开化古田山国家级自然保护区管理局单位2016年度部门决算

2017-09-01 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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    开化古田山国家级自然保护区管理局   单位2016年度部门决算  

 

一、开化古田山国家级自然保护区管理局单位概况

(一)主要职能

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策;制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然环境和自然资源;组织开展自然保护区的科学研究工作;开展自然保护区的宣传教育工作;在不影响保护自然环境和自然资源的前提下,在指定的范围内组织开展参观、旅游和其它具有保护特色的多项经营活动;组织和承接濒危物种的项目建设,开展濒危物种的保护、科研、繁育、开发;承担省林业厅和县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,开化古田山国家级自然保护区管理局单位部门决算包括:本级决算。

二、开化古田山国家级自然保护区管理局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、开化古田山国家级自然保护区管理局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 开化古田山国家级自然保护区管理局单位2016年度收入决算1,399.54万元,其中:本年收入510.68万元,占总收入36.49%,包括财政拨款收入510.68万元(其中,一般公共预算510.68万元,政府性基金预算0万元),占总收入36.49%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入888.86万元,占总收入 63.51%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

 开化古田山国家级自然保护区管理局单位2016年度支出决算996.59万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出万元、国防支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出66.32 万元、医疗卫生与计划生育支出万元、节能环保支出326.42万元、城乡社区支出万元、农林水支出503.85 万元、交通运输支出万元、资源勘探信息等支出万元、商业服务业等支出100 万元、金融支出万元、援助其他地区支出万元、国土海洋气象等支出万元、住房保障支出万元、粮油物资储备支出万元、其他支出万元、债务还本支出万元、债务付息支出万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出419.92 万元,日常公用支出103 万元,项目

支出473.67 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出510.68万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出485.91万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

开化古田山国家级自然保护区管理局单位2016年年初预算为393.83万元,2016年一般公共预算当年拨款510.68万元,完成年初预算的129.67 %。,主要是因为我局未纳入县财政统一预算,超完成部份主要为两部份资金:1、为市旅游局对我局创4A成功奖励100万元,用于景区建设资金,;2、财政补助资金16.85万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出66.32万元,占12.99%;节能环保(类)支出234.94万元,占46%;农林水(类)支出109.41万元,占21.42%;商品服务业等(类)支出100万元,占19.59%。

一般公共预算拨款具体使用情况

节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)2016年年初预算为393.83万元,2016年决算为234.94万元,完成年初预算的40.34%,决算数小于预算数的主要原因为省、县财政下达补助资金时均为节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项),我局根据财政资金支出账务分类要求做了调整,将158.89万元从社会保障和就业(类)、农林水(类)支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为45.97万元,决算数大于预算数的主要原因为省财政下达资金文件时均为节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项),我局根据财政资金支出账务分类要求做了调整。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为为20.35万元,决算数大于预算数的主要原因为省财政下达资金文件时均为节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项),我局根据财政资金支出账务分类要求做了调整。

农林水(类)林业(款)林业自然保护区(款)2016年年初预算为0万元,2016年决算为93.46万元,决算数大于预算数的主要原因为省财政下达资金文件时均为节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项),我局根据财政资金支出账务分类要求做了调整。

农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(款)2016年年初预算为0万元,2016年决算为15.95万元,决算数大于预算数的主要原因为省财政下达资金文件时均为节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项),我局根据财政资金支出账务分类要求做了调整。

商品服务业等(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔100万元资金为市旅游局奖励我局创4A景区成功,资金用途为古田山景区建设资金,非正常人员经费支出,故年初无预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    开化古田山国家级自然保护区管理局单位2016年一般公共预算基本支出510.68万元,其中:

    人员经费335.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费75.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出100万元,主要包括古田山管理局按照奖励资金使用办法,拔付使用的100万元市旅游局创4A成功奖励。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年度开化县古田山管理局政府性基金拔款数为0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是,本单位2016年度无因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.66万元,比上年决算数下降45.7 %。主要用于本单位公务接待等支出。减少的主要原因为我局厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格按照中央8项规定及县政府相关文件要求执行公务接待活动。

其中,本单位国内公务接待50批次,345人次,共 3.66万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.95万元,比上年决算数下降5.36%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13.95万元,主要用于管理局外出公干及会议等学习培训所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是,我局严格执行公务用车管理制度。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度开化县古田山管理局本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是古田山管理局本级无机关运行经费一般公共预算支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度古田山管理局本级政府采购支出总额16.513万元,其中:政府采购货物支出16.513万元、政府采购工程支出            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.513万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,古田山管理局本级共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度古田山管理局基础设施三期项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元。由于工程正在建设中,工程款按施工方进度给予结算,待工程完工后出绩效报告。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 

附  件:开化古田山国家级自然保护区管理局2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS


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