开化县新闻中心2019年部门预算编制说明

2019-03-27 信息来源: 新闻中心 浏览次数:
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第一部分   开化县新闻中心概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

三、 人员情况

四、 2019年主要工作

第二部分   2019年开化县新闻中心预算表(见附件2019年开化县新闻中心预算公开表格.xlsx

第三部分   开化县新闻中心预算情况说明

一、关于开化县新闻中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县新闻中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县新闻中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县新闻中心2019年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县新闻中心2019年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县新闻中心2019年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县新闻中心2019年收入预算情况说明

八、关于开化县新闻中心2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开化县新闻中心概况

一、主要职责

根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

1.贯彻、执行党的路线、方针、政策和关于新闻宣传工作指示、决定,牢牢把握新闻事业发展的政治方向和正确的舆论导向,为全面推进我县政治、经济、社会、文化的发展提供强大的精神动力、舆论支持和思想保证。

2.负责编辑出版县委工作简报《今日开化》,使之成为我县对内宣传的一个重要载体,使县委县政府重要决策、工作部署等能及时传达到乡镇、部门和基层群众,成为部门、乡镇与基层之间沟通交流的良好渠道。

3.负责建设和维护开化新闻网,使之成为我县发布新闻信息的主平台、对内引导舆论的主阵地、对外加强宣传的主窗口、提供网络服务的主渠道。

4.负责建设和维护开化发布、开化新闻网微信公众号,使之成为我县发布新闻信息的主平台、

5.积极探索开化县纸质媒体、网络媒体发展的新路子,致力新闻创新,深化内部改革,整合各种资源,推进开化新闻事业可持续发展。

6.严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

7.完成县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开化县新闻中心2019年度预算汇编的单位共1个,详细情况如下表:

序号

单位名称

1

开化县新闻中心

三、人员情况

1.人员编制26人,其中:全额事业编制26人。

2.在职人员25人,其中:全额补助事业在职人员25人。

3.退休人员:1人,其中:事业离休人员0人、事业退休人员1人、事业退休人员(养老金40%)0人、精减人员0人、遗属人员0人。

4.劳务派遣人员5人(其中驾驶员2人)。

5.购买服务1人。

四、2019年主要工作

根据中心主要职责,2019年主要工作任务安排如下:

(一)2019年主要工作思路

1. 进一步完善媒体融合工作机制,做好媒体融工作中APP、视频直播等新平台媒介的技术支撑。

2.重点围绕钱江源国家公园建设、钱江源头“大花园”建设、国家主体功能区建设,加大宣传力度、深度和广度,加强典型乡镇、部门、村企的工作亮点宣传,浓厚氛围,激发干劲。

3.重点围绕多规合一、最多跑一次、四个平台等改革事项,聚焦

改革亮眼成绩,挖掘“因改革而名、因改革而兴”的典型事例,放大改革效应。

4.围绕“生态+”文章,重点做好生态工业,休闲旅游、健康养

生、创意农业、赛事经济等幸福产业的宣传报道。

5.2018年“县两会”的相关主题宣传报道,围绕“两会”主题,以清新、朴实、接地气的文风做好两会宣传工作。

6.重点做好招商引资、“三改一拆”、“四边三化”、“四换三名”、“五水共治”、“六城联创”、垃圾分类、农村产权制度改革等重点工作的宣传报道。

7.注重民生互动,创新宣传工作思路,做好社会新闻、民生新闻、突发事件的宣传报道。

8.加大采编人员培训力度,不断适应媒体融合工作需要。

9.考虑新闻版面、版式、内容的改版创新工作。

10.培养新媒体运营人才,搭建专门从事新媒体的团队,多出富有本土特色的作品。

11.继续开展新闻可视化创新,在视频直播、新闻短视频、图文专题寻找新的突破口。

(二)开展具体项目工作

1.筹建开化本地新闻APP  壮大主流舆论阵地。

面对大发展、大改革,跨媒体、跨平台,县新闻中心未雨绸缪、抢先一步,成立融媒体中心筹建专班,重点打造专属开化的手机新闻客户端(APP)。目前,新闻客户端的框架搭建、内容设计、合作招商、经费预算等前期准备工作均已完成。

2.移动直播试水成功,开启“直播+”传媒新时代。

近几年,新闻传播介质最具影响力的变化之一就是移动直播的兴起。县新闻中心正是看到了移动直播的巨大潜力,排除一切困难和制约因素,从零起步,学习直播专业知识和技能,购置全套网络直播设备,加强实战练兵,组建一支专业高效的直播团队。

3.开设《游在开化》栏目助推开化乡村游。

继续开展报网互动、线上线下互动、读者网友互动,首创读者体验活动,开启乡村旅游推介新模式,直接推动旅游发展和农民增收,成为了“新闻宣传也是生产力”的范例,全面带动了我县的乡村旅游。

