开化县卫生和计划生育局汇总单位2016年度部门决算

2017-09-01 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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一、开化县卫生和计划生育局汇总单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省和衢州市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的地方规范性文件、管理办法,贯彻执行国家、省和市有关标准和技术规范。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,贯彻执行卫生专业技术人员准入制度和资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,规范卫生技术人员职业道德。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。依法监督管理血站的采供血及临床用血质量,组织协调全县无偿献血工作。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。          

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全县人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协调指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导乡镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县无偿献血工作委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17、承办县人民政府、省、市卫生和计划生育部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,开化县卫生和计划生育局汇总部门决算包括:本级决算、局本级决算、所属4家卫生单位4家县级医疗单位18家乡镇卫生院决算。

决算公开详细情况见下表

序号

单位

序号

单位

0

开化县卫生和计划生育局汇总

15

开化县杨林镇卫生院

1

开化县卫生和计划生育局

16

开化县桐村镇卫生院

2

开化县卫生监督所

17

开化县封家卫生院

3

开化县疾病控制预防中心

18

开化县池淮镇中心卫生院

4

开化县血站

19

开化县苏庄镇卫生院

5

开化县卫生进修学校

20

开化县池淮镇张湾乡卫生院

6

开化县医学检验所

21

开化县长虹乡卫生院

7

开化县人民医院

22

开化县马金镇中心卫生院

8

开化县中医院

23

开化县齐溪镇卫生院

9

开化县妇保院

24

开化县何田乡卫生院

10

开化县第二人民医院

25

开化县马金镇塘坞卫生院

11

开化县芹阳中心卫生院

26

开化县村头镇中心卫生院

12

开化县林山乡卫生院

27

开化县大溪边乡卫生院

13

开化县金村卫生院

28

开化县中村乡卫生院

14

开化县音坑乡卫生院

 

 

 

 

二、开化县卫生和计划生育局汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、开化县卫生和计划生育局汇总单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 开化县卫生和计划生育局汇总单位2016年度收入决算62,933.34万元,其中:本年收入62,245.17万元,占总收入98.91%,包括财政拨款收入14,724.35万元(其中,一般公共预算14,441.8万元,政府性基金预算282.55万元),占总收入23.4%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)44,219.88万元,占总收入70.26%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入3,300.94万元,占总收入 5.25%。上级补助收入160.39万元,占总收入 0.25%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额647.98万元,占总收入1.03 %。上年结转收入-120.2万元,占总收入-0.19 %。

(二)支出决算总体情况

 开化县卫生和计划生育局汇总单位2016年度支出决算62,019.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出204.97 万元、医疗卫生与计划生育支出61,410.3 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出121.98 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出282.55 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出29,514.96 万元,日常公用支出4,089.6 万元,项目支出28,415.25 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出14,441.8万元,政府性基金预算支出282.55万元,其他各类支出47,295.45万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

开化县卫生和计划生育局汇总单位2016年年初预算为9947.77万元,2016年一般公共预算当年拨款14,441.8万元,完成年初预算的145.17 %。,主要是因为养老金基数上调、社保基数上调、公务人员公车改革等。

一般公共预算当年拨款结构情况

 医疗卫生和计划生育支出(类)事务支出14114.85万元,占97.74%;社会保障和就业支出(类)支出204.96万元,占1.42%;住房保障支出(类)支出121.98万元,占0.84%。

一般公共预算拨款具体使用情况

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为385.59万元,2016年决算为411.43万元,完成年初预算的106.7%,决算数大于预算数的主要原因社保基数上调、公务用车改革,年中预算调整将差额部分调整到位。

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项)。2016年年初预算为66.02万元,2016年决算为146.70万元,完成年初预算的222.2%,决算数大于预算数的主要原因增加职工疗休养费用、工会经费标准提高、办公设备更新购置等,年中预算调整将差额部分调整到位。

