开化县检验检测研究院单位2016年度部门决算

2017-09-04 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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开化县检验检测研究院单位2016年度部门决算

 

一、开化县检验检测研究院单位概况

(一)主要职能

1、 承担辖区内与市场监督管理有关的检验、检测、监测工作;承担国家计量单位制量值传递和溯源工作及法律赋予的强制检定工作;承担各级部门下达的各项法定检验、检测任务;承担资质范围内的各种委托检验、检测工作;开展检验检测相关的科学研究工作;承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,开化县检验检测研究院单位部门决算包括:本级决算。

二、开化县检验检测研究院单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、开化县检验检测研究院单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 开化县检验检测研究院单位2016年度收入决算405.42万元,其中:本年收入405.42万元,占总收入100%,包括财政拨款收入30.93万元(其中,一般公共预算30.93万元,政府性基金预算0万元),占总收入7.63%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)145.5万元,占总收入35.89%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入229万元,占总收入 56.48%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

 开化县检验检测研究院单位2016年度支出决算281.35万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出274.45 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.64万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出2.26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出155.71万元,日常公用支出101.63万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出24万元。

3、按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出30.93万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出250.42万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

开化县检验检测研究院单位2016年年初预算为22.92万元,2016年一般公共预算当年拨款30.93万元,完成年初预算的134.95 %主要是因为:人员增加。

1)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出24万元,占100%

社会保障和就业支出支出4.6,占100%

住房保障支出2.2万元,占100%

2)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):2016年年初预算为20.66万元,2016年决算为17.17万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因:年中预算科目调整。

一般公共服务支出(类)事业运行(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为6.85万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算,年中预算调整增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.17万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算,年中预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为2.47万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算科目调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为2.26万元,2016年决算为为2.26万元,完成年初预算的100%,决算等于预算数。

2、一般公共预算基本支出情况说明

开化县检验检测研究院单位2016年一般公共预算基本支出30.93万元,其中:

人员经费25.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费其他工资福利支出

公用经费5.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费

公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(四)政府性基金当年拨款情况说明

   本单位2016年政府性基金当年收支为0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务接待费:2016年度公务接待费决算3.81万元,主要用于接待企业、省市检测院等支出。2015年研究院未纳入财政预决算单位。比上年决算数增长(或下降)100%。主要用于接待企业、省市检测院等支出。增加(或减少)的主要原因是新增预算单位。

其中,本单位国内公务接待46批次,468人次,共 3.81万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3、公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.08万元,比上年决算数增长(或下降) 100 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.08万元,主要用于省市联系工作、下企事业检测业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加(或减少)的主要原因是新增预算单位。

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度开化县检验检测研究院机关运行经费一般公共预算支出0万元。

2、政府采购支出情况

 2016年度研究院本级及所属各单位政府采购支出总额    12万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,研究院本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、部门预算绩效情况

 2016年度开化县检验检测研究院没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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