4.配合都市快报做好反哺开化十二年宣传报道。

2007年,都市快报发起“反哺母亲河、感恩开化人”系列主题报道,连续12年持续关注开化,和开化一起见证了“两山”理论在开化的生动实践。期间还举办了培训就业、开发资源、爱心助教、慈善摄影、大病医保等一系列帮扶开化的活动。近期,都市快报副总金立鹏再次带队来开化采访,新闻中心积极做好资料提供、选点推荐等工作。

5.编印《舆情专报》更好地服务县委县政府。

从2018年元旦开始,县新闻中心开始正式对编印《舆情专报》。我们分两种类型,一种是在 “开化新闻网”微信公众号开设“微论坛”,每周五发布,截止目前已发布近50期,主要选取大家最关心的问题进行集中回答。另一种是专门呈送县领导参阅的“舆情专报”,2019年围绕县委中心工作,编印《舆情专报》更好地服务县委县政府。

6.围绕县委县政府中心工作,积极做好宣传。

聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想宣贯、新时代文明实践中心—实践所—文化礼堂、新中国成立70周年主题报道、“六争六攻” 组合拳、“三服务”、全县机构改革、扫黑除恶、龙顶春茶、全国文明城市提名城市创建等县委县政府中心工作开设专题专栏,全力做好宣传报道。


第二部分   2019年开化县新闻中心预算表(见附件)


1.    2019年开化县新闻中心基础资料表

2.    2019年开化县新闻中心收支预算总表

3.    2019年开化县新闻中心财政拨款收支预算总表

4.    2019年开化县新闻中心一般公共预算支出表

5.    2019年开化县新闻中心政府性基金预算支出表

6.    2019年开化县新闻中心一般公共预算基本支出表

7.    2019年开化县新闻中心收入预算总表

8.    2019年开化县新闻中心支出预算总表

9.    2019年开化县新闻中心一般公共预算“三公”经费表

10.      2019年开化县新闻中心人员支出预算表

11.      2019年开化县新闻中心人员支出预算表

12.      2019年开化县新闻中心日常公用支出预算表

13.      2019年开化县新闻中心日常公用支出预算表

14.      2019年开化县新闻中心项目支出预算表

15.      2019年开化县新闻中心政府采购(资产配置)预算表

16.      2019年开化县新闻中心政府购买服务预算表

17.      2019年开化县新闻中心专项转移支付资金预算表


第三部分  部门预算情况说明


一、关于开化县新闻中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县新闻中心2019年财政拨款收支总预算652.41万元。与2018年执行数相比,财政拨款收、支总计各减少55.38万元和37.21万元,各减少7.82%和5.4%。主要原因是人员的减少,2018年12月新招考进3人未列入预算,项目支出全部削减了10%费用。

收入全部为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入652.41万元、上年结转0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 557.19万元、社会保障和就业支出49.93万元、住房保障支出45.29万元。

二、关于开化县新闻中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化县新闻中心2019年一般公共预算当年拨款652.41万元,比2018年执行数减少55.38万元,主要原因是人员的减少,2018年12月新招考进3人未列入预算,项目支出全部削减了10%费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 557.19万元、占85.4%;社会保障和就业支出49.93万元、占7.7%;住房保障支出45.29万元、占6.9%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)事务,2019年预算数为557.19万元,比2018年财政拨款执行数减少35.22万元。主要原因是人员的减少,2018年12月新招考进3人未列入预算,项目支出全部削减了10%费用。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务,2019年预算数为35.08万元,比2018年财政拨款执行数减少1.97万元,主要原因是人员的减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务,2019年预算数为14.82万元,比2018年财政拨款执行数减少0.79万元,主要原因是人员的减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务,2019年预算数为0.82万元,比2018年财政拨款执行数增加0.73万元,主要原因增加退休人员医疗保险。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务,2019年预算数为42.43万元,比2018年财政拨款执行数减少6.35万元,主要原因是人员的减少。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务,2019年预算数为2.86万元,比2018年财政拨款执行数减少0.16万元,主要原因是人员的减少。

三、 关于开化县新闻中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

开化县新闻中心2019年一般公共预算基本支出423.81万元,其中:人员经费388.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费263.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于开化县新闻中心 2019年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是2019年未安排人员因公出国。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.2万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于接待省内外其他市、县来我中心考察学习交流活动,以及招商引资客商来我中心考察、洽谈、签约等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算23.2万元,比上年执行数增长228%。其中,公务用车购置支出16.2万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出7万元,主要用于中心两辆新闻采访业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2019年更新一辆业务用车。

五、关于开化县新闻中心2019年政府性基金预算支出情况的说明

开化县新闻中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于开化县新闻中心2019年收支预算情况的总体说明(包括财政收入及其他收入)

