片区改建项目顺利推进。

四是绿色发展成效显著。深入践行两山理念,钱塘江源头区域山水林田湖草生态保护修复工程成功入选全国试点,获得中央补助资金5亿元。积极探索横向生态补偿机制,与常山县签订了全国第一份县域之间的上下游生态补偿协议。充分利用省级专项资金1.1亿元,推进钱江源国家公园体制试点。运用PPP模式实施城乡生活垃圾集中处理,深入开展四大革命促进环境提升,获省绿色发展奖补资金7.37亿元,位列全省第一。

五是理财水平不断提升。积极探索财政大统筹工作机制,集中财力办大事。完善乡镇财政体制,充分调动乡镇生财聚财理财的积极性。全面深化政采云平台应用,促进政府采购网上交易、监管、服务一体化。严格政府债务管控,落实隐性债务化解举措,规范政府投资项目和PPP项目管理。深化国资国企改革,推进投融资平台公司市场化转型,城投、新农投、文旅、创城、华铁等5家国有集团公司挂牌运行。

各位代表,2018年我县财政运行总体平稳,但我们也清醒认识到,还存在收支矛盾日益凸显、支出进度有待加快、资金绩效亟需提高等问题。对此,我们将强化措施、积极应对,努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

随着产业强县各项举措深入推进,新经济、新业态蓬勃发展,经济新动能加速形成。但不可忽视的是经济增长内生动力仍然不足,经济基础薄弱,骨干税源缺失,加上结构性减税效应放大,财政收入持续较快增长的基础尚未稳固。同时,建设钱江源国家公园、实施乡村振兴战略以及交通基础设施、城市能级提升等重大项目需要大量的资金支持,财政刚性支出日趋增长,收支矛盾加剧呈现,紧平衡特征十分明显。

(一)2019年财政预算工作的指导思想

根据对全县财政经济形势分析和预测,按照县委的总体部署,2019年财政预算工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入实施生态立县、特色兴县、产业强县发展战略,按照划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事的理财思路,精心培植财源,强化服务保障,实施绩效管理,防范财政风险,为高质量推进三区三园建设提供坚实的财力支撑。

(二)2019年预算草案

按照上述指导思想和2019年全县经济社会发展目标,编制2019年财政预算草案如下:

1.一般公共预算草案

2019年收入预期合计509415万元。其中:

县级一般公共预算收入99522万元,增长6%。主要收入项目情况:税收收入76941万元,下降10.24%,其中:增值税(50%部分)31109万元,增长13.84%;企业所得税(40%部分)12000万元,下降3.47%;个人所得税(40%部分)2600万元,下降26.45%;契耕两税9000万元,下降58.77%;其他地方七税22200万元,增长7.95%;环境保护税32万元,增长6.67%。非税收入22581万元,增长176.39%

税收返还收入11085万元,上级转移支付收入304800万元,市区域统筹发展补助资金5000万元,地方政府债券收入23000万元,从政府性基金预算调入资金21730万元,其他调入资金14278万元,上年结转30000万元。

2019年支出预期合计535054万元。其中:

一般公共预算支出495575万元,同比增长12.68%。主要支出项目预算情况:一般公共服务支出56897万元,增长8.03%;公共安全支出19274万元,下降11.26%;教育支出61155万元,增长7.26%;科学技术支出9678万元,增长5.56%;文化旅游体育与传媒支出17771万元,增长23.26%;社会保障和就业支出76885万元,增长10.2%;卫生健康支出39576万元,增长13.88%;节能环保支出15791万元,下降15.83%;城乡社区支出11770万元,下降48.05%;农林水支出87874万元,增长5.52%;交通运输支出19599万元,增长13.79%;自然资源海洋气象等支出33552万元,增长673.8%;住房保障支出14384万元,增长5.06%;债务付息支出17945万元,增长19.95%

上解支出25839万元,援助其他地区支出640万元,地方政府债券还本支出3000万元,结转下年支出10000万元。

按上述安排,年末缺口25639万元,将通过强化组织收入、积极向上争取和压缩一般性支出等途径努力解决。

2.政府性基金预算草案

2019年政府性基金预算收入预期316085万元。其中:县级政府性基金预算收入281085万元,增长162.52%;上级转移支付收入5000万元,新增专项债券收入30000万元。