医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2016年年初预算为490万元,2016年决算为3546.78万元,完成年初预算的723.8%,决算数大于预算数的主要原因上级补助资金没有纳入年初预算,2016年第一人民医院搬迁补助款没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为62万元,决算数大于预算数的主要原因上级补助资金没有纳入年初预算,年中预算调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因上级补助资金没有纳入年初预算,年中预算调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2016年年初预算为2800万元,2016年决算为2910.34万元,完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数的主要原因乡镇卫生院职工社保基数调整。

医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为635万元,决算数大于预算数的主要原因上级补助资金没有纳入年初预算,年中预算调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2016年年初预算为351.15万元,2016年决算为367.69万元,完成年初预算的107.3%,决算数大于预算数的主要原因疾控中心职工的社保基数调整。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。2016年年初预算为116.05万元,2016年决算为116.33万元,完成年初预算的100.2%,决算数基本与预算数一致。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2016年年初预算为103万元,2016年决算为70.93万元,完成年初预算的68.86%,决算数小于预算数的主要原因妇幼项目完成后没有立即支付相关资金,导致年初预算资金被回收。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2016年年初预算为146.7万元,2016年决算为2302.36万元,完成年初预算的1569.43%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中预算调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2016年年初预算为916万元,2016年决算为1189.53万元,完成年初预算的129.86%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为3万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为88.29万元,完成年初预算的220.73%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)疾病应急救助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为123万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)中医药(款)计划生育事务(项)。2016年年初预算为172.37万元,2016年决算为631.44万元,完成年初预算的366.33%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)中医药(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为33.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为13.61万元,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

医疗卫生和计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年年初预算为158.81万元,2016年决算为1110.66万元,完成年初预算的699.36%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为101.91万元,2016年决算为121.98万元,完成年初预算的119.52%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为19.96万元,2016年决算为19.96万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为117.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因公务人员养老缴费方式改革。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因公务人员养老缴费方式改革。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为1.68万元,2016年决算为1.68万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2016年年初预算为18.62万元,2016年决算为35.62万元,完成年初预算的196.67%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金没有纳入年初预算,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为6.26万元,2016年决算为6.26万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 开化县卫生和计划生育局汇总单位2016年一般公共预算基本支出9972.88万元,其中:

 人员经费9573.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费399.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为282.55万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算没有安排相关资金,年中调整时将上级补助资金纳入2016年预算。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算124.63万元,比上年决算数下降42.66%。主要用于接待外来考察学习、调研、及参加会议培训等人员的公务接待支出。减少的主要原因是公务接待活动减少。

其中,本单位国内公务接待2,984批次,21,096人次,共 124.63万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算48.02万元,比上年决算数下降61.87%。其中,公务用车购置支出19.52万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出28.5万元,主要用于局机关所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是行政机关单位公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度卫计局本级以及所属卫生监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出19.41万元,比上年度减少11.33万元,下降36.86%,主要原因是日常公用活动减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度卫计局本级及所属各单位政府采购支出总额6134.85万元,其中:政府采购货物支出1070.5万元、政府采购工程支出4927.56万元、政府采购服务支出136.79万元。授予中小企业合同金额1207.29万元,占政府采购支出总额的19.68%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,卫计局本级及所属各单位共有车辆 22辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备18台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度卫计系统所有一般公共预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算6188.34万元,实际支出28415.25万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况设定目标合理明确、依据充分,项目的计划组织管理比较到位,项目资金拨付手续完备,管理较规范,已如期完成。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

(1)“公共卫生(属常年项目)经费”项目预算安排2346.86万元,实际支出3585.18万元。经评价该项目实施良好,该项目依据《国家基本公共卫生服务规范》,项目实施管理制度《开化县基本公共卫生服务项目绩效考核实施办法》(试行),项目资金主要用于加强我县基本公共卫生院服务管理,提升我县我县公共卫生服务均等化水平。完成绩效情况:基本建成了覆盖全国城乡的疾病预防控制体系和应急医疗救治体系,严重威胁群众健康的重大传染病、地方病得到有效控制,艾滋病、结核病、血吸虫病等重大传染病和地方病防治重大进展,初步遏制了艾滋病的蔓延势头,结核病控制策略覆盖达到100%,血吸虫病疫情降至历史最低水平。

