2016年池淮镇财政决算公开

2017-08-24 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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    一、开化县池淮镇人民政府单位概况

    (一)主要职能 

根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是: 

    (一)完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量,加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作,构建社会服务管理体系;通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策,构建公共财政服务体系;通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责,构建公共和生态安全体系;通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务,构建便民服务平台。 

     (二)优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险(新农保)、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责,计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合,促进绿色产业经济发展。 

    (三)扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要,按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则,逐步通过委托、交办、机构延伸等方式,赋予部分县级部门经济社会管理权限,以提高乡镇社会管理能力。按现行体制,国土、规划、市场监管派驻人员;公共安全、环保等,进一步明确职责,由乡镇安排人员负责;制订扩权事项目录。 

    (四)推进综合行政执法。加强执法体系建设,坚持行政执法重心下移,整合充实基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,建立综合执法机构,实行一个主体、一支队伍执法;部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法,切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。 

    (二)部门决算单位构成 

    从预算单位构成看,开化县池淮镇人民政府部门决算包括:镇本级决算。 

    1、行政机构设置 

    乡镇一般设置党政综合办公室、生态环境保护办公室(综合行政执法所)、文化旅游发展办公室(经济发展办公室)、农业和农村工作办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室(社会服务管理中心)、财政所等“6 办 1 所” 7 个内设机构。 

    (1)党政综合办公室。负责乡镇机关党务、行政管理和政务公开工作;负责起草文件、材料和会议组织及有关决定决议的落实、督查、信息收集和报送;负责办理日常公文、档案管理和保密工作;承办纪检监察、组织人事、宣传统战(民宗)、机构编制和人大工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作;负责机关行政事务和后勤等工作。 

    (2)生态环境保护办公室(综合行政执法所)挂安全生产监督管理站、交通工作站牌子。主要负责市场监管、消防安全、安全生产、道路管理与养护、环境保护、国土资源、规划建设、行政执法等职责。 

    (3)文化旅游发展办公室(经济发展办公室)挂统计站牌子。负责文化、旅游、统计、经济贸易和科技科协等职责。 

    (4)农业和农村工作办公室,挂农村经济管理站牌子。负责农村经济、新农村建设、农业、林业、水利、森林防火、防汛抗旱等职责。 

    (5)社会事务办公室,挂卫生和计划生育办公室、民政办公室牌子。负责社会事业发展规划的编制,并组织实施;负责协调和管理教育、计划生育、卫生、体育、广播电视、民政等工作;负责劳动力资源、城乡居民社会保险等职责;负责计生协会、关工委、老龄委、残联等群团工作。 

    (6)社会管理综合治理办公室(社会服务管理中心)挂法制办公室牌子,保留直属司法所。主要负责政法、社会管理综合治理、维护社会稳定工作,承办综合治理、司法、人武、信访等工作。社会服务管理中心主要协助党委、政府组织、协调、督促、指导本乡镇部门、单位和群众开展综合治理、维护社会稳定、平安创建和公共服务等工作,统一受理调解处理各类纠纷和群众来信来访等工作。 

    (7)财政所。负责乡镇财政预决算,负责农村集体资金、资产、资源的核算、监督、管理;负责政府采购、国有资产产权交易等工作。 

    2、事业机构设置 

    (1)农业公共服务中心,属于乡镇政府直属事业单位,经费形式为财政全额补助,定为社会公益一类,与农业和农村工作办公室合署办公。其主要职责:负责农业(含林业、渔业、水利,下同)新技术的引进、试验、示范和推广;动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置;农产品生产过程质量安全的监管与配套服务;农业、渔业和森林、水资源管理;农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息服务;农民的公共培训教育; 协助有关行政执法检查等工作。 

    (2)社会事业服务中心,属于乡镇政府直属事业单位,经费形式为财政全额补助,定为社会公益一类,与社会事务办公室合署办公。其主要职责:负责劳动就业、社会保障与救助、协助劳动执法;文化体育;协助有关行政执法检查等工作。 

    (3)公共财政服务中心。属于乡镇直属事业单位,经费形式为财政全额补助,定为社会公益一类,与财政所合署办公。其主要职 责:受理各项惠农补贴资金的申请、审核、上报、兑现以及业务咨询等工作;征收行政审批事项有关税费;村级财务代理;涉及资金管理的其他公共服务项目(包括城乡居民养老保险、含新农合的城乡居民医疗保险业务结算)等。 

    二、开化县池淮镇人民政府单位2016年部门决算公开表 

详见附表。 

    三、开化县池淮镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明 

   (一)收入决算总体情况 

 开化县池淮镇人民政府单位2016年度收入决算3,598.07万元,其中:本年收入3,575.11万元,占总收入99.36%,包括财政拨款收入2,298.26万元(其中,一般公共预算2,209.49万元,政府性基金预算88.77万元),占总收入63.87%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,276.85万元,占总收入 35.49%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入22.96万元,占总收入0.64 %。 

    (二)支出决算总体情况 

 开化县池淮镇人民政府单位2016年度支出决算3,382.7万元。 

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出926.13 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出17.23 万元、社会保障和就业支出214.21 万元、医疗卫生与计划生育支出49.38 万元、节能环保支出410万元、城乡社区支出87.51 万元、农林水支出535.85 万元、交通运输支出1.31 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出12.52 万元、住房保障支出105.79 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,022.77 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