2019年政府性基金预算支出预期293655万元,增长103.88%

调出到一般公共预算21730万元。

年初结余-65642万元,当年结余700万元,年末结余-64942万元。

3.国有资本经营预算草案

2019年国有资本经营预算收入预期1007万元,下降29.53%;国有资本经营预算支出预期1607万元,下降4.69%

年初结余788万元,当年结余-600万元,年末结余188万元。

4.社会保险基金预算草案

2019年社会保险基金预算收入预期160966万元,增长3.65%;社会保险基金预算支出预期173242万元,增长10.42%

年初结余79104万元,当年结余-12276万元,年末结余66828万元。

三、2019年财政预算主要工作

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。我们将紧紧围绕县委决策部署,遵循量入为出、统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效的原则,切实做好预算执行工作。

(一)加快产业强县步伐,不断激发财政增收潜力。进一步落实上级出台的各项减税降费政策,全面构建产业创新发展的政策体系,切实帮助企业提质增效。强化资源要素配置,增强企业技术创新能力,加快传统产业数字化转型和智能化改造。充分利用产业发展专项资金和转型升级基金,积极培育美丽经济幸福产业、数字经济智慧产业。大力开展招商引资,培植优质财源。引导金融机构加大对企业发展的信贷支持,增强企业造血功能。

(二)聚焦乡村振兴战略,不断提升融合发展实力。深入推进涉农资金整合,支持政策性农业信贷担保体系建设,加快建立财政资金引导、多元化投入的乡村振兴战略财政保障机制,扎实推进五百五万行动。大力发展生态品质农业,不断加速农村三产融合发展。充分发挥新农村建设投资平台作用,开展全域土地综合整治与生态修复,打造钱江源大花园十大典范村,推动农村人居环境提档升级,促进农民持续增收。

(三)努力夯实财源基础,不断增强民生保障能力。加强收入征管,积极向上争取,科学谋划、有序利用土地资源,不断增加可用财力。牢固树立政府过紧日子思想,突出重点、有保有压,重点保障民生支出,一般性支出压缩5%以上。完善养老保险政策,筑牢社会保障体系。进一步加大教育投入,促进教育优质均衡发展。加快医疗卫生资源整合,推动县域医共体和健康开化建设。集中财力保障开化水库、205国道音坑至华埠段改建工程、凤起花园等重大项目建设。

(四)紧盯财政绩效目标,不断催生改革创新活力。继续完善政府预算体系,构建集中财力办大事的财政机制。全面实施绩效管理,加快建立全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系。落实部门绩效主体责任,推动部门整体绩效预算改革,强化绩效结果运用。继续落实政府隐性债务化解方案,严格项目源头管控,切实防范债务风险。加速推进融资平台公司市场化、实体化运作,支持转型后的国有企业做强做大,提高以市场化方式融资和承接政府公益性项目建设能力。

各位代表,使命重在担当,奋斗铸就辉煌。2019年,我们将在县委的坚强领导下,坚决贯彻落实县十六届人大三次会议决议和要求,坚定信心再发力,真抓实干走前列,确保完成各项财政目标任务,为高质量建设三区三园作出新的更大的贡献!

 

关于开化县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告.pdf

1.2018年一般公共预算执行情况及2019年一般公共预算安排情况表 .pdf

2.开化县税收返还和转移支付2018年预算执行数和2019年预算安排情况.pdf

3.开化县2018年税收返还和一般转移支付分地区、分项目支出执行情况和2019年预算安排情况表.pdf

4.开化县2018年专项转移支付分地区、分项目支出执行情况和2019年预算安排情况表.pdf

5.开化县地方政府一般债务限额和余额情况表.pdf

6.2018年政府性基金执行情况及2019年政府性基金预算安排情况表.pdf

7.开化县政府性基金转移支付2018年执行情况和2019年预算安排情况表.pdf

8.开化县地方政府专项债务限额和余额情况表.pdf

9.2018年开化县国资经营预算执行情况及2019年国有资本经营预算情况表.pdf

10.2018年社保基金预算执行情况和2019年社保基金预算.pdf

11.2019年开化县三公经费预算汇总情况.pdf

12.开化县2019年度财政专项资金清单.pdf




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