开化县音坑乡人民政府单位2016年度部门决算

2017-08-31 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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开化县音坑乡人民政府单位2016年度部门决算

 

一、开化县音坑乡人民政府单位概况

(一)主要职能

(一)主要职能

1、完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量,加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作,构建社会服务管理体系;通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策,构建公共财政服务体系;通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责,构建公共和生态安全体系;通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务,构建便民服务平台。

2、优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险(新农保)、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责,计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合,促进绿色产业经济发展。

3、扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要,按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则,逐步通过委托、交办、机构延伸等方式,赋予部分县级部门经济社会管理权限,以提高乡镇社会管理能力。按现行体制,国土、规划、市场监管派驻人员;公共安全、环保等,进一步明确职责,由乡镇安排人员负责;制订扩权事项目录。

4、推进综合行政执法。加强执法体系建设,坚持行政执法重心下移,整合充实基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,建立综合执法机构,实行一个主体、一支队伍执法;部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法,切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,开化县音坑乡人民政府部门决算包括:本级决算、所属农业公共服务中心、社会事业服务中心和公共财政服务中心决算……

二、开化县音坑乡人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、开化县音坑乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 开化县音坑乡人民政府单位2016年度收入决算2,271.42万元,其中:本年收入2,181.07万元,占总收入96.02%,包括财政拨款收入1,773.17万元(其中,一般公共预算1,623.19万元,政府性基金预算149.98万元),占总收入78.06%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入407.89万元,占总收入 17.96%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入90.36万元,占总收入3.98 %

(二)支出决算总体情况

 开化县音坑乡人民政府单位2016年度支出决算2,271.42万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出843.01 万元、国防支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出7.38 万元、社会保障和就业支出32.24 万元、医疗卫生与计划生育支出53.26 万元、节能环保支出456万元、城乡社区支出39.63 万元、农林水支出646.32 万元、交通运输支出0.99 万元、资源勘探信息等支出万元、商业服务业等支出万元、金融支出万元、援助其他地区支出万元、国土海洋气象等支出万元、住房保障支出75.6 万元、粮油物资储备支出万元、其他支出116.98 万元、债务还本支出万元、债务付息支出万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,007.78 万元,日常公用支出346.63 万元,项目支出917.01 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,713.55万元,政府性基金预算支出149.98万元,其他各类支出407.89万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

开化县音坑乡人民政府单位2016年年初预算为937.21万元,2016年一般公共预算当年拨款1,623.19万元,完成年初预算的173.19 %

2.一般公共预算基本支出情况说明

(1)工资福利支出 849.49万元,包括在编人员与编外人员的工资福利;

(2)商品服务支出341.18万元:主要办公费51.77万元、印刷费9.76万元、维修费19.29万元、公务接待与培训费14.97万元、其他商品和服务支出160.21万元,其他多项合计85.18万元;

(3)对个人家庭补助支出206.95万元,包括退休和离休人员、遗属人员工资32.78万元,住房公积金135.6万元、其他对个人和家庭补助36.72万元;

(4)对企事业单位补贴93.86万元,主要对村级补助资金93.86万元。

(5)其他资本性支出742.6万元,主要为集镇建设支出631.4万元,乡政府办公楼的装修及乡政府门口道路绿化等111.2万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算14.47万元,比上年决算数下降5.2 %。规定开支、接待上级各部门来访来客,以及招商引资客商公务接待费用。减少的主要原因是严格按照规定控制接待费,杜绝铺张浪费,节省开支。

其中,本单位国内公务接待270批次,2,400人次,共 14.47万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.62万元,比上年决算数下降10.2 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.62万元,主要是所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度乡镇本级、所属农业公共服务中心、社会事业服务中心和公共财政服务中心事业单位的机关运行经费一般公共预算支出289.19.74万元,比上年度增加46.17万元,增长21%,主要原因是因公出境费用及差旅费等增加。

2.政府采购支出情况

 2016年度乡镇本级及所属各单位政府采购支出总额56.49万元,其中:政府采购货物支出56.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,音坑乡及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度音坑乡项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况……

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……


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