    2.按支出用途分类,包括人员支出1,406.64 万元,日常公用支出408.61 万元,项目支出1,567.46 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,232.45万元,政府性基金预算支出88.77万元,其他各类支出1,061.48万元。 

    (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

开化县池淮镇人民政府单位2016年年初预算为1,047.05万元,2016年一般公共预算当年拨款2,209.49万元,完成年初预算的211.02 %。,主要是因为增加部分专项资金,年中预算调整。 

一般公共预算当年拨款结构情况 

    1、一般公共服务(类)支出864.18万元,占39.11%; 

    2、文化体育与传媒支出(类)支出17.23万元,占0.78%; 

    3、社会保障和就业支出(类)支出214.21万元,占9.69%; 

    4、医疗卫生与计划生育支出(类)支出49.38万元,占2.23%; 

    5、节能环保支出(类)支出410万元,占18.56%; 

    6、城乡社区支出(类)支出21.51万元,占0.97%; 

    7、农林水支出(类)支出513.36万元,占23.23%; 

    8、交通运输支出(类)支出1.31万元,占0.06%; 

    9、国土海洋气象等支出(类)支出12.52万元,占0.57%; 

    10、住房保障支出(类)支出105.79万元,占4.79%。 

一般公共预算拨款具体使用情况 

    1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2016年年初预算为0.8万元,2016年决算为6.8万元,完成年初预算的850%,决算数大于预算数的主要原因是因换届选举导致增加预算。 

   2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2016年年初预算为0.5万元,2016年决算为0.5万元,完成年初预算的100%。 

   3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为860.63万元,2016年决算为583.84万元,完成年初预算的67.84%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为26.98万元,2016年决算为26.98万元,完成年初预算的100%。 

    5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为32.57万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为224.45万元,决算数大于预算数的主要原因是增加部分专项资金,年中预算调整。 

    8、文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项)。2016年年初预算为17.23万元,2016年决算为17.23万元,完成年初预算的100%。 

    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为188.05万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为13.47万元,2016年决算为13.47万元,完成年初预算的100%。 

    10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为12.7万元,2016年决算为12.7万元,完成年初预算的100%。 

    11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为65.31万元,2016年决算为49.38万元,完成年初预算的75.61%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    12、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为410万元,决算数大于预算数的主要原因是增加部分专项资金,年中预算调整。 

    13、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2016年年初预算为21.51万元,2016年决算为21.51万元,完成年初预算的100%。 

    14、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为77.68万元,2016年决算为71.99万元,完成年初预算的92.68%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    15、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2016年年初预算为16.17万元,2016年决算为16.17万元,完成年初预算的100%。 

    16、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    17、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为300万元,2016年决算为101万元,完成年初预算的33.67%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    18、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为40.21万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。 

    19、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2016年年初预算为102.88万元,2016年决算为102.88万元,完成年初预算的100%。 

   20、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.5万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。 

   21、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加部分专项资金,年中预算调整。 

   22、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。2016年年初预算为19.61万元,2016年决算为19.61万元,完成年初预算的100%。 

   23、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是增加部分专项资金,年中预算调整。 

   24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为101万元,决算数大于预算数的主要原因是增加专项资金,年中预算调整。 

    25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加部分专项资金,年中预算调整。 

    26、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加部分专项资金,年中预算调整。 

    27、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.31万元,决算数大于预算数的主要原因是增加部分专项资金,年中预算调整。 

    28、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。2016年年初预算为12.52万元,2016年决算为12.52万元,完成年初预算的100%。 

    29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为91.89万元,2016年决算为为105.79万元,完成年初预算的115.13%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是人员调整,导致费用增加,预算调整。 

    2.一般公共预算基本支出情况说明 

    开化县池淮镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1735.38万元,其中: 

    人员经费1367.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等; 

公用经费367.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。 

   (四)政府性基金当年拨款情况说明 

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为66万元,决算数大于预算数的主要原因是新增预算。 

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为22.77万元,决算数大于预算数的主要原因是新增预算。 

    (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

   1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

   2.公务接待费:2016年度公务接待费决算24.69万元,比上年决算数下降7.22%。主要用于接待公务往来客人餐费、住宿费等支出。减少的主要原因是加强了对公务接待的控制和管理。 

其中,本单位国内公务接待540批次,4,290人次,共 24.69万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

   3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.36万元,比上年决算数增长23.56%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.36万元,主要用于公务往来等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。不变的主要原因是车改后固定资产未及时核销。 

   (六)其他重要事项的情况说明 

    1.机关运行经费支出情况 

    2016年度镇本级的机关运行经费一般公共预算支出367.73万元,比上年度增加17.71万元,增长5.06%,主要原因是人员增加,相应的费用增加。 

    2.政府采购支出情况 

     2016年度镇本级政府采购支出总额6.88万元,其中:政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

    3.国有资产占有使用情况 

    截至2016年12月31日,镇本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    4.部门预算绩效情况 

     2016年度池淮镇人大会议费、政协工委经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1.3万元,实际支出7.3万元,支出增加的原因是换届选举,年中预算调整。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达成预期目标,人大会议正常有序开展,政协工委经费支出符合原定用途。 

    其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果: 

    1.“…”项目预算安排0万元,实际支出0万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于……,完成绩效情况……。 

  

四、名词解释 

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  


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