(2)“公立医院改革(属常年项目)经费”项目预算安排770万元,实际支出3908.78万元。经评价该项目实施良好,该项目依据《开化县县级公立医院综合改革政府投入政策实施意见(试行)》,项目实施管理制度《开化县县级公立医院综合改革政府投入政策实施意见(试行)》,项目资金主要用于主要用于基本建设和设备购置、扶持重点学科发展、符合规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴和承担公共卫生任务补助、扶持中医药事业发展等方面,完成绩效情况:通过推进公立医院综合改革,使县域医疗服务体系更加完善,医疗服务能力有较大提高,以药补医机制根本改变,广大医务人员积极性有效调动,医疗费用得到合理控制,医疗质量安全更加有保障,人民群众看病就医更加便捷。

(3“基层卫生机构运行(属常年项目)经费”项目预算安排2800万元,实际支出3545.34万元。经评价该项目实施良好,该项目依据《关于深化农村卫生体制改革试点工作的实施意见》,项目实施管理制度《关于巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制的实施意见》,项目资金主要用于医改后乡镇卫生院在岗职工的工资福利性支出,完成绩效情况:与县级卫生机构和村卫生所上联下接、密切配合,组成有效的农村“三级预防保健网”,强化了基本医疗服务和乡村公共卫生管理。在控制传染病、提高农民卫生服务质量、保障农民健康等方面发挥了重要作用。

(4)“爱滋病防治项目补助经费(属常年项目)”项目预算安排143万元,实际支出143万元。经评价该项目实施良好,该项目依据《浙江省艾滋病防治条例》,项目实施管理制度《浙江省艾滋病防治条例》,项目资金主要用于对医疗卫生机构住院分娩的孕产妇、手术病人及其他相关人员的艾滋病免费检测,完成绩效情况:开展重点人群监测5000人;每月开展高危人群行为干预并采血送检;开展男男同性恋干预;落实社区志愿者干预;做好免费自愿检测咨询;开展宣传培训,乡村艾滋病宣讲达到全覆盖;艾滋病初筛实验室达到质量控制要求;新建艾滋病快速检测点7个。最大限度地发现艾滋病病毒感染者和艾滋病病人,有效预防和控制艾滋病的传播与流行。

(5)“血防项目补助经费(属常年项目)”项目预算安排261万元,实际支出297万元。经评价项目实施良好,该项目依据《血吸虫病防治条例》,项目实施管理制度《关于印发开化县2015-2017年查灭螺工作方案的通知》,项目资金主要用于查螺灭螺、查病、治病,完成绩效情况:2016年查螺面积220万平方米,反复扩大灭螺面积500万平方米,投查灭螺用工1.25万工;对6条有螺沟渠进行综合治理;血清学查病7000人,粪便检查500人,流动人口血吸虫病监测查病1000人,扩大化疗500人,耕牛查病300头;培训队伍1000人;晚血病人内科治疗救助25人。

(6)“开化县中医院异地搬迁业务用房改造提升工程项目”预算安排2350万元,实际支出3610万元,经评价项目实施良好,该项目依据国发改投资(2015)1323号,浙发改投资(2015)521号文件,项目实施管理制度《中央投资项目管理规定》,项目资金主要用于工程建设,完成绩效情况:对原有的开化县人民医院内大楼进行综合性的功能改造及装饰维修。改造装修总建筑面积为40438平方米,预计总床位数450个,进一步缓解城镇居民“看病难”的问题。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)机关服务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)  其他公立医院支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)反映用于乡镇卫生院的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生(项)反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)反映基本公共卫生服务支出。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)反映中医(民族医)药方面的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)反映卫生和计划生育部门所属计生生育机构支出。

38.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)反映计划生育服务支出。

39.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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