按照综合预算的原则,开化县新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县新闻中心2019年收支总预算727.41万元,与2018年执行数相比,收、支各减少56.43万元和72.97,减少7.2%和9.1%。主要原因是人员的减少,2018年12月新招考进3人未列入预算,项目支出全部削减了10%费用。

收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于开化县新闻中心2019年收入预算情况说明

`开化县新闻中心2019年收入预算727.41万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入652.41万元,占 89.7%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入75万元,占10.3%。

八、关于开化县新闻中心2019年支出预算情况说明

开化县新闻中心2019年支出预算727.41万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出632.19万元、社会保障和就业支出49.93万元、住房保障支出45.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出463.89万元,日常公用支出 34.92万元,项目支出228.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目情况。

1.项目概述

2019年开化县新闻中心共有5个项目,分别是开化新闻网网站运行、开化发布运行、《今日开化》报纸编办、网络视频(直播)系统设备采购、业务用车购置项目。

2.立项依据

开化新闻网网站运行项目:是经省网信办批准,新闻中心负责建设和维护开化新闻网,使之成为我县发布新闻信息的主平台、对内引导舆论的主阵地、对外加强宣传的主窗口、提供网络服务的主渠道。

开化发布运行项目:根据县委常委会会议纪要精神和上级有关部门的工作部署,“开化发布”于2015年5月起试运行。当今网络和数字技术迅猛发展,带来媒体格局深刻变革,必须主动适应、积极研究新媒体发展趋势,充分运用新技术新应用创新媒体传播方式,不断提升网络舆论引导能力。

《今日开化》报纸编办项目:为进一步顺应形势发展的要求,推动我县新闻宣传工作再上新台阶,根据县委的要求,县新闻中心编办的《今日开化》。

网络视频(直播)系统设备采购项目:为贯彻落实中央、省委和市委关于媒体融合发展的指导意见精神,推动我县传统媒体和新兴媒体融合发展,进一步巩固宣传思想文化阵地,壮大主流思想舆论,拟组建开化县融媒体中心。为顺应互联网+时代的媒体传播规律,全力推进新媒体、全媒体、融媒体、跨媒体建设,县新闻中心在继续办好原有的平台上,今年尝试视频直播,充分发挥不同媒体的传播优势,开展立体式、全方位报道。

业务用车购置项目:新闻中心目前有两辆业务用车,用于开展新闻宣传等业务,一辆为斯柯达昊锐(浙HL0063),购于2011.5月,现发动机出现故障,经多次修缮未能彻底解决发动机燃烧机油的问题,另一辆为现代索纳特(浙HB7860),购于2007.10月,使用年限10以上且公里数达到25万以上。特申请于2019年更新一辆业务用车(商务车型)。

3.实施主体

开化县新闻中心

4.实施周期

2019年1月1月至2019年12月31日。

5.年度预算安排

2019年开化县新闻中心5个项目,合计228.60万元,其中开化新闻网网站运行经费27万元、开化发布运行经费45万元、《今日开化》报纸编办经费108万元、网络视频(直播)系统设备采购32.4万元、业务用车购置费16.2万元。

6.绩效目标和指标

开化新闻网网站运行项目:为衢州市第一家县级新闻网站。目前日均更新信息200条以上。已成为我县发布新闻信息的主平台、对内引导舆论的主阵地、对外加强宣传的主窗口、提供网络服务的主渠道。

开化发布运行项目:“开化发布”微信公众号拥有粉丝99977人,微信阅读量破万的条数多达上百条,已发展成为衢州市范围内影响力最大的微信公众号。利用创新媒体传播方式,不断提升网络舆论引导能力。

《今日开化》报纸编办项目:目前为四开四版小报加长版,每周出版五期,每期赠阅量12500份。成为我县对内宣传的一个重要载体。

网络视频(直播)系统设备采购项目:购置全套网络直播设备,组建了一支专业高效的直播团队,为全县开展各类大型活动开展现场直播。

业务用车购置项目:于2019年更新一辆业务用车(商务车型)。

(二)机关运行经费。

2019年开化县新闻中心运行经费财政拨款预算652.41万元,比2018年预算增加37.79万元,增长6.1%。主要原因是增加了网络视频(直播)系统设备采购、业务用车购置项目。。

(三)政府采购情况。

2019年各部门政府采购预算总额58.6万元,其中:政府采购货物预算58.6万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2018年12月31日,各部门及其所属单位共有车辆2 辆,其中,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。2019年部门预算安排公务用车购置1辆。

(五)绩效目标设置情况。

2019 年开化县新闻中心实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款180万元,政府性基金预算拨款0万元。


第四部分  名词解释


(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资

金。

(二)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(三)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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